合同评审控制程序

吉安市联创金属材料包装有限公司合同评审控制程序受控文件版本/版次：A/0总页数：共5页文件编号 ：LC-02-007生效日期：2005-11-20区分制定审核核准发行印章签名温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印!修订记录制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2005-11-20丁-A/051.0目的充分识别顾客的要求和期望，对与顾客有关的过程实施系统管理，确保向顾客提供与顾客需求和期望相T的产品，使顾客满意。2.0适用的范围适用于本公司评审、签订和实施合同、订单与顾客进行沟通的控制。3.0相关文件3.1 顾客满意测量程序3.2 文件和记录控制程序3.3 纠正、预防和改进措施控制程序4.0职责4.1 市场部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。4.2 各部门是本程序的配合部门。4.3 总经理负责合同的审批。5.0工作程序5.1 对顾客要求的识别和确定在市场了解、合同或订单评审等与顾客交流的过程中，须确保充分识别和确定顾客的以下要求：a.顾客的明示要求，包括对产品（如产品质量及其他技术要求）、交付（如交付期）及 交付后（如售后服务）的要求；b.顾客的隐含要求，对规定的用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的。例如产 品中必然要使用的塑胶、橡胶等材料的质量必须符合标准，订单中虽未明确提出， 但必须满足；c.与产品有关的法律法规要求。执行国家规定的现行标准中的有关规定；d.公司的附加要求，例如内部品质控制标准，对交付后的服务等，必须是在满足前三 项要求前题下的附加要求。5.2 与产品有关要求的评审时机5.2.1 在接受顾客要求做出承诺（即接受订单）之前，应对顾客要求进行评审，以确保： a.顾客对产品的要求已经明确，公司对顾客要求准确理解（包括明示、隐含及法律法规要求），特别是供需双方对合同（订单）理解不一致的要求已全部得到解决；b.对产品要求做出书面规定，例如：合同、订单等；c.公司内部有能力满足顾客的要求，这些要求包括交付前和交付后的所有要求。5.3 合同（订单）评审5.3.1 总经理或业务接到合同或订单（含口头订单）时，需通知市场部负责人进行统筹处 理。若发现客户要求有不明确之处，市场部负责人则应与客户澄清。达成一致后，组 织相关部门进行合同评审。5.3.2 若为老产品，则由市场部负责人协同生产部负责人进行交期的评审。5.3.3 若为新产品，则由市场部组织生产部、品管部等部门就产品要求、作业标准、生 产与检测设备、检验方法与判定标准、生产成本、人力资源等是否满足客户要求进行评审，并由市场部负责人将评审结果记录于订单上。5.3.4 相关部门对订单评审结束后（如果是新客户，并且是月结顾客，市场部应将订单 交总经理对合同评审结果作最终确认），若合同评审结果能够满足客户合同或订单的 要求，则由市场部主管在订单上加盖“合同已评审”印章，并将评审结果告之客户（必 要时，将订单回传给客户）。情岫资工15.3.5 若合同评审结果不能满足客户要求，则由市场部相关人员与客户进行沟通和协 商。若能达成共识，则由市场部相关人员将沟通情况在合同/订单上作相应的备注和说明；如不能达成共识，则将此情况汇报给总经理，经其批准后取消合同或订单。5.3.6 对能满足客户要求的合同或订单，市场部人员应及时填写生产通知单通知各 相关部门，相关部门应按生产通知单及生产过程控制程序的有关要求开展相 应的生产准备及生产作业。5.4 合同管理5.4.1 市场部应建立合同/订单登记一览表。5.4.2 合同/订单的执行情况由市场部进行查核。6.0相关记录6.1 生产通知单6.2 合同/订单登记一览表7.0流程图:顾客沟通合同/订单清单建立Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考!