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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,大量资料 天天更新,企划部 战略地图目标描述衡量指标行动方案,1,目录,1,企划部战略图,2,企划部平衡计分卡战略目标描述,3,企划部平衡计分卡衡量指标,4,企划部平衡计分卡行动方案,2,为股东提供稳定的超过,同行平均水平的投资回报,财务,生产力战略,2007年天虹商场战略 v1,愿景：成为全国一流的连锁零售企业,增长战略,提高资产利用率,持续提高单店营业额与利润,实现天虹有效益的快速开展,跨区域连锁扩张,优化天虹的资本结构,合理控制本钱,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,客户,客户,成为供给商的良好合作伙伴,提高顾客满意度，成为进入区域目标顾客购物首选,环境精致,个性化效劳,高端品牌,便捷,一次购足,质量可靠,天虹百货,高端百货,C1,C2,内部流程,培育LB,加强VIP客户关系管理,开展自有品牌,新区域招商/建立区域外供给商网络,保证商品品质优良,新店的有序扩张,梳理价值创造流程,拓展,招商,引进KB,采购/物流配送,提高物流管理,营运管理,品类组合选择,客户关系管理,提升促销活动的效果,合理选择店址,推行重点供给商的合作生意方案,营运技术的研究和推广,开展全国联合采购,P1,P2,P4,P3,P5,P7,P8,P9,P6,P10,P11,P12,P15,P13,P14,学习与成长,卓越的组织能力,高效的信息系统,推进精益六西格玛,弘扬天虹企业文化,吸引和保存各专业技术类员工,跨区域店的员工外乡化,持续推动天虹的MIS建设,品类管理,VIP,客户管理,建立,SCM,BI,系统,形成动态的战略管理系统（BSC）,培育有竞争力的员工队伍,提升分店管理人员技能,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,天虹商场,效劳专业,品牌选择性强,环境优雅,3,主题4：客户关系,实现天虹有效益的,快速开展,财务,2007年,企划,部战略地图,合理控制营销本钱,提升营销活动效果,F1,F2,F4,客户,C1,C4,内部流程,主题1：营销筹划,主题2：品牌建设,主题3：文化传播,P4,P3,学习与成长,高效的信息系统,VIP客户管理,BI系统,营销网,外网信息系统,培育有竞争力的企划队伍,L1,L3,P2,提高顾客购物时的商品附加价值,C2,筹划双赢的营销活动,筹划有创意的营销活动,完善、标准VI体系,推广高端品牌,提升关键岗位专业技能,建立良好的合作,关系,卓越的组织能力,筹划、创新能力,L4,有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响,增长战略,生产力战略,客户1：供给商,客户3：顾客,客户4：媒体,客户2：分店,提供及时专业的,营销支持,C3,加强VIP顾客研究,建立并完善客户关系,管理架构,提高月刊可读性与时尚性,及时改进门户网站,扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,提升促销活动效果,培养跨区域企划骨干,提高公司品牌价值,F3,P1,P5,P9,P8,P7,P6,P10,L2,愿景：用专业的企划打造全国一流的百货品牌,4,目录,1,企划部战略图,2,企划部平衡计分卡战略目标描述,3,企划部平衡计分卡衡量指标,4,企划部平衡计分卡行动方案,5,财务维度战略目标,实现天虹有效益的快速开展,提升营销活动效果,提高公司品牌价值,合理控制营销本钱,F1,F2,F3,F4,6,客户维度战略目标,C2,C1,筹划双赢的营销活动,提供及时专业的营销支持,C4,C3,提高顾客购物时的商品附加价值,建立良好的合作关系,7,内部流程维度战略目标,P2,P1,P4,P3,筹划有创意的营销活动,提升促销活动效果,推广高端品牌,扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,P5,完善、标准VI体系,8,内部流程维度战略目标,P6,P7,P8,P9,有效利用媒体渠道，扩大天虹品牌影响,提高月刊可读性与时尚性,及时改进门户网站,加强VIP顾客研究,P10,建立并完善客户关系,管理架构,9,学习与成长维度战略目标,L1,L2,L3,L4,提升关键岗位专业技能,培养跨区域企划骨干,VIP客户管理,BI系统,营销网,外网信息系统,筹划、创新能力,10,目录,1,企划部战略图,2,企划部平衡计分卡战略目标描述,3,企划部平衡计分卡衡量指标,4,企划部平衡计分卡行动方案,11,战略目标:,F2 提升营销活动效果,衡量指标:,三星级促销活动目标达成率,衡量指标意图说明,：该指标反映公司重点三星级促销活动目标的实现程度。,更新频率:,年度,衡量单位:百分比,F2提升营销活动效果,衡量指标定义/计算公式:,三星级促销目标达成率=每季度达标的目标数量/每季度的目标总数,目标值设置的来源和方法:三星级,方案报批确定,目标值设置责任人:,企划部,跟踪/报告责任人:,企划部,衡量指标:,百分比,目标值:,80,达成目标值的责任人:,企划部,要点/假设:,该目标指每个三星级活动方案中的各项方案完成目标,衡量指标信息是否存在:,否,具体数据来源:,促销活动方案和活动总结,下一步:,确认数据收集方法,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,80%,90%,90%,90%,90%,90%,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,80%,80%,80%,80%,12,战略目标:F4 合理控制营销本钱,衡量指标:营销费用率,衡量指标意图说明:营销费用的变化会对企业实现利润产生直接影响，合理的投入产生合理的收益,衡量指标定义/计算公式:,深圳直营分店年度实际营销费用/深圳直营分店年度销售收入,目标值设置的来源和方法:,财务报表,目标值设置责任人:,企划部,跟踪/报告责任人:,财务部,衡量指标:百分比,目标值：0.82%,更新频率:,年,衡量单位:,百分比,达成目标值的责任人:,企划部,要点/假设:,企划部对深圳区域直营分店可控的营销投入进行管理；营销费用指实际发生的广告费、促销费、宣传费（不含新店开业相关费用，如招商宣传费、开业宣传费、开业庆典开业促销费）,衡量指标信息是否存在:,否,具体数据来源:,财务费用报表,下一步:收集历史数据，制定今年目标值,发挥规模制作的优势,采用整体打包外发、规模性的制作等方式,提高企划人员本钱费用意识和谈判能力,通过制定费用预算,对各项营销费用进行有效的监管,加强对广告媒体评估,提高广告投入的信价比,F4 合理控制营销本钱,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,0.8%,0.82%,0.5%,0.55%,0.8%,0.82%,0.83%,0.85%,0.9%,0.95%,13,战略目标:C1 筹划双赢的营销活动,衡量指标:供给商满意度（营销方式）,衡量指标意图说明：该指标反映供给商对于营销活动的整体评价。,更新频率:,年度,衡量单位:分,C1筹划双赢的营销活动,衡量指标定义/计算公式:,对AB类供给商满意度问卷调查得分,目标值设置的来源和方法:重点供给商满意度报告，营运部调查,目标值设置责任人:,跟踪/报告责任人:,衡量指标:,得分,目标值:76,达成目标值的责任人:,要点/假设:,营销方式包括专柜品牌推广、宣传力度、宣传方式、促销方式四项指标。,衡量指标信息是否存在:,已有,具体数据来源:,对AB类供给商的问卷调查打分,下一步:无,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,A值,目标值（全年）,营运部,企划部,营运部,B值,77,76,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,/,/,/,/,/,/,/,/,14,战略目标:C2 提供及时专业的营销支持,衡量指标:部门效劳满意度（商场）,衡量指标意图说明:该指标关注商场对企划部营销管理各方面的满意程度，是减少和纠正在营销管理过程中出现的问题，提升分店营销活动效果,衡量指标定义/计算公式:,职能部门效劳满意度调查之商场局部得分,目标值设置的来源和方法:,公司考核目标,目标值设置责任人:,人力资源部,跟踪/报告责任人:,人力资源部,衡量指标:分,目标值:69.7,更新频率:,季度,衡量单位:,分,达成目标值的责任人:,企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在:,已有,具体数据来源:,职能部门效劳满意度调查数据,下一步:,无,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,B值,C2,提供及时专业的营销支持,71,69.7,/,/,71,69.7,69.7,69.7,71,71,A值,A值,A值,B值,A值,B值,B值,B值,15,战略目标:C3 提高顾客购物时的商品附加价值,衡量指标:顾客满意度（促销活动局部）,衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场促销活动的满意程度,更新频率:,年度,衡量单位:,分,C3-1提高顾客购物时的商品附加价值,衡量指标定义/计算公式:,促销活动得分=（分店促销活动满意度得分*销售权重）,目标值设置的来源和方法:,来源于公司满意度目标,目标值设置责任人:,营运部,跟踪/报告责任人:,企划部,衡量指标:,分值,目标值:,75,达成目标值的责任人:,企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在:,已有,具体数据来源:,顾客满意度调查结果,下一步:,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,A值,76,75,A值,B值,B值,B值,B值,B值,A值,A值,A值,16,战略目标:C3提高顾客购物时的商品附加价值,衡量指标:顾客满意度（VIP局部）,衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场VIP的满意程度,更新频率:,年度,衡量单位:,分,C32提高顾客购物时的商品附加价值,衡量指标定义/计算公式:,VIP得分=（分店VIP满意度得分*销售权重）,目标值设置的来源和方法:,来源于公司满意度目标,目标值设置责任人:,营运部,跟踪/报告责任人:,企划部,衡量指标:,分值,目标值:76分,达成目标值的责任人:,企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在:,已有,具体数据来源:,顾客满意度调查结果,下一步:,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,77,76,A值,B值,B值,B值,B值,B值,A值,A值,A值,A值,17,P41扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,战略目标:,P4 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,衡量指标:,新店知名度,衡量指标意图说明,：该指标反映,顾客对天虹新店（开业两年以内及市场培育期）的知名度。,更新频率:,年度,衡量单位:,分,衡量指标定义/计算公式:,商场知名度得分基础题得分50评价题50,目标值设置的来源和方法:,来源于公司KPI,目标值设置责任人:,拓展部,跟踪/报告责任人:,拓展部,衡量指标:,分值,目标值:78/80,达成目标值的责任人:,企划部,要点/假设:,1、主要考核新店核心商圈内顾客对商场的知名度；,2、商场分为社区店和中心店；,3、新店满一年时和满两年时进行商场知名度调查。,衡量指标信息是否存在:,已有,具体数据来源:,新店知名度调查结果,下一步:,拓展部开展新店知名度调查,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,新店第二年：A值83分,B值80分,新店第一年：A值80 分,B值78分,A值,B值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,18,战略目标:P4 扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,衡量指标:顾客满意度（信誉局部）,衡量指标意图说明：该指标反映顾客对于商场信誉的满意程度。,更新频率:,年度,衡量单位:,分,P42扩大公司品牌跨区域影响力和美誉度,衡量指标定义/计算公式:,信誉度得分=（分店信誉度满意度得分*销售权重）,目标值设置的来源和方法:,来源于公司质量目标,目标值设置责任人:,营运部,跟踪/报告责任人:,企划部,衡量指标:,分值,目标值:80,达成目标值的责任人:,企划部,要点/假设:,衡量指标信息是否存在:,已有,具体数据来源:,顾客满意度调查结果,下一步:,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,目标值（全年）,81,80,A值,A值,A值,A值,B值,B值,B值,B值,B值,A
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