资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,模板编制注意事项,1,、此模板适用于各项目各阶段目标成本汇报。,2,、标准字体：微软雅黑,3,、标准字号：标题,20,号，正文,18,号，表格内,12,号，表下说明,14,号字体（可根据本页,内容调整）。,4,、形成汇报,PPT,时本编制注意事项以及以下各页中提请注意及填写规则的说明需删除。,5,、汇报模板只将某一特定核算对象作为示例进行编制，在编制汇报,PPT,时部分项目要根据本项目的不同核算对象分别分析。,模板编制注意事项,XX,项目目标成本（启动版、基准版、调整版、预结版）汇报,XX,公司,201409,XX项目目标成本（启动版、基准版、调整版、预结版）汇报XX公,指标,基准版,上一版,(XX,版,),本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,IRR,可售面积,销售收入,项目总投入,开发成本,+,期间费用,+,营业税费,+,所得税,+,股权溢价,开发成本,资本化利息,销售毛利率,销售净利率,售楼机构建造费,说明：若为启动版基准版空列,上一版为土地版,;,若有自持物业，增加一页自持财务评价指标。,（一）项目阶段性财务指标,插入目标测算表,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,指标基准版上一版(XX版)本版与基准版比与上一版比备注ABC,（一）研发关键指标情况,分项内容,单位,高层,洋房,商业,指标含量计算说明,建筑,标准层含钢量,kg/m2,34.68,34.23,标准层钢筋总量,(,不含二次构造钢筋,)/,标准层实际建造面积,标准层砼含量,m3/m2,0.29,0.29,标准层砼总量,/,标准层实际建造面积,地下室钢筋含量,地下室钢筋总量,(,不含二次构造钢筋,)/,地下室实际建造面积,单车位停车面积,m2/,个,44.82,（车库,+,塔楼,+,设备用房）,/,地下车库车位总数,m2/,个,35.81,车库,/,地下车库车位总数,外墙系数,m2/m2,1.77,1.48,外立面外墙面积（扣除窗洞口）,/,规划建筑面积,可售比,m2/m2,0.72,（地上可售面积,+,地上赠送面积,+,地下可售）,/,总实际建造面积 地上赠送面积计入分子的前提条件：销售单价,/,开发单方成本（不含土地）,2,倍；地下可售产品面积计入分子的前提条件,=,销售单价,/,开发单方成本（不含土地）,2,倍；不含地下车位的销售。,标准层公摊率,%,22.69,16.96,指标含量,=,标准层公摊面积,/,标准层建筑面积,车库层高,m,4,（,-1F,）,3.8,（,-2F,）,3.8,（,-3F,）,指楼（地）面结构面到上一层楼板结构面层的高度,车库覆土深度,m,1.50,覆土深度含种植土深度,说明：项目不核算对象需调整增加。,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（一）研发关键指标情况分项内容单位高层洋房商业指标含量计,（一）研发关键指标情况（续）,分项内容,单位,高层,洋房,商业,指标含量计算说明,装修,大堂装修标准,元,/m2,2800.00,（大堂硬装费用,+,大堂软装费用）,/,装修面积,电梯前室装修标准,元,/m2,900.00,1200.00,（电梯前室硬装费用,+,电梯前室软装费用）,/,装修面积,公共过道装修标准,元,/m2,800.00,1200.00,406.00,（公共过道硬装费用,+,公共过道软装费用）,/,装修面积,住宅精装修标准,元,/m2,住宅精装修费用,/,装修面积,设计外墙窗地比,m2/m2,0.23,0.21,外立面门窗总面积,/,规划建筑面积,设计外墙涂料比例,%,100.00,100.00,外墙涂料面积,/,外墙装饰面积,设计外墙质感比例,%,外墙质感面积,/,外墙装饰面积,设计外墙真石漆比例,%,90.00,外墙真石漆面积,/,外墙装饰面积,设计外墙面砖（含文化石）比例,%,外墙面砖（文化石）面积,/,外墙装饰面积,设计外墙石材比例,%,10.00,外墙石材面积,/,外墙装饰面积（批注注明设计石材拟选用材料价格范围）,设计外墙玻璃幕墙比例,%,外墙玻璃幕墙面积,/,外墙装饰面积,园林,园林景观示范区标准,元,/m2,750.00,景观面积,园林景观非示范区标准,元,/m2,500.00,景观面积,软硬景比例,%,7,：,3,软景面积,/,硬景面积,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（一）研发关键指标情况（续）分项内容单位高层洋房商业指标,（二）,关键指标超标说明,序号,指标名称,集团标准,本项目指标,差异,原因分析,1,2,3,4,5,6,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：关键指标超标需一事一议，分析说明具体原因。,（二）关键指标超标说明序号指标名称集团标准本项目指标差异原因,规划指标对比情况,序号,差异项,单位,上一版,本版,差异数据,备注,A,B,B-A,1,总占地面积,63745.00,63745.00,0.00,2,建筑物占地面积,19123.50,19123.50,0.00,3,规划,计容积率面积,130302.15,130301.87,-0.28,4,规划,总建筑面积,182670.84,181573.66,-1097.18,4.1,高层,34421.37,33532.87,-888.50,其中：高层架空层,2023.63,3108.96,1085.33,其他有架空者按相同原则处理,4.2,洋房,68353.45,69161.61,808.16,4.3,底层商业,25902.92,26059.80,156.88,4.4,配套设施,1330.26,1336.98,6.72,4.5,车库,50639.21,48373.44,-2265.77,5,赠送面积,/,灰空间面积,13835.90,14393.09,557.19,5.1,改造赠送面积,2790.88,2791.92,1.04,5.2,挑空赠送,11045.02,11601.17,556.15,5.3,可利用灰空间,7751.50,7495.46,-256.04,5.4,不可利用灰空间,11057.91,4766.22,-6291.69,6,实际总建筑面积（,4+5,）,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,规划指标对比情况序号差异项单位上一版本版差异数据备注ABB-,实际建筑面积指标明细表,项目名称,高 层,基准版,(A),上一版,(B),本版,(C),与基准版差异,(C-A),与上一版差异,(C-B),备注,规划面积（）,改造赠送面积（）,挑空赠送（）,可利用灰空间（）,不可利用灰空间（）,合计,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：其他核算对象按此表格式填写,实际建筑面积指标明细表项目名称高 层基准版(A)上一,（二）配置标准,超集团集配置标准及重点说明,超区域配置标准及重点说明,1,、,2,、,3,、,1,、,2,、,3,、,插入,配置标准及重点说明,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（二）配置标准超集团集配置标准及重点说明超区域配置标准及重点,（三）可售成本单方汇总（规划面积）,产品业态,基准版,上一版（,XX,版）,本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,高层,xxxx,5000,5126.86,洋房,xxxx,5300,5375.4,车库,xxxx,1800,1735.28,xxxx,6500,6662.81,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：,1,、可售成本单方,=,开发成本单方,+,期间费用单方,2,、若为启动版基准版空列,上一版为土地版,;,3,、若有自持产品，另增加一页。,（三）可售成本单方汇总（规划面积）产品业态基准版上一版（XX,序号,成本项目,基准版,上一版,本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,1,土地成本,2,开发成本（除土 地以外）,3,期间费用,4,合计,（三）可售成本单方（规划面积）,高层,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：其他核算对象分析同高层。,插入土地成本,分摊计表,序号成本项目基准版上一版本版与基准版比与上一版比备注ABCC,（三）跨期成本分摊说明,跨期分摊说明：跨期事项的分摊原则详细说明。,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（三）跨期成本分摊说明跨期分摊说明：跨期事项的分摊原则详细说,（三）实际建造单方建安成本汇总,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,产品业态,基准版,上一版,本版,与基准版比,与上一版比,备注,A,B,C,C-A,C-B,高层,xxxx,5000,5126.86,洋房,xxxx,5300,5375.4,车库,xxxx,1800,1735.28,xxxx,6500,6662.81,说明：若为启动版基准版空列,上一版为土地版,;,若有自持物业，另增加一页。,（三）实际建造单方建安成本汇总财务关键规划配置成本成本合约其,主要材料价格信息表,项目名称,基准版,(A),上一版,(B),本版,(C),与基准版差异,(C-A),与上一版差异,(C-B),说 明,钢筋（,t,）,混凝土（,m,）,铝合金（,t,）,塑钢（,t,）,电解铜（,t,）,砌体（,m,）,保温（）,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,主要材料价格信息表项目名称基准版(A)上一版(B)本版(C),序号,成本项目,对标实际单方（元,/m2,）,上一版单方（元,/m2,）,实际建造单方（元,/m2,）,单价（元,/m2,）差,单价差（元,/m2,）,差异分析,A,B,C,C-A,C-B,三,建筑安装工程费,必须填写差异大项,1,基础工程,2,土建安装及其他,3,户内精装修工程,（三）实际建造单方建安成本情况及对标商业,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,说明：,1,、对标工程需说明具体项目名称,2,、分核算对象逐一分析,插入对标明细,序号成本项目对标实际单方（元/m2）上一版单方（元/m2）实,（四）差异明细说明总表,序号,项目,具体说明,工程量,单位,单价,(,元,/,单位）,合价（万元）,备注,一,规划指标变化,-429.78,二,方案调整,-37.70,三,建造标准调整,-424.78,四,政策变化,五,营销需求,455.89,六,含量指标的修定,-1027.26,七,前置条件的变化,277.39,八,价格水平影响,九,评估偏差,十,其它原因,-64.90,十一,合计,-1251.13,财务,指标,关键,指标,规划,指标,配置,标准,成本,分析,成本,控制,合约,规划,其他,（四）差异明细说明总表序号项目具体说明工程量单位单价(元/,（五）差异明细说明明细表,序号,项目,具体说明,工程量,单位,单价,(,元,/,单位）,合价（万元）,备注,一、规划指标变化,-429.78,1,高层规划建筑面积,建安部分减少,-888.50,m2,1658.76,-147.38,2,高层架空层规划建筑面积,建安增加，装修增加,1085.33,m2,1581.48,17
展开阅读全文