医药行业-营销目标和预算编制的调整流程

,Click to edit title style,Click to edit text format of master,Second level,Third level,流程名称：营销目标和预算编制的调整流程编号：流程拥有者：营销副总,时间,市场总监,公司决策层,财务部,销售总监,每月初,开始,1,结束,跟踪计划完成情况及预算使用情况并汇报差异,认领调整的销售和利润计划与预算,认领调整的市场计划与预算,备案,计划部,经营管理例会上进行讨论,根据讨论结果制定相应解决方案,根据讨论结果制定相应解决方案,审核,对计划进行相应调整,2,5,6,7,9,10,11,整理与统计今年历史营销活动执行情况,4,8,是否有重大,差异？,否,3,是,流程名称：营销目标和预算编制的调整流程说明流程编号：流程拥有者：营销副总,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,相关表单,1.,财务部门提交对市场和销售费用的财务跟踪报告，同预算计划进行比较，并对存在的差异进行分析,销售市场费用使用记录；预算计划,费用和预算达成情况的财务分析报告,费用和预算达成情况的财务分析报告,2.,在经营管理例会上，财务把费用和预算达成情况的财务分析报告递交给决策层，如果没有特别重大的差异，一般不对计划进行修改,费用和预算达成情况的财务分析报告,3.,如果方向重大差异，对上述报告进行讨论，查找导致原因，重新确定新的目标与预算,费用和预算达成情况的财务分析报告,调整的目标与预算,4.,计划部对今年历史的销售及市场活动进行统计与整理,销售与市场活动统计,销售与市场活动统计,5.,市场总监根据经营管理例会的讨论结果与市场活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整,销售与市场活动统计,调整方案,6.,销售总监根据经营管理例会的讨论结果与销售活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整,销售与市场活动统计,调整方案,7.,计划部对市场与销售的月度计划及相应预算进行调整，并交由财务部进行审核,调整方案,计划与预算调整,8.,财务部根据经营例会讨论结果进行审核调整的计划与预算,计划与预算调整,经营例会讨论结果,营销目标与预算调整方案,9.,认领调整的市场计划与预算,流程名称：营销目标和预算编制的调整说明（续）流程编号：流程拥有者：营销副总,流程步骤,工作内容的简要描述,重要输入,重要输出,相关表单,10.,认领调整的销售计划与预算,11.,财务部对计划与预算调整进行备案,计划与预算调整,谢谢观看,/,欢迎下载,BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH,