经营分析工作思路模板课件

,这里可以输入公司,/,团队名称,经营分析工作思路,工作汇报,PPT,完整经营分析、工作思路,PPT,，参考实用价值高,2019-09,行政部,这里可以输入公司/团队名称经营分析工作思路完整经营分析、工作,目录,CONTENTS,总体经营情况,1,经营亮点分析,2,存在问题和形势分析,3,下阶段工作思路,4,目录CONTENTS总体经营情况1经营亮点分析2存在问题和形,总体经营情况,业务完成情况,成本消耗情况,与去年同期比较,各分公司完成情况,01,总体经营情况业务完成情况成本消耗情况与去年同期比较各分公司完,1.1,与去年同期比较,计划,完成,106.8%,实际,230,万,240.6,万,紧紧围绕,金融业务余额新增的,发展重点，确定全市圆梦,200,万,、追梦,230,万,发展目标，全年新增余额从,100,万,平台上升至,200,万,平台，达到,240.58,万,元；新增综合资产从,200,万,平台上升至,300,万,平台，达到,310.11,万,元。,1.1 与去年同期比较计划完成 106.8%实际230万24,1.2,重点业务进度,63%,89%,75%,代理保险,储蓄业务,理财产品,紧紧围绕,金融业务余额新增的,发展重点，确定全市圆梦,200,万,、追梦,230,万,发展目标，全年新增余额从,100,万,平台上升至,200,万,平台，达到,240.58,万,元；新增综合资产从,200,万,平台上升至,300,万,平台，达到,310.11,万,元。,1.2 重点业务进度63%89%75%代理保险储蓄业务理财产,1.3,各分公司完成进度,93.4,平均进度,%,长治分公司,河源分公司,大客户营销中心,桂花营业厅,滨河营业厅,105.8%,95.8%,94.9%,84.5%,81.2%,70.8%,武陵分公司,1.3 各分公司完成进度93.4平均进度%长治分公司河源分公,1.4,成本消耗情况,材料成本消耗,35%,固定资产折旧,28%,初期运营费,25%,其他费用,12%,735000,1-10,月总费用：,元,原材料、各种物料消耗成本，约需,34,万元。,餐桌椅、餐饮设备、店面设施等，约需,27,万元。,初期宣传广告、运营费用、网络推广费共需,23.6,万元。,日常流动资金、人员工资共需,10,万元。,1.4 成本消耗情况材料成本消耗35%固定资产折旧28%初期,经营亮点分析,跨越发展 硕果累累,四个引领显成效,重点业务增长强劲,主要考核指标优秀,主要指标三升三降,02,经营亮点分析跨越发展 硕果累累四个引领显成效重点业务增长强劲,2.2,跨越发展 硕果累累,坚决贯彻省公司工作要求，,以“转型、对标、三互”为抓手，落实“四个常态化”工作要求,。,措施得力,全年实现业务收入,26207,万元，完成省分公司预算（,23845,万元）的,109.91,%,。,重点考核业务收入,23000,万，,增幅,18.63%,，进度、增幅双双位列全省,第,1,位,。,海西,分公司在,省公司,农村电商标杆示范县建设中荣获“,黄金标杆,”称号。,紧盯收入,增幅亮眼,荣誉方面,跨越发展,硕果累累,2.2 跨越发展 硕果累累坚决贯彻省公司工作要求，以“转型、,2.2,重点业务增长强劲,从重点业务看，进的力度在加大,重点业务,累计新增储蓄,22.87,亿元,，同比多增,1.26,亿元,，列全省,第,5,位,；,本年新增市场占有率,24.74%,，在各商业银行中居第,2,位。,储蓄业务,累计新增保费,8.77,亿元，同比增幅,19.33%,，列全省第,4,位。,代理保险,贵金属、理财业务齐驱，代理业务、分销业务等传统业务稳步推进。,其他业务,2.2 重点业务增长强劲从重点业务看，进的力度在加大重点业务,站点引领,打造“,1+3”,投递转型领创站点,25,个，年度评选,10,条投递转型“领创”标兵。,劳模引领,营造出学习劳模、关爱劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好氛围。,技能引领,开展了形式多样的培训和竞赛活动,文化引领,开展“三亮三比三创”活动，树立党员先进性支部；以模范投递员名字命名投递段道，增强个人荣誉感。,2.2,四个引领显成效,站点引领打造“1+3”投递转型领创站点25个，年度评选10条,2.3,主要指标三升三降,六项主要指标三升三降,0.04%,提升,37.64,元,提升,4.98,万元,提升,总资产周转率,1.97%,、提升,0.04%,某某,收益率,344.69,元,/,万元、提升,37.64,元,/,万元,。,劳动生产率,22.21,万元,/,人、提升,4.98,万元,/,人,企业成本费用率,98.35%,、下降,2.27%,资产负债率,44.13%,、下降,0.13%,管理成本率,0.96%,、下降,0.61%,2.27%,下降,0.13%,下降,下降,0.61%,2.3 主要指标三升三降六项主要指标三升三降0.04%提升3,2.5,主要考核指标的表现,1-10,月份业务质量情况,57.1%,电子面签使用率,较全国平均水平高,6.3,个百分点,92.86%,名址信息录入准确率,低于集团公司,95%,的标准,167,重量稽核考核,8,月重量不符商品2.4万件,万元,2.5 主要考核指标的表现1-10月份业务质量情况57.1%,03,存在问题和形势分析,当前主要存在的问题,国家政策和大环境情况,整改措施,当前主要任务,03存在问题和形势分析当前主要存在的问题国家政策和大环境情况,3.1,当前主要存在的问题,2017,年,1-5,月份，,某某,分公司集邮收入进度仅达到,39.85%,，离全市,62%,的平均进度差距较大。,县市发展不平衡的问题依然凸显,主要表现在示范网点、专区标准化建设还比较滞后，柜台未单设、专柜标准不一等。,“,123,”工程建设有待加强,2017,年,1-5,月，全市项目开发未达到序时进度，后续发展压力大。,项目开发有待加强,存在的,主要问题,3.1 当前主要存在的问题2017年1-5月份，某某分公司集,3.2,整改措施,1,2,3,4,针对经营中存在的问题，特制订四条改进措施。,加强对各项报表和工作流程的规范管理，健全各种台账制度，做到有章可循，有迹可循。,加大对各类优秀营销案例的宣贯和跟踪，结合营销案和指标进行检查指导、考核和激励。,提高增值业务代办渠道营销积极性，加大代办渠道增值业务营销力度。,建议分公司配置专职宣传人员并保持人员稳定，提升宣传人员意识和能力。,3.2 整改措施1234针对经营中存在的问题，特制订四条改进,3.3,当前主要任务,集团公司工作会议提出,：,要,做强做优做大,主营业务,成为经营管理的佼佼者,成为行业发展的领跑者,成为市场竞争的强者,经营业绩优,公司治理优,品牌形象优,核心竞争力强,引领行业发展,居于领先地位,自主创新能力强,市场开拓能力强,风险管控能力强,做优,做大,做强,3.3 当前主要任务集团公司工作会议提出：要做强做优做大主营,3.4,国家政策和大环境情况,2014,年,9,月,12,日,国务院发布物流业发展中长期规划（20142020年）。,2015,年5月15日商务部出台了“互联网+流通”行动计划，加快互联网与流通产业的深度融合。,2016年3月17日商务部等六个部门制定了全国电子商务物流发展专项规划。,2015,年5月4日国务院发布关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见。,2015,年,10,月,23,日，国务院印发关于促进快递业发展的若干意见，这是我国首次出台快递业发展纲领性文件。,2016,年,12,月，国家邮政局会同国家发展改革委、交通运输部联合印发了邮政业发展“十三五”规划。,2017,年,3,月发改委11部门联合出台关于推动物流服务质量提升工作的指导意见。,1,2,3,4,5,6,7,3.4 国家政策和大环境情况2014年9月12日国务院发布,下阶段工作思路,总体工作思路,做好三个工作,总体目标,重点工作时间节点,打造四个优势,推动创新优化,业务开发方向,打造企业文化,04,下阶段工作思路总体工作思路做好三个工作总体目标重点工作时间节,4.1,总体工作思路,即：,一统领,，,一中,心，,两,个,重点,以“智慧服务”为主线，大力推动智慧,企业,建设，提高企业内部管控水平,。,贯彻董事会发展精神,遵循十三五规划布局,提质增效,开展智慧服务,贯彻董事会发展精神,深入贯彻,公司董事会年初,工作会议精神,。,沿着市公司,“十三五”规划总体布局，加快发展，提质增效。,提高企业内部管控水平，提升服务效能效率，推动咸宁邮政迈向发展新高度,4.1 总体工作思路即：一统领，一中心，两个重点以“智慧服务,4.2,总体目标,增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均水平。,全年计划新增储蓄余额,26,亿，新增保费,10,亿元。,收入规模保持全省第,11,位，缩小与对标单位差距。,售后服务综合满意度达到,85,分以上。,金融资金零案件、安全生产零重大责任事故。,员工收入与企业利润同步增长。,1,836,万,元,全年计划,具体要求,2,3,4,5,6,4.2 总体目标增幅达10%以上，增幅和效益指标超过全省平均,4.3,总体目标,资金,0,案件、安全生产,0,重大事故。,客户服务满意度,85,分以上,主要经营指标全面完成省分公司预算；,收入规模保持全省第,11,位，缩小与第,10,位差距,.,新增余额,25,亿元，新增保费,10,亿元。,效益目标,服务目标,发展目标,安全目标,4.3 总体目标资金0案件、安全生产0重大事故。客户服务满意,4.3,重点工作时间节点,2019.5.15,2019.3.1,2019.6.30,重点业务,A,实现开门红，完成,70%,进度,重点业务,B,启动，进入夏旺季营销工作,整体收入要达到序时进度，超过,50%,以上,2019.9.15,重点业务,C,进入攻坚阶段,2019.10.20,年底旺季启动会开幕，进入旺季生产模式,2017.11.30,所有重点业务进度在达到,95%,以上,圆满完成全年计划，力争超额,8%,完成任务,2019.12.31,4.3 重点工作时间节点2019.5.152019.3.12,牢固树立品牌意识,推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，以独特的地产品为主要产品，形成品牌体系。,建立质量安全保障体系,健全农产品质量安全监管机制，形成县、乡、村、农户四级质量安全监管体系。,一是建立农产品生产环节可追溯制度；二是建立加工包装环节可追溯制度；三是建立运输、销售过程中的可追溯制度。,4.4,做好三个工作,牢固树立品牌意识推动品牌发展战略，以“地理标志”产品为基础，,4.5,打造四个优势,售后体系,大数据管理中心,网络客户管理,售后退还保障体系,小项目大作为,利用最新进最有效的品项，才用体验式销售，网上下单，现下体验的营销模式。,专家团队,20,年产品管理经营精英,20,年业内品项厂商精英,10,年互联网经营精英,拥有国内优质品项,采用高科技专利品项，满足不同客户的需求。,只需,20-30,分钟做完一次项目，效果显著。,01,03,02,04,4.5 打造四个优势售后体系大数据管理中心小项目大作为利用最,4.6,业务开发方向,1,、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产品组合。,2,、重点围绕核心重点题材开发，不同题材应符合市场需求。,3,、借助,IP,效应，传统类考虑区域文化特色，弘扬主旋律。,1,、渠道内组合：突出文化特色，突出独立贵金属开发。,2,、建立梯次明确的产品价格层级。,3,、,渠道,外以,贵金属为主，少量配比套票,等,资源。,4,、,产品价格形成机制需逐步完善,，规避波动风险。,渠道开发,产品开发,4.6 业务开发方向1、以同一题材为基础，统筹其他因素构建产,4.7,打造企业文化,凝聚企业文化共识,搭建建功立业平台,树建企业良好形象,深化源头参与机制,1,2,3,4,加强企业文化建设，增强员工文化自信，实现企业文化引领，提高企业核心竞争力。,深入开展“夯基础、强基层、出亮点”主题教育活动，以优秀的业绩为,