东环业务流程报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2002-8-10,ALLPKUA置业公司业务流程,*,业务流程,北大纵横管理咨询公司,秘密,2002-8-10,1,ALLPKUA置业公司业务流程,目 录（一）,项目开发总体流程 4,项目可行性分析流程说明 5,项目可行性分析流程 6,项目规划设计流程说明 7,项目规划设计流程 8,勘察、设计招标流程说明 12,勘察、设计招标流程 13,项目开工办理流程 15,工程招标流程说明 16,工程招标流程 17,监理招标流程说明 19,监理招标流程 20,材料设备招标流程说明 22,2002-8-10,2,ALLPKUA置业公司业务流程,目 录（二）,材料设备招标流程 23,项目建设施工流程说明 25,项目建设施工流程 26,项目建设质量管理规程 30,项目建设进度管理规程 31,项目建设成本管理规程 32,营销管理流程说明 33,营销管理流程 34,物业管理流程说明 36,物业管理流程 37,2002-8-10,3,ALLPKUA置业公司业务流程,项目开发总体流程,项目决策,规划设计,全套图纸,机会,研究,项目详细,可行性分析,项目建设,市场营销、物业管理、工程建设参与意见和提供信息,办理土地使用手续；,到政府、规划、市政各部门办理方案审批手续,总体规,划方案,初步及扩初设计方案,编制施工图,项目确立,到市计委办理项目、公司审批手续,信息,收集,项目规划建议书及项目策划书,报审,图纸,市场营销观念的指导,勘察、设计招投标,项目竣工,到政府主管部门办理手续,市场营销展开,拆迁工作,施工,现场准备,基础施工,主体结构施工,装饰、,专业施工,竣工与交接,工程,招标,项目建设,分包单位招标,材料设备采购,项目销售与租赁,租售与物业管理,土地投标，合作协议订立,专业二次设计,物业管理,2002-8-10,4,ALLPKUA置业公司业务流程,项目可行性分析流程说明,流程简述：,本流程描述A置业公司进行项目前期立项分析和决策的过程。,流程目的：,体现决策中多方专业意见的参与，以确保公司项目立项的科学性。,关键控制点（CCP）：,项目决策的质量：市场定位和投资分析的准确。,相关部门/人员：,高层领导和开发部、东湾公司、总经办、工程部、预算合同部、材料设备部、计财部的负责人或专业人员。,信息输入：,土地信息、市场信息、行业动态。,信息产出：,项目的初步可行性分析报告、详细可行性分析报告。,版本管理：,本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,2002-8-10,5,ALLPKUA置业公司业务流程,项目可行性分析流程,进行初步可行性研究,高层领导,东湾公司,设备、工程部,机会研究,开发部,预算部,计财部,审批,总经办,根据土地信息、规划要点、合作机会,发起,Y,否决,初步可行性分析报告,成本估算,投资估算,资金能力,技术可行,进行详细可行性研究,软件估算,提供决策数据和信息,N,审批,Y,详细可行,性分析报告,进行初步的市场分析、市场定位、经济性分析,N 修改,审批,N,Y,组织土地,投,标,办理项目,登记事宜,土地招投标方式下,否决,审批,否决,N,参与,参与,参与,参与,Y 报送,办理公司,登记事宜,组织评审,组织合作谈判,2002-8-10,6,ALLPKUA置业公司业务流程,项目规划设计流程说明,流程简述：,本流程描述A置业公司组织制作项目的规划设计方案及其对外报审报批的过程。,流程目的：,确保公司项目规划设计方案满足市场需求特点和内部控制目标。,关键控制点（CCP）：,规划设计方案的质量：对客户需求的满足程度和技术上的保证程度。,相关部门/人员：,高层领导和开发部、东湾公司、规划设计评审小组的负责人或专业人员。,信息输入：,项目规划建议书、市场信息、行业动态等。,信息产出：,项目策划书、总体规划方案、初步及扩初设计方案、施工图、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。,版本管理：,本流程由开发部负责制定，由总经办负责汇总审核，总经理审批通过后正式执行，开发部负责解释和修改。,2002-8-10,7,ALLPKUA置业公司业务流程,项目规划设计流程（一）,规划,设计评审小组,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,编制项目,规划建议书,进行,总体策划,设计单位,制作规划方案,项目策划书,总体,规划方案,审批,项目规划建议书,包括总体、单,体、园林策划,最佳总体,规划方案,征求综合管网的意见,审批,审批,Y 通过,N 修改,N 修改,预算合同部组织,进行设计方案招标,选择多家,设计公司,详见设计勘察招投标流程,Y 报送,Y 报送,Y 通过,Y 报送,Y 通过,N 修改,N 修改,N 修改,注：,规划设计评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由开发部组织的评审活动，负责提出专业意见。,N 修改,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,规划设计评审小组参与评审,组织评审,组织评审,组织评审,规划局、规划,院出具审批意见,详见勘察、设计招投标流程,设计单位,制作方案图纸,方案报批,预算合同部组织,进行设计单位招标,2002-8-10,8,ALLPKUA置业公司业务流程,审批,项目规划设计流程（二）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,过程管理,初步,设计方案,最佳初步,设计方案,设计院编制初步设计方案,详见勘察、设计招投标流程,人防、消防、交通部门审批；市规委审定,N 修改,N 修改,Y 报送,Y 通过,规划,设计评审小组,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,报市规委,审定,获得建设用地规划许可证,办理土地评估土地出让手续,土地出让形式下,配合制作,六图二书,设计单位负责制作六图二书,组织编制,初步设计方案,审查,六图二书,勘察单位,出具初勘报告,预算合同部组织,进行勘察单位招标,（与设计招投标同步进行）,获得,初勘报告,市政各部门,出具审批意见,东湾公司参与评审,组织完善,规划方案,2002-8-10,9,ALLPKUA置业公司业务流程,项目规划设计流程（三）,高层领导,东湾公司,开发部,外部活动,工程,施工图送审,建研院进行强制性标准审查,设计单位,正式出施工图,审批通过,进行初审,工程部,接收图纸,施工图纸,管理与发放,规划,设计评审小组,设计院编制,扩初设计方案,组织进行,扩初设计,扩初设计方案,N 修改,Y 通过,规划设计评审小组参与评审,组织评审,依据规划策划书及方案,相关部门,提供支持,设计院编制,施工图,协调组织,施工图设计,工程施工图,N 修改,Y 通过,组织评审,相关部门,提供支持,勘察单位,出具详勘报告,按修改意见组织,设计院修改图纸,建研院进行强制性标准审查,进行复审,东湾公司参与评审,获得建设,工程规划许可证,2002-8-10,10,ALLPKUA置业公司业务流程,项目规,划,划设计,流,流程（,四,四）,高层领,导,导,东湾公,司,司,开发部,外部活,动,动,设计单,位,位规划,园林设,计,计方案,园林设,计,计方案,设计单,位,位制作,园,园林施,工,工图,选定最,佳,佳,园林设,计,计方案,详见设,计,计勘察,招,招投标,流,流程,审批,园林局,审,审批,组织园,林,林,施工图,设,设计,园林施,工,工图,审批,设计单,位,位正式,出园林,施,施工图,N,修,修改,N,修,修改,Y,报,报送,Y,通,通过,Y,通,通过,工程部,接收图,纸,纸,园林施,工,工图纸,管理与,发,发放,N,修,修改,N,修,修改,规划,设计评,审,审小组,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,规划设,计,计评审,小,小组参,与,与评审,Y,报,报送,组织评,审,审,组织评,审,审,预算合,同,同部,组织园,林,林设计,单,单位、,方,方案招,标,标,依据规,划,划策划,书,书及方,案,案,东湾公,司,司参与,评,评审,2002-8-10,11,ALLPKU,A,置,置业公,司,司业务,流,流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,说,说明,流程简,述,述：,本流程,描,描述A,置,置业公,司,司运用,市,市场化,机,机制公,正,正、公,开,开、公,平,平地选,择,择勘察,设,设计单,位,位的过,程,程。,流程目,的,的：,确保公,司,司选择,出,出最能,符,符合公,司,司需要,和,和利益,的,的勘察,设,设计单,位,位。,关键控,制,制点（CCP,）,）：,注重招,标,标过程,中,中的权,力,力制衡,，,，保证,权,权力与,责,责任的,对,对等，,执,执行与,监,监督的,并,并行。,相关部,门,门/人,员,员：,高层,领,领导和,开,开发部,、,、东湾,公,公司、,招,招标评,审,审小组,的,的负责,人,人或相,关,关专业,人,人员。,信息输,入,入：,勘察、,设,设计单,位,位的信,息,息。,信息产,出,出：,招标文,书,书，勘,察,察、设,计,计委托,合,合同，,合,合格分,承,承包商,名,名册,。,。,版本管,理,理：,本流程,由,由开发,部,部负责,制,制定，,由,由总经,办,办负责,汇,汇总审,核,核，总,经,经理审,批,批通过,后,后正式,执,执行，,开,开发部,负,负责解,释,释和修,改,改。,2002-8-10,12,ALLPKU,A,置,置业公,司,司业务,流,流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,（,（一）,高层领,导,导,开发部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,接受,招标邀,请,请,组织成,立,立,招标工,作,作组,递交投,标,标保函,领取招,标,标文书,提出书,面,面疑义,申请现,场,场答疑,招标文,件,件,确定,投标单,位,位,N,修,修改,发放标,书,书,组织踏,勘,勘答疑,参加,答疑和,踏,踏勘,收集勘,察,察、,设计单,位,位信息,勘察、,设,设计单,位,位数据,库,库,资格预,审,审,Y,报,报送,Y,通,通过,组织编,制,制,招标文,件,件,N,修,修改,组织评,审,审,招标评,审,审小组,各相关,部,部门参,与,与编制,招标评,审,审小组,参,参与评,审,审,注：,招标评,审,审小组,由,由专业,人,人员组,成,成，经,领,领导审,批,批确定,成,成员名,单,单。参,加,加由预,算,算合同,部,部组织,的,的评审,活,活动，,负,负责提,出,出专业,意,意见。,审批,参与编,制,制,2002-8-10,13,ALLPKU,A,置,置业公,司,司业务,流,流程,勘察、,设,设计招,标,标流程,（,（二）,高层领,导,导,开发部,预算合,同,同部,勘察、,设,设计单,位,位,招标评,审,审小组,制作,投标书,接受,投标书,组织,现场开,标,标,初步选,定,定,中标单,位,位,组织,评审投,标,标书,发出,中标通,知,知书,参加,接受中,标,标书,中标单,位,位,参与谈,判,判,组织,合同谈,判,判,合同谈,判,判以开,发,发部为,主,主，预,算,算合同,部,部参与,重大合,同,同谈判,必,必要时,高,高层领,导,导参与,审批,合同文,本,本,递交履,约,约保函,签订合,同,同,签约,审批,Y,通,通过,唱标,2002-8-10,14,ALLPKU,A,置,置业公,司,司业务,流,流程,项目开,工,工办理,流,流程,工程部,市建委,招标办,市政部,门,门,填写建,设,设工程,报,报建表,工程,开工申,请,请,审查,预算合,同,同部组,织,织工程,招,招投标,，,，确定,施,施工单,位,位，签,订,订合同,监督审,查,查,办理监,理,理招标,手,手续,办理工,程,程质量,监,监督手,续,续,办理统,计,计登记,手,手续,办理工,程,程审计,手,手续,质检站,备案,统计机,关,关,审计机,关,关,缴纳限,制,制使用,费,费,领取工,程,程开工,证,证,其他部,门,门,审查,市政,开工申,请,请,详见工,程,程招投,标,标,流程,申报年,度,度开工,计,计划,市计委,审查,审查,审查,登记,审查,