物业分公司2020年第二季度运营分析报告课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2023/9/22,0,物业分公司2020年第二季度运营分析报告,2024/11/14,物业分公司2020年第二季度运营分析报告2023/9,1,1,二季度的经营情况,经营指标达成情况分析,二季度重点工作回顾,2,3,目录,重难点工作分析,4,下一季度重点工作,5,2024/11/14,1二季度的经营情况经营指标达成情况分析二季度重点工作回顾23,2,1.1,二季度的经营达成情况,说明：,1,、,成都公司,1-6,月营业收入差计划,87.73,万，但由于,1-6,月营业成本较计划节省,90.37,万，营业利润超计划,4.18,万,。,2,、,成都公司,1-6,月营业收入超去年同期,56.64,万，但营业成本超去年同期,88.41,万，营业利润亏损较去年同期增大,。,3,、营业,利润计划,-108.43,万，实际,-104.25,万，,1-6,月少亏损,4.18,万，但全年计划盈利,7.71,万，下半年压力较大,。,指标 名称,2018,年,1-6,月,实际,2018,年,1-6,月,计划,2017,年,1-6,月,实际,计划比差异,同比差异,营业收入,432.59,520.32,375.95,-87.73,56.64,营业成本,538.39,628.76,449.98,-90.37,88.41,营业利润,-104.25,-108.43,-77.17,4.18,-27.08,2024/11/14,1.1 二季度的经营达成情况说明：指标 名称 2018年1,3,说明：,1,、,1-6,月份物业费收费完成当期财年计划的,108.41%,，主要原因在于上半年财年收费计划制定较低，尤其是清欠率。,2,、,车位服务费，上半年仅完成计划数,86.93%,，主要原因在于枫尚项目停车收入不及预期，悦府项目暂未启动停车收费。,3,、地产业务的结算仅完成,57.84%,，主要原因是半岛云著的项目结算，因为流程较繁琐。下半年重点关注地产业务结算。,4,、能耗费用收入较计划差,10.12,万，主要原因在于金辉悦府二期电费欠费、商铺及多种经营能源费的回收不及预期。,5,、其它经营收入仅完成当期的,41.11%,，其中主要原因在于悦府项目装修管理费及建渣清运费等其它经营费用不及预期。,6,、除物业费收入完成财年计划指标外，其它各项收入均低于预期，导致成都公司主营业务收入整体仅完成计划,83.14%,1.2,收入分析,项目,本年计划,1-6,月实际数,1-6,月计划数,完成当期计划,完成全年计划,构成占比,物业费,598.1,213.33,196.78,108.41%,35.67%,49.31%,车位服务,95.72,41.56,47.81,86.93%,43.42%,9.61%,地产业务,304.88,86.22,149.07,57.84%,28.28%,19.93%,能耗费用,175.85,73.99,84.12,87.96%,42.08%,17.10%,其他经营（工本费、装修、多经）,73.1,17.49,42.54,41.11%,23.93%,4.04%,主营业务收入合计,1247.65,432.59,520.32,83.14%,34.67%,100.00%,2024/11/14,说明：1.2 收入分析项目 本年计划 1-6月实际数 1-,4,1.3,成本分析,说明：,1,、,成都公司主营业务成本仅为当期,86.23%,，主要原因在于人工费用结余、外包费用未全部结算、维修及物料结余,。,2,、人工费用,较计划减少,70.49,万，,主要,原因,基层员工流动较大，且未能及时补员,。另售场减编对人工费用的支出减少。,3,、,行政费用偏高主要原因在于上半年成都公司新增视频会议系统，另年会费用及交通费略有超支。,4,、维修及物料消耗结余,11.92,万，主要原因在于避雷检测未执行，公区专项维护改造及物料消耗结余,7.64,万。,5,、其它费用超支主要原因在于解决悦府食堂水电气费用,2016,年,4,月至,2018,年,4,月，自用部分费用进行结算。,项目,本年计划,1-6,月实际数,1-6,月计划数,使用当期计划,使用全年计划,构成占比,主营业务成本,1233.57,538.39,624.36,86.23%,43.64%,其中：人工费用,781.72,324.10,394.59,82.14%,41.46%,60.20%,行,政费用,33.65,19.53,18.85,103.61%,58.04%,3.63%,外,包费用,180.81,74.81,93.16,80.30%,41.37%,13.90%,维修及物料,43.33,13.92,25.84,53.87%,32.13%,2.59%,能,源消耗,180.24,98.26,85.77,114.56%,54.52%,18.25%,其,他费用,13.82,7.77,6.15,126.34%,56.22%,1.44%,2024/11/14,1.3 成本分析说明：项目 本年计划 1-6月实际数 1-,5,1,二季度经营情况,经营指标达成情况分析,二季度重点工作回顾,2,3,目录,重难,点分析,4,下一季度重点工作,5,2024/11/14,1 二季度经营情况经营指标达成情况分析二季度重点工作回顾2,6,2.0,、成都公司运,营指标达成情况,序号,类别,KPI,名称,权重分,计划指标,实际达成,指标差异,不达标主要原因,1,经营绩效（,30,）,净利润,5,-108.43,-104.25,4.18,达成,2,达成,多种经营收入,5,11.55,12.62,1.07,3,收费率,15,65.96%,64.19%,-1.77%,金辉悦府收费率过低,4,清欠率,5,26.92%,21.40%,-5.52%,金辉悦府清欠率过低,5,管理业绩（,40,）,业主满意度,30,60,48,-12,金辉悦府满意度过低,6,遗憾离职率,5,5%,3.49%,1.51,符合遗憾离职的员工较少,7,员工满意率,5,80%,77.28%,-2.72%,流动性大，企业文化渗透不足,8,过程管控（,30,）,报事关闭率,10,95%,99.34%,4.34%,达成,9,报事及时分派率,5,95%,97%,2%,达成,10,户均投诉量,5,集团均值,0.12,0.16%,0.04,未达成,11,综合检查,10,80,分,75.12,4.88,人员流动较大基础业务执行较差,合计,100,2024/11/14,2.0、成都公,7,2.1,经营业绩指标,收入,/,利润,收入完成情况,利润完成情况,项目,金辉枫尚,金辉悦府,地产业务,计划指标,-38.08,-70.99,3.31,实际完成,-23.43,-42.28,-35.70,计划差异,14.65,28.71,-39.01,项目,金辉枫尚,金辉悦府,地产业务,计划指标,156.04,178.09,149.07,实际完成,150.61,151.45,86.33,达成率,96.5%,85%,57.9%,2024/11/14,2.1 经营业绩指标收入/利润收入完成情况利润完成情况项目,8,2.2,经营业绩指标,多种经营,多种经营完成情况,项目,金辉枫尚,金辉悦府,计划指标,8.24,11.34,实际完成,8.96,3.66,指标差异,0.72,-7.68,完成情况综述：,1.,金辉悦府因租户弃租导致多种经营收入未完成,2024/11/14,2.2 经营业绩指标多种经营多种经营完成情况项目金辉枫尚金,9,项目,金辉枫尚,金辉悦府,计划指标,75%,60%,实际完成,80.47%,53.45%,2017,年同期对比,70.39%,61.56%,2.3,经营业绩指标,收费率,收费率完成情况,完成情况综述：,1,、金辉枫尚超计划,5.47%,，金辉悦府差计划,6.55%,。,2,、悦府收费率偏低主要原因在于受三期规划及二期电费影响、基础业务薄弱及未采取诉讼等法律催缴的措施。,3,、下半年重点从以上三个方面着手提高收费率。,2024/11/14,项目金辉枫尚金辉悦府计划指标,10,项目,金辉枫尚,金辉悦府,计划指标,35%,25%,实际完成,50.43%,14.50%,2017,年同期对比,51.33%,18.28%,2.4,经营业绩指标,清欠率,清欠率完成情况,完成情况综述：,1,、枫尚完成清欠指标，悦府差计划指标,10.50%,。,2,、下半年提高清欠率的主要措施：,（,1,）宣传及沟通，解决悦府三期规划及二期电费问题。,（,2,）提升基础服务，强化亲情服务，替客户解决问题。,（,3,）针对恶意欠费业主，发律师函及采取法律诉讼。,2024/11/14,项目金辉枫尚金辉悦府计划指标,11,项目,金辉枫尚,金辉悦府（老业主）,金辉悦府（稳定期）,计划指标,65,60,60,实际完成,63,37,35,2017,年底指标,51,48,-,2.5,管理业绩类指标,满意度,满意度完成情况,完成情况综述：,金辉枫尚业主满意度比去年年度整体提升,12,个点，但金辉悦府项目整体下降,11,个百分点。,悦府稳定期与悦府老业主满意度基本一致。,悦府上半年员工流失，尤其是客服及秩序团队大面积流失，造成了项目整体满意度的下降。,2024/11/14,项目金辉枫尚金辉悦府（老业主）金辉悦府（稳定期）计划指标,12,卫生方面下降两个点,枫,尚提升,较快,，总体提升,12,个百分点，客,服、工程表现,突出，,5,月启动停车收费后，停车管理评价提升,14,个百分点。环境方面还须加强，尤其是,保洁卫生,，此次下降,2,个点。,悦府整体下降,12,个百分点，其中,设施设备、绿化、卫生、入户维修、人员表现均低于去年年底,，,迫切需要稳定项目管理团队，狠抓基础服务落地,。环境方面，,加强供方管理，尤其是员工现场服务礼仪及规范操作方面需加强培训,及监,督,。,2024/11/14,卫生方面下降两个点枫尚提升较快，总体提升12个百分点，客服、,13,项目,金辉枫尚,金辉悦府,4-6,月遗憾离职率,4.73%,12.12%,1-6,月遗憾离职率,2.97%,6.51%,2.6,管理业绩类指标,遗憾离职率,遗憾离职率,遗憾离职率分析：,1.,金辉悦府遗憾离职率二季度及半年均超计划指标。,主要原因：,（,1,）金辉悦府项目整体经营业绩较差，业主投诉较多，部分员工抗压能力不足。,（,2,）职业规划方面，员工发展空间受限，未能有效激发工作热情，工作状态呈现疲态，自然淘汰。,（,3,）管理层流动频繁，新员工带导、培训乏力，员工归属感不强。,2024/11/14,项目金辉枫尚金辉悦府 4-6月遗憾离职率,14,2.7,过程管控,分派及时率及报事关闭率,报事关闭率,金辉枫尚：,二季度报事共计,987,条，未关闭,1,条。,主要原因：停车收费问题,金辉悦府：,本月共计,801,条，未关闭,11,条，主要原因：,1,、漏水及开裂问题，占比,36%,；,2,、弱电系统，门禁、监控等，占比,55%,；,3,、停车管理问题，占比,9%,。,分派及时率,2024/11/14,2.7 过程管控分派及时率及报事关闭率报事关闭率金辉枫尚,15,2.8,过程管控,户均投诉量,项目,金辉枫尚,金辉悦府,有效投诉,0,4,协调投诉,4,2,无效投诉,1,0,户均投诉量,0.4%,0.4%,金辉枫尚：,投诉共,5,项，其中协调投诉,4,项，无效投诉,1,项。,4,项协调投诉均是停车场收费模式问题。,1,项无效投诉是因邻里纠纷，投诉服务态度问题。,金辉悦府：,投诉共,6,项，其中有效投诉,4,项，协调投诉,2,项。,（,1,）协调投诉两项，涉及工程问题及服务态度。,（,2,）有效投诉,4,项，其中保洁卫生问题,1,项，保安门岗服务礼仪及态度问题,3,项。,2024/11/14,2.8 过程管控户均投诉量项目 金辉枫尚金辉悦府有效投诉,16,2.9,过程管控,回访,项目,金辉悦府,金辉枫尚,访谈户数,