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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第,1,页,流程梳理的工作思路,通过访谈、资料分析、现有流程梳理等，分析公司目前流程管理中存在的问题,根据流程梳理、优化的原则，结合公司战略目标和经营现状，提出流程梳理和优化的方案,与公司高层和相关人员就流程梳理和优化方案进行沟通和确认,根据流程梳理和优化方案，组织公司相关人员编写关键业务和管理流程,流程的确认和审批，组织培训和导入,工作内容和工作思路,使公司相关人员掌握流程梳理的方法和工具，具备实践操作能力,公司流程梳理和优化方案,公司关键业务和管理流程手册,工作目标和工作成果,第 1 页流程梳理的工作思路通过访谈、资料分析、现有流程,流程优化工作的意义,1.,可以明显提高企业运营效率,。,增值性活动,指所有直接创造出客户所需要的产品和服务的活动，是客户愿意付钱的那部分活动，如履行订单过程中的接受订单、验证资信、计划生产、调拨库存等。,辅助增值性活动,指为协调增值性活动的必要活动，比如检查、监督、控制等活动，它们使得流程正确运转。,非增值性活动,指对创造客户所需价值毫无贡献的活动，比如提供无人阅读的报告、复辙重蹈的错误、过多的检查等。,2.,便于改进组织机构，明确部门职能和岗位职责,。,组织机构,部门职责,岗位职责,部门间业务流程,岗位间业务流程,相互促进,相互促进,剔除流程中的非增值性活动、尽量减少辅助性增值活动、不断改善增值性活动，来提高流程效率,对个人的意义：,1.,业务提升；,2.,改进工作的优秀工具,2,流程优化工作的意义1.可以明显提高企业运营效率。增值性活动,第,3,页,流程梳理的步骤,步骤,工作内容,工作方法、工具,进度,Step 1,分析公司现有流程存在的问题,访谈法,资料分析法,OK,Step 2,拉列,关键业务和管理流程清单,公司价值链分析,头脑风暴会,Step 3,梳理流程环节和关键控制点，编写流程说明,专家访谈,流程说明模板,Step 4,按照流程说明，绘制流程图,流程图模板,Step 5,流程初稿的沟通确认、修订,意见征询,问题反馈,Step 6,流程审批、培训、导入,制度保障,执行监督、考核,第 3 页流程梳理的步骤步骤工作内容工作方法、工具进度S,第,4,页,Step 1,：现状分析,流程系统性,不强,多数管理人员反应部门间存在“职责交叉、权责不清”的现象。部门间工作协同性有待进一步提高。,部门管理人员对本部门职责和关键流程的整体认知力较弱，阐述职责和关键流程较片面。,存在未开展相关工作导致流程缺失，或开展了某项工作但没有确定相应流程的情况。,新组建和新调整的部门，责权边界不清晰。,问题点 表现,流程管控力,不强,部分流程关键控制点缺失，没有工作完成质量的明确要求。,流程节点的时效性要求不明确。,流程存在环节跳跃，缺省了重要节点。,流程中的财务环节，有的未经财务部审核,盘点、新品开发等,招标等,财务部、办公室,库存管理等,新品采购周期等,采购合同签订等,第 4 页Step 1：现状分析流程系统性多数管理人员反,第,5,页,Step 1,：现状分析,现有流程执行,不到位,流程缺乏相关制度保障。,缺乏考核措施。,部分员工没有按流程行事的习惯。,问题点 表现,盘点结果处理、,费用报销标准等,第 5 页Step 1：现状分析现有流程执行流程缺乏相关,工作成果：,关键业务和管理流程清单,工作现状：,通过对各部门负责人进行访谈和问卷调查，已了解公司现行的主要流程，但呈现出的流程清单不系统、不完整。,工作思路：,1,、通过公司,价值链分析,，梳理出为实现,公司目标“应该”设定的业务和管理流程清单。,价值链环节业务模块具体流程,2,、借助,头脑风暴会,，汇集并提取出公司,管理人员和业务骨干的经验和智慧，整理出,源于现状又超越现状,的关键业务和管理流程，以支撑公司经营目标的实现和战略发展的需要。,第,6,页,Step 2,：流程体系梳理,应该有,的流程,实际操作中的流程,呈现出,的流程,工作成果：关键业务和管理流程清单第 6 页Step,第,7,页,公司价值链,第 7 页公司价值链,会议主持：,智慧引航项目人员、公司相关人员,参会人员：,各部门管理人员、业务骨干,记录人员：,1-2,名,会议主题：,为实现公司经营目标和战略目标，在公司价值链各环节上应开展哪些工作（设置哪些业务和管理流程）？,会议要求：,1,、想法表达越多越好；,2,、会议过程中不允许有任何批评意见；,3,、参会人员跳出所在部门和岗位，站到公司层面思考问题；,4,、想法不仅是总结现有的，更要思考做了什么会更好。,信息整理：,将收集到的想法一一确认，哪些是要设置流程的，并明确流程责任部门和参与部门，形成,关键业务和管理流程清单,；哪些是只需归纳到部门职责里的；哪些可作为合理化建议提交给公司。,头脑风暴会,第,8,页,会议主持：智慧引航项目人员、公司相关人员头脑风暴会第 8,第,9,页,Step 3,：流程环节梳理,工作成果：,按照,流程说明模板,整理流程说明,工作要求：,1,、流程步骤的描述要详细、准确；流程各环节描述时侧重本部门。,2,、流程环节中的信息流、票据传递要记录完整、清晰；,3,、流程中的判断点和审批点要清晰、明确；,4,、流程环节的工作标准要求以及特殊情况，要做详细说明。,第 9 页Step 3：流程环节梳理工作成果：按照流程,通过流程梳理，解决职能划分问题,第,10,页,同一流程环节，只能由一个主体负责。,流程梳理时，要优化掉重复、无效的环节。,流程环节由哪个部门负责更顺畅、更有效。,职能交叉,甲,乙,甲,乙,职能重叠,职能错位,一个流程的各个环节，必须有效衔接。,职能空档,解决流程或权限设计问题导致的职责遗漏或者职责虚位，如甲部门名存实亡，对乙部门失去控制,甲,乙,甲,乙,乙,甲,甲,乙,职能虚位,问题 表现 解决思路,通过流程梳理，解决职能划分问题第 10 页同一流程环节，,第,11,页,Step 4,：流程图绘制,工作成果：,按照,流程说明,绘制流程图,工作要求：,1,、规范使用流程标准符号（详见下页）；,2,、箭头的使用规则：,入,上、左；,出,下、右；,3,、一个流程图的起始一般为接收单据，流程图,中间只画在本环节产生的单据；单据的名称一定要与,单据相符；接收单据压在左上角，产生的单据压在右,上角。,接收单据,产生单据,第 11 页Step 4：流程图绘制工作成果：按照流程,流程标准符号说明,第,12,页,问题 表现 解决思路,开始,审批,/,判定,流程环节,结束,已有流程,流程链接,多张单据,单据,流程标准符号说明第 12 页 问题,第,13,页,Step 5,：流程初稿的审视、修订,工作成果：,按照,流程说明,绘制流程图,工作要求：,第 13 页Step 5：流程初稿的审视、修订工作成果：,第,14,页,Step 6,：流程审批，培训、导入,工作成果：,按照,流程说明,绘制流程图,工作要求：,第 14 页Step 6：流程审批，培训、导入工作成果：,15,15,16,16,第,17,页,基于公司价值链的流程梳理,价值链流程,上级流程：,版本号：,责任部门：,唐山万邦,第 17 页基于公司价值链的流程梳理价值链流程上级流程：,第,18,页,企业在不同阶段流程管理的特点,去管理化,第 18 页企业在不同阶段流程管理的特点去管理化,一、组织架构、管控模式,1,、公司组织结构建议,2,、心理项目组织设置、股权清晰化建议,3,、高层管理人员分工,三、部门职责、关键流程,一、诊断工作总体情况,19,一、组织架构、管控模式三、部门职责、关键流程一、诊断工作总体,
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