工程管理部及项目部组织结构及流程设计报告（55

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,第,*,页,源自：海量资源免费下载,工程管理部及工程部组织结构及流程设计报告,*年6月,机密,1,流程目录二级目录：工程建设施工流程,2.业务层面,2.1.工程前期筹划流程,2.2.工程规划设计流程,2.3.工程建设施工流程,2.4.市场与销售流程,2.3.1.工程工程总体建设流程,2.3.3.工程工程监理招标流程,2.3.6.工程工程建设施工流程,2.3.7.小型分项工程工程建设施工流程,2.3.8.工程工程建设实施流程,2.3.2.工程工程建设招标流程,2.3.4.工程工程合同编制审查流程,2.3.9.工程工程变更流程,2.3.10.工程工程资料整理归档流程,2.3.11.工程工程物业移交流程,2.3.5.小型分项工程工程合同编制审查流程,2,流程名称：工程工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,时间,工程部,资金财务部,战略开展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,1,3,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,物业公司,高层领导,开始,施工图,图纸会审,图纸会审,编制工程实施方案,监理招标,工程招标,签定施工合同,图纸会审意见汇总,投资方案,工期方案,工程施工详细方案,售楼处装修设计图,工程招标手续,监理招标手续,工程建设手续,售楼处装修具体要求及移交,工程建设资金流,施工详细方案,工程建设前期准备,临水电及测量手续,A,审批,审批,未通过,通过,未通过,通过,审核备案,审核备案,2,13,14,15,16,21,19,18,17,20,22,23,3,流程名称：工程工程总体建设流程续一流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,A,时间,工程部,资金财务部,战略开展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,设计交底,组织设计人员,施工单位进场,开工证,开工手续,建设资金,审查备案,A,工程建设管理,变更图,施工现场效劳,施工现场检查巡视,审批,未通过,通过,测桩、沉降观测等分项委托,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,38,37,36,35,34,材料设备采购供应,现场抽查管理协调,39,变更审查确认,4,流程名称：工程工程总体建设流程续二流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,A,时间,工程部,资金财务部,战略开展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,各项验收,验收配合,验收配合,验收手续,物业楼装修,物业装修图,物业楼装修要求及移交,入住移交资料,业主入住移交,A,使用说明书等,入住配合,能源开通配合,54,40,41,42,43,44,45,46,入住资料配合,47,48,49,50,51,52,53,建筑物二次设计,审查确认,委托、配合、确认,55,小区配套施工委托,协调联系,协调监督,管网设计,配套费用,56,57,58,59,60,协调相关资源,入住配合,61,62,业主房款支付完成,60-1,5,流程名称：工程工程总体建设流程续三流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,A,时间,工程部,资金财务部,战略开展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,公共局部移交,高层领导,工程结算,审查,预算配合,审批,物业接收,售后效劳,维保期后的维修结算,物业配合,物业公司提出存在的问题,总体结算评价,A,未通过,通过,65,66,67,69,70,71,72,73,74,75,76,77,监督协调,变更审查确认,竣工资料及交房资料,全套竣工资料、设备使用说明书等,63,64,68,6,流程名称：工程工程总体建设流程续四流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,A,时间,工程部,资金财务部,战略开展部,工程管理部,规划技术部,销售部,前期拓展部,物业公司,高层领导,工程整体后评价,工程前期后评价,工程设计后评价,工程开发后评价,工程建设后评价,工程财务后评价,工程销售后评价,讨论总结,结束,未通过,通过,83,81,82,84,85,86,87,88,整体物业移交,物业接管,监督协调,78,79,80,7,流程名称：工程工程总体建设流程流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,规划技术部完成施工图设计，前期拓展部完成相关手续,施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证,施工图,按照项目总体计划完成时间，完成施工图设计,2.,为工程建设招标进行的图纸会审,施工图,会审记录,以项目部人员为主，满足招标及工程施工的需要,3.,将图纸会审的结果由战略发展部汇总协调,会审记录,汇总表,交规划技术部进行变更设计,4.,在项目总体计划及规划技术部完成的项目成本测算的基础上编制,项目总体计划、成本测算,项目施工计划、项目成本调整、现金流量表,工程管理部按照项目总体安排及规划技术部的成本测算编制。工作周期1015天,5.,战略发展部对计划审核，提出修改意见,审核意见表,工程管理部进行修改,6.,公司召开办公会议，讨论计划的具体节点,会议记录,存在问题进行调整后执行,7.,批准的计划报资金财务部,投资计划,总体协调公司资金，安排资金,8.,批准的建设计划报销售管理部,建设计划,安排销售计划等,9.,按照公司制定的相关制度进行,施工图审查证明、消防审查、建设工程规划许可证,确定监理单位,工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案。工作周期3040天,10.,前期拓展部协助办理相关手续,承包商确认书等,11.,按照公司制定的相关制度进行,完成的前期手续、按照工程部位编制的工程量清单、甲供材数量、品种等,确定施工单位,工程管理部办理中标通知书、承包商确认书，项目部办理质监备案、交纳水泥专项资金、民工工资保证金、开工证。工作周期3040天,8,流程名称：工程工程总体建设流程续一流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,12.,前期拓展部协助办理相关手续,承包商确认书等,13.,工程管理部与项目部共同确定合同条款,合同签定,按照标准文本，仔细确定，保证合同执行,14.,协助办理备俺等手续,合同审查备案、质监备案等,以项目部为主,15.,按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划,项目施工计划、项目成本调整、现金流量表,详细的项目施工计划、项目成本调整、现金流量表,项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期1020天,16.,战略发展部审核详细计划，提出修改意见,审核意见表,项目部进行修改,17.,公司召开办公会议，讨论计划的具体节点,会议记录,存在问题进行调整后执行,18.,批准的计划报资金财务部,投资计划,总体协调公司资金，安排工程施工资金,19.,批准的建设计划报销售管理部,建设计划,调整销售计划等,20.,规划技术部按照装修设计、效果配置设计进行售楼处装修设计,施工图,项目部按照项目计划组织装修公司进行售楼处装修,21.,按照需要，提出装修要求、配置要求等。装修完成后，接收售楼处。,售楼处装修,工程管理部与项目部共同为项目销售提供相应的资料,22.,按照批准的细化工程计划及公司的相关制度，组织施工单位进场,施工准备,临时建筑审批等,23.,办理临水临电、建筑物测量放线等,前期拓展部手续配合,临水临电、测量到位,24.,组织施工单位等进行设计交底,规划技术部配合,交底记录,包括质量交底、安全交底等,9,流程名称：工程工程总体建设流程续二流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,25.,规划技术部组织设计院设计人员交底,解决技术问题,26.,施工单位进入施工现场,临建消防、规划审批,临建施工,临时水电、道路通，场地平整,27.,施工单位办理完成开工证,办理完成各项手续,施工许可证,28.,前期部协助办理开工手续,与相关部门联系、通融,29.,资金财务部准备施工工程预付款,资金,资金,30.,项目部比选测桩、沉降观测等单位,选择三家以上，比价,考察、意向单位,31.,工程管理部对项目部选择单位审查确认参与合同谈判,审查记录、签订合同,32.,工程建设过程中的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调,工程质量达标、工期满足计划要求，资金按照合同拨付,工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题,33.,工程管理部按照项目部提出的变更要求，进行整理、汇总、审查,图纸错误、施工单位洽商、施工操作调整等,变更要求,工程管理部初步测算变更的价格，报战略发展部、总经理审查批准。工作周期510天,34.,变更单等涉及到资金变动的经公司会议讨论确认、批准,批准单,35.,规划技术部根据批准的变更要求设计出变更图,设计变更要求,变更图,36.,规划技术部根据施工具体要求安排设计单位提供施工现场技术服务,施工现场技术服务要求,具体安排,常住、定时或不定时到施工现场提供技术服务,10,流程名称：工程工程总体建设流程续三流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,37.,规划技术部按照项目部提出的材料要求，按照计划组织材料进场,项目部完成的材料需求时间表、要求及数量,组织材料进场,项目部会同规划技术部共同对进场材料进行验收,38.,战略发展部按照公司批准的工程实施计划对工程实施过程中各部门相互衔接、配合等事宜进行检查、落实、督促、监督,检查、监督表,定期或不定期进行检查、协调,39.,工程管理部作为工程管理部门，对工程实施过程中的具体事宜，包括质量、工期、文明施工、资料等进行检查、监督,检查单,定期或不定期进行检查、协调,40.,配套项目的二次设计、土建工程中的二次设计,施工进度计划,设计要求,提前提出或安排相关单位进行。由施工单位进行的二次设计有3项目部委托,41.,规划技术部对由施工单位进行深化设计的二次设计进行技术审查、鉴定，提出意见,设计要求,审查意见,满足施工要求,42.,工程管理部对二次设计要求进行审查，对施工单位进行的深化设计及施工单位的选择进行确认,保证所选择的施工单位符合公司的要求,审查单,43.,规划技术部对要求设计单位完成的二次设计进行委托，对小区配套设计进行委托,设计要求,二次设计图,44.,前期部协调水电气热等部门,配套施工,包括小配套费,45.,按照小区综合管网图进行设计,各能源公司设计图,项目部协调现场施工,46.,工程管理部进行协调,47.,资金财务部提供小区配套资金支持,资金,11,流程名称：工程工程总体建设流程续四流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,48.,工程建设即将结束时，按照设计位置，进行物业楼装修,物业楼装修设计图,物业楼装修,49.,规划技术部根据公司整体要求、物业公司要求等，进行的物业楼装修设计,设计图,包括物品配置,50.,物业公司对物业楼装修的具体要求,开发小区的物业配置,具体要求,51.,按照国家及地区对验收的要求，分步骤进行验收，包括地基、基础、主体、竣工验收,各部位工程施工完成,验收备案表,竣工验收包括消防、规划、设备、市政、绿化、竣工等验收,52.,前期部配合完成验收备案手续的办理,验收备案表,53.,规划技术部配合进行各项验收,54.,工程管理部配合进行各项验收,55.,为业主入住提供所必要的资料,竣工验收,住宅使用说明等,56.,工程管理部配合、审查项目部相关资料,审查意见,57.,提供销售部的相关资料,销售部将所提供的资料分门号分装印刷，交物业公司提交业主,58.,按照工程建设的流程，项目部组织相关单位对项目进行验收，会同物业公司进行住宅等向业主进行实验移交,工程建设完成、设备安装调试完成、小区配套工程完成,业主购置住宅等款项交齐、资料钥匙等完成,规划验收、消防验收、环境检测合格、工程竣工验收、水电气热供应条件,项目部完成各项验收工作,销售部落实购房款、规划技术部提供业主技术支持、物业公司开具各项手续、项目部会同建设单位逐步向业主移交住宅,59.,住宅竣工验收后，各种能源开通,竣工验收,水暖电热等开通,项目部、工程管理部配合,60.,销售部落实业主房款全部交齐,购房款,没有交齐，不办理入住手续,12,流程名称：工程工程总体建设流程续五流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,60-1.,物业公司结合物业费、装修押金等收取，协助进行住宅移交，包括资料准备,移交业主的所有资料,61.,战略发展部动员公司资源，协调交房时出现的紧急情况,协调处理突发事件,62.,会同项目部研究住宅移交的具体办法，并协助移交,审查制定详细的移交办法,63.,项目部整理建设项目全部建设文件，对建设工程的所有资料按照政府要求进行装订,竣工图、质保资料、各种手续,装订好的全部资料,一式三份,64.,竣工资料一套交物业公司,竣工资料,包括设备使用说明书等、管理人员培训,65.,工程竣工二月内，完成工程决算,工程决算单,66.,决算价格审查、配合,工程决算价格,67.,从财务角度全面分析工程建设费用,包括协助确认实际发生费用,68.,战略发展部对全部设计变更进行审察,变更审查单,69.,工程管理部工程决算进行审核确认,审查单,70.,对于较大型的工程项目结算，对于结算价格，经公司上层讨论通过后，作为工程结算的最终结果，予以执行。,结算批准书,71.,物业公司进入开发小区以后、业主入住以前，项目部将小区公共部分建筑及设备移交物业公司,完好的工程，完整的竣工资料、设备运行调试及培训,移交签字单,工程管理部作为本部门事务进行协调,72.,战略发展部从公司角度对工程移交进行协调,出现纠纷时,平稳移交,13,流程名称：工程工程总体建设流程续六流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,73.,物业公司按照集团公司的有关规定，对于完成的各个部门工程，工程质量符合施工要求的，进行接收管理运行,完成的工程,签字的移交清单,74.,项目部会同施工单位对完成的住宅等，按照业主提出的质量问题进行维修，物业公司提供协助,问题分析和确认,维修单,解决存在的问题,75.,对于业主提出的工程质量问题，物业公司给与协助，特别是业主出现的问题找到物业公司时,问题的提出,维修单,售后服务给与解决,76.,项目部协助物业公司对售后服务后期的确属维修质保期内的维修工作，给与支持及与施工单位结算,问题及价格,解决或反馈单,联系、协助、解决,77.,质保期后维修工作，物业公司完成,业主提出的工程质量问题,解决或反馈单,物业公司按照国家有关规定，判断问题的性质，给与有偿或质保期内的维修,78.,售后服务一年后的整体工程移交,工程建设完成、设备系统测试良好、竣工图纸完成,完成的建设工程公共部分、设备、竣工图、设备使用说明、人员培训,1、工程管理部协助完成移交工作。按照工程完成时间分步测试、打压移交。2、要求施工单位对建设工程进行一次彻底的维修，将因工程质量存在的问题解决完成。对于未销售或涉及到公司集团维修的项目，由集团公司委托物业公司进行，并给予相应的费用,79.,战略发展部监督工程管理部对业主入住一年后，小区整体维修工作的监督、移交、接收，遗留物业公司工作的委托、结算等,维修、移交、遗留工作委托等,移交清单、委托合同,物业公司在整体接收小区前，对整个小区存在的问题进行全面的检查，项目部要求施工单位全面维修,14,流程名称：工程工程总体建设流程续七流程编号：2.3.1流程拥有者：工程管理部及工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,80.,物业公司在接收小区全面管理前，检查整个小区存在的问题，维修检查后接收管理,维修完成、移交委托,接收签字、委托合同,工程管理部督促项目部负责维修战略发展部负责遗留工作的委托,81.,销售部针对开发项目销售情况，进行总结,销售评价报告,82.,资金财务部针对开发项目资金情况进行总结,项目财务评价报告,83.,项目部针对项目操作情况进行总结,项目施工评价报告,84.,工程管理部针对项目运行情况进行总结,项目运行评价报告,85.,规划技术部针对项目规划设计进行总结,项目设计评价报告,86.,前期部针对项目土地获得、市场定位、手续办理等进行总结,项目前期运作评价报告,87.,战略发展部从姓名开发整体角度对开发项目进行总结,项目开发评价报告,88.,集团公司对开发项目进行讨论评价，作为今后项目开发的经验总结,签字确认,15,流程名称：工程工程建设招标流程流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组,工程管理部、工程部,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,前期拓展部,办理招标申请,17,16,流程名称：工程工程建设招标流程续流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,A,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组,工程管理部、工程部,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,29,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,结束,18,19,20,21,27,28,公开招标,委托或内部招标,前期拓展部,办理承包商确认书、合同审查等,30,未通过,通过,17,流程名称：工程工程建设招标流程说明流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括工程管理部、项目部、规划技术部、相关专业人员、主管副总或总经理,熟悉图纸,招标工作组成立,工作周期25天,2.,工程管理部发出招标邀请,资格预审文件,招标请邀请,工作周期12天,3.,前期拓展部在招标站办理招标申请,申请表,4.,投标单位填写资格预审文件,资格预审文件,工作周期515天,5.,招标小组组织对投标单位的资格审查,资格预审文件,资格审查,6.,招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查,现场审查,7.,公司领导对招标单位的资格进行审批,入选投标单位,审批结果,8.,招标小组确定入选的投标单位,入选投标单位,9.,通知入选的投标单位,入选投标单位,通知,10.,投标单位准备应标,11.,工程管理部编制招标文件,招标文件初稿,12.,招标小组对招标文件进行评审,招标文件初稿,评审结果,13.,公司领导对招标文件进行审批,审批结果,14.,形成正式招标文件,正式招标文件,15.,工程管理部向有关部门申请招标,申请结果,18,流程名称：工程工程建设招标流程说明续流程编号：2.3.2流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,16.,工程管理部向投标单位发放标书,标书,17.,投标单位接受标书,接受标书,18.,投标单位制作投标书,19.,工程管理部接受投标书,投标书,20.,招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标,招标评审小组,开标,21.,招标评审小组依相关规定现场评标,现场评标,22.,招标评审小组确定初步中标单位,初步中标单位,23.,高层领导对中标结果进行审批,初步中标单位,审批结果,24.,工程管理部发出中标通知书,中标通知,25.,前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等,26.,中标单位接受中标通知,中标通知,27.,工程管理部组织合同谈判,合同谈判,28.,中标单位参与合同谈判,合同谈判,29.,工程管理部依合同管理流程对合同进行会签,合同管理,30.,签订合同,施工合同,19,流程名称：工程工程监理招标流程流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,组织成立招标工作组,开始,发出招标邀请,组织对招标单位的资格评审,填写预审文件,审批,编制招标文件,接受标书,投标单位准备应标,A,1,2,3,4,9,10,14,组织对投标单位的考察,确定入选的投标单位,通知入选的投标单位,审批,评审,5,6,7,8,形成招标文件,申请招标,11,12,13,16,发放标书,15,招标工作组,工程管理部、工程部,前期拓展部,委托或内部招标,未通过,通过,未通过,通过,办理招标申请,17,20,流程名称：工程工程监理招标流程续流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,A,时间,工程管理部,高层领导,投标单位,招标工作组,工程管理部、工程部,接受投标书,组织开标,制做投标书,审批,组织合同谈判,接受中标书,24,25,30,初步选定中标单位,发出中标通知书,22,23,26,组织评审投标书,中标方参与谈判,合同管理过程,签订合同,结束,18,19,20,21,27,28,委托或内部招标,公开招标,办理承包商确认书、合同审查等,前期拓展部,29,未通过,通过,21,流程名称：工程工程监理招标流程说明流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,工程管理部组织成立招标工作小组，人员应包括项目管理部经理、相关专业人员、主管副总或总经理,招标工作组成立,2.,工程管理部发出招标邀请,招标请邀请,3.,前期拓展部办理招标申请,申请表,4.,投标单位填写资格预审文件,资格预审文件,5.,招标小组组织对投标单位的资格审查,资格预审文件,资格审查,6.,招标小组组织对投标单位的施工现场进行现场审查,现场审查,7.,公司领导对招标单位的资格进行审批,入选投标单位,审批结果,8.,招标小组确定入选的投标单位,入选投标单位,9.,通知入选的投标单位,入选投标单位,通知,10.,投标单位准备应标,11.,工程管理部编制招标文件,招标文件初稿,12.,招标小组对招标文件进行评审,招标文件初稿,评审结果,13.,公司领导对招标文件进行审批,审批结果,14.,形成正式招标文件,正式招标文件,15.,工程管理部向有关部门申请招标,申请结果,16.,工程管理部向投标单位发放标书,标书,22,流程名称：工程工程监理招标流程说明续流程编号：2.3.3流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,17.,投标单位接受标书,接受标书,18.,投标单位制作投标书,19.,工程管理部接受投标书,投标书,20.,招标小组按有关规定组织成立招标评审小组，组织开标,招标评审小组,开标,21.,招标评审小组依相关规定现场评标,现场评标,22.,招标评审小组确定初步中标单位,初步中标单位,23.,高层领导对中标结果进行审批,初步中标单位,审批结果,24.,工程管理部发出中标通知书,中标通知,25.,前期拓展部办理承包商确认书、中标通知书、合同审查等,26.,中标单位接受中标通知,中标通知,27.,工程管理部组织合同谈判,合同谈判,28.,中标单位参与合同谈判,合同谈判,29.,工程管理部依合同管理流程对合同进行会签,合同管理,30.,签订合同,施工合同,23,流程名称：工程工程合同编制审查流程流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,时间,工程部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略开展部部,资金财务部,开始,大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,参与招标文件的编制、招投标等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，提出具体要求,审批,未通过,通过,参与招投标或施工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,参与施工合同的编制,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,结束,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,24,流程名称：工程工程合同编制审查流程说明流程编号：2.3.4流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,大型工程公开或内部招投标、直接委托选择施工单位,设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等,资格预审文件,2.,确定的项目部人员参与招投标工作,3.,规划技术部编制工程量清单、技术支持等,招标文件的技术支持,技术交底或要求,4.,战略发展部协助、监督选择施工单位,审查单,5.,预选的施工单位通过公司的审查批准,批准单,6.,发放招投标文件确定施工单位或对参与单位的投标确认,招标文件,确定的施工单位,公开招标、内部招标或直接委托均采用多家比选的办法,7.,规划技术部编制工程量清单等,工程量清单等,8.,项目部参与确定施工单位,9.,对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准,批准单,10.,编制施工技术要求、组织合同谈判,11.,参与合同谈判，提出施工期间的具体施工要求,12.,签订施工合同,签订的施工合同,13.,项目部参与施工合同的谈判，提出施工时的具体要求，作为合同的组成部分,合同附件,14.,资金财务部从财务角度对施工合同进行审查,合同审查单,25,流程名称：工程工程合同编制审查流程说明续流程编号：流程拥有者：工程管理部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,15.,规划技术部从技术角度对合同进行审查,合同审查单,16.,战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查,合同审查单,17.,公司领导对合同进行批准,批准单,18.,工程管理部按照公司合同审批程序签订合同,施工合同,19.,项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同,20.,战略发展部对施工合同进行备案、检查,21.,资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金,资金计划,资金,22.,工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查,监督检查纪录,26,流程名称：小型分项工程工程合同编制审查流程流程编号：流程拥有者：工程部,时间,工程部,高层领导,工程管理部,规划技术部,战略开展部部,资金财务部,开始,小型分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位,编制招标文件时的技术支持,审查招标文件的编制等,编制技术要求、组织合同谈判,编制工程量清单及按照市场价格编制的标底,监督、协助施工单位的选择,签订施工合同,选择施工单位,参与合同谈判，或提出谈判要求,审批,未通过,通过,审查工单位的比选,审批,未通过,通过,编制施工合同,审查编制的施工合同,从财务审查施工合同准备施工资金,审查施工合同,从技术角度审查施工合同,审批,未通过,通过,执行施工合同,监督施工合同的执行,拨付建设资金,施工合同留存备份,结束,1,2,4,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,15,18,19,20,21,22,27,流程名称：小型分项工程工程合同编制审查流程说明流程编号：流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,小型工程或分项工程内部招投标、直接委托选择施工单位,设计图纸、工程量清单、建设规划许可证等,资格预审文件或技术要求文件,项目部组织实施,2.,工程管理部审查资格预审文件、帮助进行施工单位的选择,3.,规划技术部编制工程量清单、技术支持等,招标文件的技术支持,技术交底或要求,规划技术部编制工程量清单、技术支持等,4.,战略发展部协助、监督选择施工单位,审查单,战略发展部协助、监督选择施工单位,5.,预选的施工单位通过公司的审查批准,批准单,6.,发放招投标文件或技术要求文件，确定施工单位或对参与单位的投标确认,招标文件,确定的施工单位,内部招标或直接委托均采用多家比选的办法,7.,规划技术部编制工程量清单等,工程量清单等,8.,工程管理部参与协助确定施工单位,9.,对选择的施工单位，采用内部招标或直接委托时，报公司领导批准,批准单,10.,项目部编制施工技术、工期等要求、组织合同谈判,11.,必要时参与合同谈判，给予必要的协助和帮助,12.,签订施工合同,签订的施工合同,13.,审查施工合同,合同审查单,28,流程名称：小型分项工程工程合同编制审查流程说明续流程编号：流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,14.,资金财务部从财务角度对施工合同进行审查,合同审查单,15.,规划技术部从技术角度对合同进行审查,合同审查单,16.,战略发展部从整体角度、法律角度对合同进行审查,合同审查单,17.,公司领导对合同进行批准,批准单,18.,项目部按照公司合同审批程序签订合同,施工合同,19.,项目部根据合同要求，组织施工单位执行合同,20.,战略发展部对施工合同进行备案、检查,21.,资金财务部按照施工合同约定的资金拨付计划拨付工程施工资金,资金计划,资金,22.,工程管理部在合同实施期间，对合同的执行情况进行监督、检查,监督检查纪录,29,流程名称：工程工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：工程部,开始,结束,组织图纸会审和设计交底,组织评审,工程管理的授权分工与职责明确,工程施工实施细那么,审批,修改,通过,通过,未通过,组织施工单位进场,组织工程各阶段验收及竣工验收,现场临建施工和施工准备,制定施工组织设计，组织分包单位进场,审批,通过,未通过,根底工程施工,主体结构施工,装饰、专业安装施工,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,9,17,时间,规划技术部,高层领导,总分包施工单位,工程管理部,工程部,现场巡视检查,12,工程付款方案,工程款支付,月资金方案总体平衡,审批,15,13,14,16,申报月资金方案,批准的资金方案,拨付月资金,资金财务部,30,流程名称：工程工程建设施工流程流程编号：2.3.6流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审,施工图,交底记录,项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底,2.,按照工程管理部编制的各项计划，经过细化，制定具体计划,项目施工计划、项目成本调整、现金流量表,详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表,项目部制定相关实施计划的同时，完成工程施工前的临水、临电、控制测量、工地围挡、施工单位进场等。工作周期1020天,3.,工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加,评审意见书,4.,各部门评审通过后，报公司高层评议确定,批示,5.,工程管理部负责项目部的组建授权以及明确职责，协助项目部制定具体的工作计划和目标,项目经理责任书,项目工作计划书,确定具体的考核指标及奖惩细则，明确具体的目标在责任,6.,项目部组织中标总包单位进驻,临时水电的移交，控制桩移交,7.,经项目部批准总包单位确定项目经理部人员；组织进场，制定施工组织计划,细化的施工组织设计文件,包括细化的监理大纲审查,8.,项目部对施工组织设计、监理大纲、总包单位项目经理部人员进行核实、审批、确认,项目经理证等,审核结果,9.,规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班组质量要求,材料进场时间表、材料技术要求和技术指标,材料进入施工现场,项目部组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试,31,流程名称：工程工程建设施工流程续流程编号：2.3.6流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,10.,项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成工程量拨付工程款,验收单据、工程款支付,项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收,11.,总包单位负责分阶段施工,每道工序完成后的质量验收单、各种材料进程前的验收单及取样复试,监理检查确认、项目部抽查检验、检验单留挡备案,严格执行监理规范及监理大纲内容，严格执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度目标,12.,工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调,检查记录,工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据,13.,按照集团公司批准的施工详细方案，结合合同付款条件、每月完成的工程量,施工单位申报的月工程量完成表,监理复核签字确认、项目部认可、汇总,将汇总的月工程款报工程管理部，,14.,工程管理部将所有建设工程资金需求平衡后，与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团公司,资金需求表,15.,公司领导审查批准,资金需求表,审批单,16.,项目部根据工程建设的具体情况，拨付工程款,工程款支付,项目部对工程款的拨付时间数量、次数等有决定权,17.,项目部组织四方验收，组织编制竣工图、质量保证资料、设备说明书等,消防验收、规划验收、环境测试、竣工验收,竣工图、质量保证书、用户使用手册等,满足规范规程要求,32,流程名称：小型分项工程工程建设施工流程流程编号：2.3.7流程拥有者：工程部,时间,规划技术部,高层领导,开始,结束,施工单位,工程管理部,二次分项设计图纸会审设计交底,评审批准,工程部,按照总体单项工程方案编制方案,通过,未通过,选择三家以上施工单位比价,组织相关部门及专业工程师验收,现场临建施工和工程施工,制定施工组织设计，施工方案,审批,通过,现场管理、协调、资金拨付,负责组织甲供材及工程款拨付,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10,9,16,组织施工单位进场,审查技术要求、选择的施工单位、比价结果等内容,批准,未通过,通过,现场巡视检查,分项小型工程施工资金方案,资金方案及月资金拨付方案,12,13,14,15,资金财务部,月资金方案总体平衡,批准,17,18,33,流程名称：小型分项工程工程建设施工流程说明流程编号：2.3.7流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,规划技术部组织设计单位、施工单位、工程管理部、项目部共同参与图纸的会审,施工图或二次施工图设计图,交底记录,项目部安排设计交底及图纸会审，同时组织质监技术交底、安全文明施工交底,2.,按照工程总体或单项计划，经过细化，制定具体计划,项目施工计划、项目成本调整、现金流量表（或包括在总体计划内）,详细的项目施工计划、项目成本计划、现金流量表,项目部制定相关实施计划或按照总体施工进度计划执行。工作周期710天,3.,工程管理部组织对项目部提交的项目建设总体方案进行评审，由各部门经理共同参加,评审意见书,确定分项工程的各节点环节、是否采取甲供料等,4.,分项工程或小型工程资金计划，报资金财务部作为集团公司总体资金计划的内容，通盘考虑,工程资金计划,总体资金计划表,5.,提出符合工程要求的技术要求，项目部负责选择三家以上的施工单位进行内部比价，选择价格最低的施工单位,技术说明或要求,选择的施工单位,6.,工程管理部审查项目部编制的技术要求，选择的施工单位及报价情况,评审意见书,7.,公司主管批准,批件,8.,项目部协调施工条件，安排临水临电，住宿等，安排施工单位开始施工,临建消防审批、规划审批,开工证,项目部准备施工现场施工条件,9.,施工单位组织编写施工组织设计，施工计划等,施工组织设计、计划,34,流程名称：分项小型工程建设施工流程说明续流程编号：2.3.7流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,10.,项目部对施工组织设计、施工计划进行审批,审批单,邀请监理的项目，项目部组织监理进行审查、项目部批准,11.,施工单位搭建临时设施、按照批准的施工组织设计进行施工,每道工序完成后的质量验收、各种材料进程前的验收及取样复试,监理或项目部检查确认,严格执行建设工程规程、规范，保证工程建设的质量、进度目标,12.,按照施工组织设计，结合合同付款条件、每月完成的工程量,施工单位申报的月工程量完成表,监理复核签字确认、项目部认可、汇总,将汇总的月工程款报工程管理部，,13.,工程管理部将所有建设工程资金需求平衡,资金需求表、资金计划,与年初资金计划对比，进行年度平衡，报集团公司,14.,工程管理部报月资金计划,审批单,公司主管审批,15.,规划技术部组织甲供材的谈判，供应，确保材料供应及时准确、班组质量要求（有甲供材时）,材料进场时间表、材料技术要求和技术指标,材料进入施工现场,项目部组织监理、施工单位对材料进行检查验收，必要时进行材料的复试,16.,项目部组织施工单位进行施工，按月进度完成工程量拨付工程款,验收单据、工程款,项目部巡查、协调关系，落实施工条件，组织分阶段验收,17.,工程管理部检查施工现场的质量、进度、安全文明生产、与相关部门协调等问题进行检查协调,检查记录,工程管理部定期（每周）对各施工现场进行巡视、检查解决工程建设过程中的问题，作为考核的依据,18.,项目部组织验收，组织编制竣工图、质量保证资料、设备说明书等,竣工验收等,竣工验收备案、竣工图、质保资料等,规划技术部、工程管理部、设计单位、质监站等相关单位参加,35,流程名称：工程工程建设实施流程流程编号：流程拥有者：工程部,时间,工程部,3,总经理办公会,供给部,规划技术部,现场三通一平,前期开发部,打试桩队进场,打工程试桩,试桩养护,测桩单位进场,手续,开工证,打工程桩,施工图,试桩图纸,开始,6,10,2,7,16,1,18,22,19,11,工程桩图纸,19,13,5,打围护桩帽梁、支撑砼,28,9,8,29,打降水井,24,15,4,工程管理部,战略开展部,施工队,打桩队招标,联系验线,钢筋、混凝土,测桩单位招标,测桩报告,打围护结构,围护施工招标,围护结构施工图,钢筋、混凝土,降水,钢筋、混凝土,降水招标,帽梁养护,14,12,17,23,25,26,27,工程桩施工单位招标,20,21,打桩质量、平安监督委托,36,流程名称：工程工程建设实施流程续一流程编号：流程拥有者：工程部,时间,工程部,30,总经理办公会,供给部,规划技术部,设计交底,前期开发部,工程建设总体方案,总包单位进场,N,33,38,31,32,34,40,39,审核,Y,工程管理部,战略开展部,总包单位招标,委托质量平安监督,委托沉降防雷观测,临,建,搭,设,开工,手续,委托质量平安监督,委托沉降防雷观测,临,建,搭,设,36,37,手续,35,施工图会审,41,37,流程名称：工程工程建设实施流程续二流程编号：流程拥有者：工程部,时间,工程部,总经理办公会,供给部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略开展部,工程部,44,总经理办公会,供给部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略开展部,挖槽,处理桩头,工程桩检测,43,47,42,放线,打砼垫层,48,46,地基验收,测桩单位招标,验线,根底施工、验收,53,45,50,参加验收,51,52,49,联系设计院、勘察院,联系设计院,销售部办理售房许可证,54,38,流程名称：工程工程建设实施流程续三流程编号：流程拥有者：工程部,时间,工程部,总经理办公会,供给部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略开展部,工程部,总经理办公会,供给部,规划技术部,前期开发部,工程管理部,战略开展部,75,71,主体施工、验收,58,57,装饰、机电安装,配套管网施工、验收,绿化、道路施工、验收,66,61,规划、消防、人防竣工验收,竣工结算,76,74,70,甲供材进场,55,手续,63,施工图设计、联系设计人,62,甲供材进场,64,60,68,69,65,审核,审核,72,移交物业,77,结束,审核,N,参加验收,56,联系设计院,甲供材进场,施工招标、参加验收,手续,施工图设计、联系设计人,施工招标、参加验收,73,67,59,手续,联系设计人,参加验收,二次设计、施工单位招标,80,78,出结算件,Y,79,39,流程名称：工程工程建设实施流程说明流程编号：2.3.8流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,选定三通一平施工队,施工合同,2.,办理土地、临时水、临时电等手续,各种手续,3.,施工队进场做三通一平,4.,规划技术部提供工程试桩图纸,工程试桩图纸,5.,工程试桩队伍招标,选定工程试桩队伍,6.,打工程试桩队伍进场,7.,规划技术部提供工程试桩图纸,8.,前期开发部联系测量队验线,9.,供应部甲供材(钢筋、混凝土)进场,10.,打工程试桩,11.,试桩养护,12.,测桩单位招标,13.,测桩单位进场,14.,出测桩报告,测桩报告,15.,规划技术部提供维护结构施工图,维护结构施工图,40,流程名称：工程工程建设实施流程说明续一流程编号：2.3.8流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,16.,维护施工单位招标,维护施工单位,17.,供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场,18.,维护结构施工,19.,规划技术部提供工程桩图纸,工程桩图纸,20.,工程桩施工队伍招标,工程桩施工队伍,21.,前期部办理工程桩施工施工许可证,工程桩施工许可证,22.,供应部甲供材（钢筋、混凝土）进场,23.,打工程桩,招标文件,24.,降水施工队伍招标,降水施工队,25.,打降水井,26.,打桩工程委托质量、安全监督,27.,降水,28.,打围护桩帽梁,29.,帽梁养护、安装支撑,30.,施工图会审,41,流程名称：工程工程建设实施流程说明续二流程编号：2.3.8流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,31.,设计交底,32.,编制建设总体方案,33.,总经理办公会审核,审核结果,34.,总包单位招标,确定总包单位,35.,总包单位进场,36.,前期部办理各项手续,37.,委托质量、安全监督,38.,委托沉降、防雷观测,39.,临建搭设,40.,前期部办理开工手续,41.,主体工程开工,42.,挖槽,43.,处理桩头,44.,测桩单位招标,45.,规划技术部联系勘察院、设计院,42,流程名称：工程工程建设实施流程说明续三流程编号：2.3.8流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,46.,工程桩检测,检测报告,47.,地基验收,48.,打混凝土基础垫层,49.,基础放线,50.,前期部联系测量队验线,51.,工程管理部参加基础验收,52.,规划技术部联系设计院参加基础验收,53.,基础施工、验收,54.,销售部办理售房许可证,55.,供应部甲供材进场,56.,规划技术部联系设计院参加主体验收,57.,工程管理部参加主体验收,58.,主体工程施工、验收,59.,二次设计、施工单位招标,二次设计、施工单位,60.,供应部甲供材进场,43,流程名称：工程工程建设实施流程说明续四流程编号：2.3.8流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,61.,装饰、机电安装工程施工,62.,规划技术部提供管网施工图,管网施工图,63.,管网施工单位招标、参加管网工程验收,管网施工单位,64.,前期部办理管网施工手续,65.,供应部甲供材进场,66.,配套管网施工、验收,67.,规划技术部提供绿化、道路施工图,绿化、道路施工图,68.,绿化、道路施工单位招标、绿化、道路工程验收,69.,前期部办理绿化、道路施工手续,70.,绿化、道路施工、验收,71.,规划技术部联系设计院参加规划、消防、人防、竣工验收,72.,前期部办理规划、消防、人防、竣工验收手续,73.,工程管理部参加规划、消防、人防、竣工验收,74.,规划、消防、人防、竣工验收,75.,竣工结算,44,流程名称：工程工程建设实施流程说明续五流程编号：2.3.8流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,76.,规划技术部审核竣工结算,77.,战略发展部审核竣工结算,78.,总经理办公会审核竣工结算,79.,出结算件,结算件,80.,移交物业,45,流程名称：工程工程变更流程流程编号：2.3.9流程拥有者：工程部,时间,工程部,战略开展部,公司专题会议,规划技术部,进度方案变更,开始,施工条件变更,漏项变更,专业工程师提出变更需求,工程经理批准,签发工程变更通知,按变更通知执行,5,3,6,8,9,10,11,设计变更,工程管理部,造价、工期审查,设计院确认、,造价审查,合理性审查,结束,2,4,1,7,N,N,N,Y,Y,Y,评审批准,12,46,流程名称：工程工程变更流程说明流程编号：2.3.9流程拥有者：工程部,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,工作说明,1.,因图纸问题设计变更,变更需求,2.,因进度计划改变要求变更,审核结果,3.,因施工条件变化要求变更,变更申请,4.,因漏项需要变更,审核结果,5.,专业工程师提出变更需求,变更申请,变更申请单,6.,工程经理批准,审批结果,7.,合理性审核,审核结果,8.,造价审查、联系设计院,审核结果,9.,造价、工期审查,10.,对于重大变更、数额特别大者，由公司专题会议研究决定,会议决定结论,由战略发展部组织召开,11.,签发工程变更通知,变更通知,变更通知单,12.