某矿业公司流程诊断课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,-,*,-,机 密,黄沙坪矿业,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,2007.04,流程诊断,此报告供黄沙坪矿业内部使用，未经远卓管理顾问书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。,-,1,-,前期工作回顾,战略审视,流程诊断,组织诊断,人力资源诊断,组织调整方案建议,目录,-,2,-,2,、流程诊断,-,3,-,黄沙坪矿业分公司流程管理体系,战略管理,预算管理,IT,支持,信息汇总,投资管理,战略指导,决策支持,执行反馈,控制监督,质量信息,成本结果,培训,人员调配,质量标准,后勤保障,制度体系,资产管理,组织建设,行政支持,工会工作,党务工作,1,财务管理,11,人力资源管理,12,信息管理,13,投资与资产管理,14,行政管理,15,体系管理,16,党群管理,17,业务管理,2,生产物资采购,技术保障和支持,生产物资供应,安全环保管理,生产建设项目,物资需求,固定资产管理,采掘作业,充填作业,提升、运输,作业,生产经营计划,技术设计,地质勘探,选矿,营销管理,物流管理,中长期发展规划编制流程,年度经营计划预算制定流程,生产能源保障,采购管理,3,物资管理,4,技术管理,7,工程管理,8,技安环保管理,9,能源管理,5,生产管理,6,质量管理,10,产品质量管理,外购矿管理,-,4,-,战略管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,1,、战略管理流程,1,1.2,矿业分公司年度经营计划预算管理流程,1.2.1,年度经营计划管理流程,（方针目标制定工作流程）,1.2.2,年度财务预算管理流程,1.2.3,季度经济活动分析工作流程,1.2.4,方针目标考核工作流程,1.1,中长期发展规划编制流程,-,5,-,业务管理（,1/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务管理,2,2.1,生产计划流程,2.1.1,年度生产计划编制流程,2.1.2,季、月度生产作业计划管理流程,2.2,地质勘探流程,2.2.1,地探工程设计工作流程,2.2.1.1,地质立钻设计工作流程,2.2.2,生探工程设计工作流程,2.2.2.1,水平钻设计工作流程,2.2.3,立钻探矿工作流程,2.2.4,水平钻探矿工作流程,2.3,采掘流程,2.3.1,掘进工作流程,2.3.1.1,采准设计工作流程,2.3.1.2,掘进作业流程,2.3.2,采矿工作流程,2.3.2.1,回采设计工作流程,2.3.2.2,采矿作业流程,2.3.3,采掘工程验收流程,-,6,-,业务管理（,2/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务管理流程,2,2.4,充填流程,2.4.1,充填作业流程,2.5,提升、运输流程,2.5.1,提升转运工作流程,2.5.2 1#,竖井提升运输工作,流程,2.5.3 2#,竖井提升运输工作,流程,2.5.4 1#,斜井、,4#,斜井系统,提升运输工作流程,2.6,外购矿流程,2.6.1,外购原矿取、制样流程,2.6.2,外购矿预选试验工作流程,2.6.3,外购矿管理流程,-,7,-,业务生产管理（,3/3,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,2,、业务生产管理流程,2,2.8,产品营销管理流程,2.8.1,产品销售管理流程,2.8.1.1,产品定价流程,2.8.1.2,共用服务流程,2.8.1.3,售后服务及产品纠纷处理流程,2.8.1,.4,季度营销分析流程,2.8.2,精矿贸易管理流程,2.9,物流管理流程,2.9.1,产品运输、转运、装卸、仓储管理流程,2.9.2,仓储、货场管理流程,2.9.3,产品交货流程,2.7,选矿生产管理流程,无,-,8,-,采购管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,3,、采购管理流程,3,3.1.1,设备供应管理工作流程,3.1.2,备件供应管理工作流程,3.1.3,备件加工制作流程,3.1.4,需用计划审批流程,3.1.5,材料办公用品采购控制流程,3.1.6,物资检验入库管理工作流程,3.1.7,物资采购结算及付款流程,3.1.8,招标工作流程,3.1.9,采购价格控制流程,3.2.1,定点采购供应商选择流程,3.2.2,外包队伍引进工作流程,3.3.1,仓库盘点管理流程,3.3.2,物资发放管理流程,3.3.3,备品配件管理流程,3.3.4,材料物资领用流程,（材料物资管理流程）,3.1,物资（设备）采购、供应,总流程,3.2,供应商管理流程,3.3,物资领用、发放管理,工作流程,-,9,-,物资管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,4,、物资管理流程,4,4.2.1,设备年度大修、更新计划编制流程,（设备大修、更新管理工作流程和,井下通讯线路维护工作流程,）,4.2.3,设备月度检修计划编制流程,4.2.4,设备检修管理工作流程,4.2.5,设备事故管理工作流程,4.2.6,通讯系统、办公系统、监控系统、广播系统故障处理流程,4.1.1,设备技术档案管理流程,4.1.2,公司内固资设备调配转移流程,4.1.3,固资设备报废管理工作流程,4.1.4,报废固资设备销售流程,4.1.5,固定资产盘点及台帐管理流程,4.3.1,材料报损报废审批流程,4.3.2,废旧物资处理管理流程,4.1,固资设备管理工作流程,4.2,固资设备维护工作流程,4.3,备件、材料管理流程,-,10,-,能源管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,5,、能源管理流程,5,5.2.1,井下通风保障流程,5.2.2,系统通风工作流程、,5.2.3,井下局部通风工作流程,5.2.4,井下供风工作流程,5.1.1,水电供应管理工作流程,5.1.2,水电转供管理工作流程,5.1.3,风、水管路维护工作流程,5.1.4,井下排水工作流程,5.1.5,井下供电系统管理流程,5.1.6,10,吨电机车运行工作流程,5.1.7,三电管理工作流程,5.1.8,水电厂井下废水站工作流程,5.1.9,水电厂制水流程,5.1.10,水电厂坑口配电所工作流程,5.1.11,水电厂总变电所工作流程,5.1.12,抄表收费工作流程,5.1,水电管理流程,5.2,井下通风管理流程,-,11,-,生产管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,6,、生产管理流程,6.2.1,井下计量、取样管理工作流程,6.2.2,出矿系数统计、分析、报送流程,6.2.3,出矿品位管理工作流程,6.1.1,日常生产调度指挥流程,6.1.1.1,生产供水调度流程,6.1.1.2,生活供水调度流程,6.1.1.3,井下排水调度流程,6.1.1.4,溜矿井调度管理流程,6.1.1.5,调度会议管理流程,6.1.1.6,协调会议管理流程,6.1.2,外购矿入选调度工作流程,6,6.1,生产作业总流程,6.2,采掘管理流程,-,12,-,技术管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,7,、技术管理流程,7,7.1.1,科技成果奖评比流程,7.3.1,地质储量平衡工作流程,7.3.2“,三级矿量”控制流程,7.3.3,地质图纸资料管理流程,7.3.4,描绘图管理流程,7.3.5,测量管理流程,7.3.6,地质立钻岩矿芯管理工作流程,7.3.7,采场取样管理工作流程,7.3.8,采场编录工作流程,7.3.9,水平钻编录工作流程,7.3.10,单体资料整理工作流程,7.4.1,采掘技术管理,7.4.2,选矿新工艺新药剂推广应用工作流程,7.1,科技项目管理,流程,7.2,新产品开发流程,7.3,地质信息管理,流程,7.4,生产技术管理,流程,-,13,-,工程管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,8,、工程管理流程,8,8.2.1,矿区临时建设项目审批流程,8.2.2,个人历史建设项目审批流程,8.2.3,计划外临时工程施工流程,8.1.1,工程项目计划与立项工作流程,8.1.2,建设工程管理流程,8.1.2.1,建设工程设计与预算流程,8.1.2.2,建设工程施工流程,8.1.2.3,建设工程验收流程,8.1.3,生产性工程管理流程,8.1.3.1,生产性工程立项审批流程,8.1.3.2,井下工程质量控制流程,8.1.3.3,采掘工程验收流程,8.1,工程项目建设总流程,8.2,临时工程项目管理流程,-,14,-,技安环保管理（,1/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,9,、技安环保管理流程,9,9.2.1,应急救援预案启动工作,流程,9.2.2,应急救援恢复工作流程,9.2.3,救援行动工作流程,9.2.4,应急增援工作流程,9.2.5,单位事故应急处理工作,流程,9.1.1,安全教育工作流程,9.1.2,安全大检查工作流程,9.1.3,安全鉴定管理工作流程,9.1.4,危爆物品管理工作流程,9.1.5,安全事故处理流程,9.1.6,特种设备安全管理工作流程,9.1.7,特种设备使用安全管理工作流程,9.1.8,尾矿安全管理工作流程,9.1.9,安全管理工作流程,9.1.10,现场安全管理工作流程,9.1.11,安全支护工作流程,9.3.1,劳动保护用品管理流程,9.3.2,安全专项费用管理流程,9.3.3,职业病管理工作流程,9.3.4,职工疗休养管理工作,流程,9.1,安全管理流程,9.2,应急事件管理流程,9.3,职工劳动保护工作流程,-,15,-,技安环保管理（,2/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,9,、技安环保管理流程,9,9.5.1,环境监督管理工作流程,9.5.2,环境监测工作流程,9.5.3,污染事故处理工作流程,9.5.4,建设项目环保管理,工作流程,9.5.5,作业场所职业危害监测,流程,9.5.6,废水处理管理工作流程,9.5.7,废水循环利用管理流程,9.4.1,工伤事故调查处理工作流程,9.4.2,工伤统计认定工作流程,9.4,工伤事故管理流程,9.5,环境保护管理流程,-,16,-,质量管理,一级流程,二级流程,三、四级,流程,10,、质量管理流程,10,10.1.1,选矿药剂质量控制流程,10.1.2,选矿取制样质量控制流程,10.1.3,分析、检验工作流程,10.1.4,选矿质量控制流程,10.2.1,采选金属平衡管理流程,10.2.2,产销金属平衡管理流程,10.1,选矿质量,管理,流程,10.2,金属平衡管理,工作流程,10.4.1,质量体系文件更新和控制流程,10.4.2,质量体系内部审核,10.4.3 QC,小组工作流程,10.3.1,计量器具检定、校验,流程,10.3.2,原矿计量管理,流程,10.3.3,精矿计量管理,流程,10.3,计量管理工作,流程,10.4,QC,小组管理流程,-,17,-,财务管理（,1/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,11,、财务管理流程,11,无,11.2.1,建设工程结算与审核流程,11.2.2,生产性立项工程成本核销流程,11.2.3,生产成本核算管理工作流程,（成本核算管理工作流程）,1,1.2.4,力资费管理工作流程,11.2.5,招待费管理工作流程,1,1.2.6,成本核算工作流程,11.3.1,会计电算化工作流程,11.3.2,存货核算流程,11.3.3,应付福利费核算流程,11.1,借款与报账工作流程,11.2,成本费用管理工作流程,11.3,会计核算总流程,-,18,-,财务管理（,2/2,）,一级流程,二级流程,三、四级,流程,11,、财务管理流程,11,11.4.1,员工工资结算流程,（会计结算中心工作流程）,11.4.2,井下外包工程结算管理工作流程,11.4.3,往来款支付工作流程,11.4.4,销售结算工作流程,11.6.1,月度财务报表编制流程,11.6.2,财务快报编制流程,无,11.4