某公司年度经营计划模型ppt课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2014年渠道部年度计划生成模型,收 获 自 然 的 科 学,岗位,：,上海优马渠道部经理,姓名,：,吴继刚,2014年渠道部年度计划生成模型收 获 自 然 的 科 学岗,1,目录,1.构成年度计划的基本单位,2.计划的结构和流程,3.年度目标生成模型,4.监控,目录1.构成年度计划的基本单位,2,职业经理人的计划能力,作为一个职业经理人，应具备专业的计划能力,始终有明确的目标,预算未来的工作量,决定必须完成的工作量,决定如何完成工作,能找到问题的关键,能确定最佳时机,经常不断的督促计划的实施,利用一切方法使计划更切合实际,职业经理人的计划能力作为一个职业经理人，应具备专业的计划能力,3,优马渠道部年度计划,结构模型,中期目标,计划,项目,任务,活动,重要性,复杂度,资源,来源于系统目标,表达为项目集合,优马渠道部年度计划结构模型中期目标重要性复杂度资源来源于系统,4,人生幸福模拟理解,幸福,成家 立业 梦想,结婚 生子,订婚 办喜事,如何达成,重要性,复杂度,资源,来源于系统目标,表达为项目集合,人生幸福模拟理解幸福重要性复杂度资源来源于系统目标,表达为项,5,项目的六个主要特征,1.明确的目标,2.独立性,3.资源成本的约束性,4.项目实施的一次性,5.项目的不确定性,6.结果的不可逆转性,项目的六个主要特征1.明确的目标,6,立项五个核心内容,五个问题,1.做什么？,2.做到什么程度？,3.谁来做？,4.什么时间做？,5.做到什么程度？,五个核心内容,1.项目名称,2.项目目标,3.项目经理,4.时间计划,5.资源需求,立项五个核心内容五个问题五个核心内容,7,立项的步骤第一步 分层,策略,省区2,省区1,项目1,项目1,项目2,项目3,项目2,项目3,任务1,任务2,任务3,任务1,任务2,任务3,立项的步骤第一步 分层策略省区2省区1项目1项目1项目2项,8,第三步：确定项目名称和项目目标,第四步：确定项目负责人、项目资源和排期,第三步：确定项目名称和项目目标,9,计划从战略开始,计划从战略开始,10,计划的结构,中期,战略目标,计划目标,问题与机会,分析,立项,项目资源需求,项目分解/执行时间计划,监控计划,风险评估与对策,计划的结构中期战略目,11,某公司年度经营计划模型ppt课件,12,制定计划的原则,由上至下的制定模式,战略品类品牌年度,围绕目标,目标方针方法,以市场为导向,市场分析问题解决方针,制定计划的原则由上至下的制定模式,13,计划前资料准备,品类/品牌规划,过去一年渠道参数,覆盖率,终端表现,渠道满意度,过去一年各区域销售额及占有率数据（包含各主要竞争对手）,过去一年各区域分类市场销售成本数据,计划前资料准备品类/品牌规划,14,年度营销计划分步详解,年度营销计划分步详解,15,-结构与内容,2.年度目标,1,中期规划,关键问题,4.立项,区域销售立项,7.监控调整,8.风险评估,人力资源,市场环境,客户/消费者,竞争者,企业自身,上年度分析,3.市场分析,财务部,湖南,陕西、山西,生产部,内部,销售,市场,5.项目分解排期,甘青宁,6.资源需求,市场,部,-结构与内容2.年度目标1中期规划关键问题4.立项区,16,第一章：前言,介绍计划书的背景，产品的特点,，,介绍企业的,区域市场,规划与目的（OGSM）,介绍本年度计划在总体,中期,战略规划中的地位,第一章：前言 介绍计划书的背景，产品的特点，,17,战略规划与发展目标,-具体阶段规划,二、具体阶段规划,例,战略规划与发展目标-具体阶段规划二、具体阶段规划例,18,第二章：年度经营目标,目标由,中期,战略规划指导制定,目标应以量化方式表述,营销目标通常分为以下几种：,市场占有率,销售额指标,费销比,指标,第二章：年度经营目标 目标由中期战略规划指导制定,19,-科学的制定目标,目标是计划的核心，计划的成败一半取决于目标的科学性,目标是否合理主要基于资源的限制,-科学的制定目标 目标是计划的核心，计划的成败一,20,合理地制定量化的年度营销目标,符合,中期,战略目标,品类规划目标,品牌规划目标,年度营销目标的层级原则,目标与公司资源现状基本匹配,与市场容量及其增长速度基本匹配,与对市场发展可能性的预测基本匹配,合理地制定量化的年度营销目标符合中期战略目标品类规划目标,21,目标的估算,-ADP模型,目标的估算-ADP模型,22,营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是,A：,消费者的态度。即消费者对产品的相对喜好程度愿意买；,D：渠道/终端因素。即消费者获得产品的难易度买得到；,P：价格因素。即消费者获取产品的代价买得起。,营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保持稳定，通常情,23,这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目标量化模型,S=（ADP）,M,S,这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市场占有率产生直,24,客户/消费者状态分析,ADP 模型分析,客户/消费者状态分析ADP 模型分析,25,消费者类型分析（A值）,消费者类型分析（A值）,26,消费者态度指数=,（100G7）+（80G6）+（50G5）+（15G4）+（10G3）+（5G2）+（0G1）,消费者态度指数=（100G7）+（80G6）+（50G,27,分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手的差异及原因,分析终端表现方面出现的主要问题，与竞争对手的差异及原因,了解各级渠道的满意度，与竞争对手的差异，及原因,D值：,渠道问题分析,分析终端覆盖出现的主要问题，与竞争对手的差异及原因D值：,28,3评估渠道表现主要应考虑哪些方面？,3评估渠道表现主要应考虑哪些方面？,29,了解本品牌及主要竞争对手的性价状况，找出这方面影响销售的根本原因，面临的核心问题，指出明年改善性价的工作方向,P值：,性价问题分析,了解本品牌及主要竞争对手的性价状况，找出这方面影响销售的,30,P=P,L,/P,S,影响P值的主要因素有哪些？,P=PL/PS影响P值的主要因素有哪些？,31,确定年度经营目标,SMART原则,SMART原则一,S（Specific）,明确性,指目标设定要切中特定的工作指标，不能笼统,SMART原则二,M（Measurable）,衡量性,指目标表现是数量化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获得的,SMART原则三,A（Attainable）,可实现性,指目标在付出努力的情况下可以实现，避免设立过高或过低的目标,SMART原则四,R（Relevant）,相关性,指目标与其他指标的关联情况，可以证明和观察,SMART原则五,T（Time-based）,时限性,注重完成目标的特定期限,确定年度经营目标SMART原则,32,量化年度经营指标,量化年度经营指标,33,年度营销策略,针对各市场类别，按照前面所总结的关键问题与资源情况，分别提供解决方针，提出本年度的营销策略，成为立项的基础,年度营销策略 针对各市场类别，按照前面所总结的关键问题与资,34,A值立项：,广告、公关、媒介等传播类项目,针对ADP问题的常见立项有哪些？,A值立项：针对ADP问题的常见立项有哪些？,35,D值常见立项：,帮助经销伙伴提高利润与销售额,终端促销,渠道促销,管理提升,为经销伙伴提供必要的服务,培训,流程优化,售后服务,高质量的终端陈列,终端优化,理货,争取终端支持,终端培训/人员促销,终端公关,终端促销,拓展与稳定分销度,市场开拓,深度分销,保证连续稳定的产品供应,D值常见立项：,36,汇总,各类,项目,预算汇总,整合工作安排,整合时间表,汇总 各类项目预算汇总,37,监控计划,监控计划,38,监控原则,以任务为单位进行监控,主要监控过程参数,结果为辅,制定具体的任务评估时间表,评估标准以项目为导向,标准一定是量化的,监控原则以任务为单位进行监控,39,风险预测与对策,风险预测与对策,40,计划的假设及前提,未来可能面对的问题,不可控制前提下的假设及前提,计划的假设及前提 未来可能面对的问题,41,组织管理不完善，使推广工作不协调或者缺乏监控。,市场推广费用失控，资金出现缺口。,竞争对手采取新的营销模式，市场反映强烈，我们是否改变计划。,可预见的一些问题,组织管理不完善，使推广工作不协调或者缺乏监控。可预见的一些问,42,一些假设：,人力资源充足,组织架构不变,等等。,计划的前提假设,一些假设：计划的前提假设,43,1,、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞淌；在智慧的珍珠里，有勤奋的心血闪光。,2,、人们走过的每一个足迹，都是自己生命的留言；留给今天翻过的日历，留给未来永久的历史。,3,、人生是一座可以采掘开拓的金矿，但总是因为人们的勤奋程度不同，给予人们的回报也不相同。,4,、理想之风扯满人生的帆；奋斗之杆举起理想之旗。,5,、人应该学会走自己的路，但更应该掌握手中的罗盘。,6,、不能因为人生的道路坎坷，就使自己的身躯变得弯曲；不能因为生活的历程漫长，就使求索的脚步迟缓。,7,、人生的意义在理想的光辉中闪烁；生命的价值在创造的生活中闪现。,8,、只有走完平凡的路程，才能达到伟大的目标。,9,、奋斗目标是人生的精神支柱。,10,、共同的事业，共同的斗争，可以使人们产生忍受一切的力量。,奥斯特洛夫斯基,11,、属于每个人的道路，都在每个人的足下；属于每个人的历史，都在每个人的身后。,12,、终于有一天，海水和泪都是甜的。,13,、有志者自有千方百计，无志者只有千难万难。,14,、贫不足羞，可羞是贫而无志。,吕坤,15,、人，只要有一种信念，有所追求，什么艰苦都能忍受，什么环境也都能适应。,丁玲,16,、人生的途程是遥远的，只要双脚不息地前行，道路就会向远方延伸。,17,、理想是人生的坚实支柱，如果失去了生活的理想，精神也就会随之而瘫痪。,18,、目标不是都能达到的，但它可以作为瞄准点。,28,、我学习了一生，现在我还在学习，而将来，只要我还有精力，我还要学习下去。,别林斯基,29,、任何时候我也不会满足，越是读书，就越是深刻的感到不满足，越是感到自己的知识贫乏。,马克思,30,、外国语是人生斗争的一种武器。,马克思,31,、学习这件事不在乎有没有人教你，最重要的是在于你自己有没有觉悟和恒心。,法布尔,32,、笔落惊风雨,诗成泣鬼神。,杜甫,33,、别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。,杜甫,28,、我学习了一生，现在我还在学习，而将来，只要我还有精力，我还要学习下去。,别林斯基,29,、任何时候我也不会满足，越是读书，就越是深刻的感到不满足，越是感到自己的知识贫乏。,马克思,30,、外国语是人生斗争的一种武器。,马克思,31,、学习这件事不在乎有没有人教你，最重要的是在于你自己有没有觉悟和恒心。,法布尔,32,、笔落惊风雨,诗成泣鬼神。,杜甫,33,、别裁伪体亲风雅,转益多师是汝师。,杜甫,1、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞淌；在智慧的珍珠里，有勤奋,44,