集团战略规划及运营管控思路ppt课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/12/23,#,集团战略规划,及运营管控思路,集团战略规划及运营管控思路,1,目录,第一部分,怡康集团,战略规划,一、,战略定位,二、战略,目标,三、战略实施,第二部分,怡康集团,运营管控,一、运营模式,二、运营目标,三、运营实施,目录第一部分 怡康集团战略规划第二部分 怡康集团运营,2,第一部分,怡康集团,战略规划,一、,战略定位,国策解读,-,十九大报告,新时代*特色,社会主义思想八个“明确”之一：,明确新时代我国社会主要矛盾是,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕；,新发展理念,：,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在,转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力,的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。,关于教育：推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，,办好学前教育,、特殊教育和网络教育，,普及高中阶段教育,，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，,深化产教融合、校企合作。,关于住房：,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举,的住房制度，让全体人民住有所居。,关于实施健康战略：,要完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期健康服务，,支持社会办医，发展健康产业,积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。,第一部分 怡康集团战略规划一、战略定位国策解读-十九大,3,第一部分,怡康集团,战略规划,一、,战略定位,行业信息解读,房地产行业：,2016年国内房屋价格和销量均大幅增长，2016年全国商品房销售面积达到,15.73,亿平方米，比2015年大幅增长22.5%；商品房销售额,117627,亿元（,2016,年,GDP,为,744127亿元,，占比,16%,）；百强门槛销售额约为,150,亿元。,建筑行业：,住建部公布2016年全国建筑业总产值为,193567亿元,，同比增长7.1%，预计2020年建筑总产值将突破,25万亿,规模。,教育产业,：2015年,，*教育,产业的总体规模为1.6万亿元，我们预期至2020年，这个数字将增长至近,3万,亿元，并实现12.7%的年均复合增长率。特别是培训领域，包括早教、K12培训以及职业培训，都将成为未来的主力增长点。,小城镇建设,：,小城镇建设大有可为，对经济转型升级、新型城镇化建设，都具有重要意义。作为“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念在新型城镇化建设中的具体践行，目前住房和城乡建设部牵头负责，在全国培育,1000,个左右特色小镇。,特色是小镇的核心元素，产业特色是重中之重，如旅游小镇、养老小镇、科技小镇、金融小镇、物流小镇,.,第一部分 怡康集团战略规划一、战略定位行业信息解读,4,第一部分,怡康集团,战略规划,一、,战略定位,空港物流,旅游休闲,房地产开发与建筑,怡康集团,金融信贷,科创游学,文化教育,智能养老,怡康集团,1998,年创建,于*九州，,现总部,位于上海。,经过近二十年的发展,，怡康集团,目前已经实现多元化产业融合，是一家集房地产开发与建筑,、,国际,教育,、养老地产、科技创新、生态农业、旅游休闲六大业务板块于一体的综合性企业集团。集团下属三十余家子公司，现有员工千余人，以环首都经济圈、京津冀经济带为主要辐射范围。,在建项目情况（房地产开发与建设）：,1,、,旭荟锦,园：总建面,11.3,万平方米，其中住宅面积,9.8,万平方米。,2,、旭荟清华,：,约,14.7,万平方米，其中住宅面积,9.8,万平方米。,待建项目情况,（旅游休闲、智能养老、科创游学）,：,1,、怡康养老,-,牛驼温泉综合利用实践基地：,2,、怡康养老,-,公主府智能化宜居养老示范基地,3,、怡康特色,小镇,-,知子营科技创新小镇,4,、怡康特色,小镇,-,大清河国际游学小镇,文化教育：,1,、九州三,中,金融信贷：未知,公司现状,从建筑施工起步，先后进入地产开发、教育、金融领域，有一定的技术和管理沉淀，公司目前处于转型发展期。,第一部分 怡康集团战略规划一、战略定位空港物流旅游休闲房,5,第一部分,怡康集团,战略规划,一、,战略定位,“,美好生活,”,服务商,“,房屋智造,”,服务商,“,健康生活,”,服务商,“,终生教育,”,服务商,地产开发与建设,旅游、养老、医疗、农业等,普通教育和职业教育,打破传统的地产开发与建设分离模式，将设计、采购、施工、交付环节集成一体，采用装配方式智造房屋，为更多的人提供,“,又快又好便宜,”,居住服务及终生维保。,打破传统旅游、养老、医疗、农业等缺乏全面、深度、集中的生活服务，为更多有生活品质追求的家庭提供第二居所及健康生活服务。,打破传统观念中民营、私立教育或高不可攀或无人问津的局面，为更多有条件的家庭提供高品质的,“K-12”,教育服务，为广大有改善生活意愿的中青年提供高满意的职业教育、产业（工人）培训与教育。,一体两翼、房屋智造先行、协同发展，最终发展成为最受人尊敬的美好生活服务商。,第一部分 怡康集团战略规划一、战略定位“美好生活”服务商,6,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,一、有利条件,1,、房地产、建筑行业已经是成为拉动经济增长、增加就业的支柱产业，预计,2020,年建筑行业产值将突破,25,万亿。,2,、深化,“,供给侧改革,”,、,“,转方式调结构,”,、以及,“,一带一路,”,带来的传统产业的产能输出、产业升级。,3,、2016年3月5日，两会上，李克强总理在,*工作报告,中提出“大力发展钢结构和装配式建筑，提高建筑工程标准和质量。”全国装配式建筑正式拉开建设序幕,，*建筑产业现代化发展纲要,中指出，到2020年，装配式建筑占新建建筑的比例达到20%，到2025年，比例达到50%以上。现各省、自治区、直辖市关于装配式建筑相关支持政策、扶持政策、实施方案的出台以及支持力度的加大。,4,、装配式建筑在提升建筑品质、缩短工期快速交付（能缩短,1/2-1/3),、节能环保等方面有明显优势。,5,、市场竞争相对较小，目前市场上只有远大住工、三一、中民住友、中建科技等公司从事装配建筑，行业目前未形成集中及垄断效应。,机会分析,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,7,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,一、不利因素,1,、,目前各省市,“,地标,”,、,“,国标,”,存在一定的局限性，限高在,80,米，满足不了大中城市高容积率的要求。,2,、,PC,构建单方成本比传统现浇增加约,5%-10%,左右。,3,、行业刚起步，技术、管理和产业工人储备不足。,行业机会分析,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,8,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,一、不利因素,1,、,目前各省市,“,地标,”,、,“,国标,”,存在一定的局限性，大部分限高在,80,米，满足不了大中城市高容积率的要求。,2,、,PC,构建单方成本比传统现浇增加约,5%-10%,左右。,3,、行业刚起步，技术、管理和产业工人储备不足。,行业机会分析,结论：,1,、*,政策,支持，,地方,*,加大,推行力度和落实方案，随着人工成本逐年提升及环保要求严格落实，现在正是进入装配式建筑行业的好时机。,2,、推行,EPC,模式，整体开发成本装配式建筑更有成本优势（具体详见成本分析）。,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,9,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,城市投资布局,布局,30,重点个城市，通过,30-50,公里的辐射半径，服务,100,个城市。,备注：此数据不含商业,、*保障,性住房,、*公,建、工业建筑等面积,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,10,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,主体结构工程成本分析,最终综合成本，装配式比传统建筑主体结构成本每平方节约,180,元。,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,11,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,投资分析,标准厂房：,2+1,占地面积（厂房,+,办公楼,+,员工宿舍）,130,亩,生产设备：,叠合板生产线,2,条,异形构件生产线,1,条,产能：,200,万,/,年,运输设备：,运输专用车,20,台,混凝土搅拌车,15,台,项目总投资：,3,亿元（含土地款）（未计算企业流动资金）,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,12,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,投资分析,1,总投资,土地,+,设备,+,工厂,（不含流动资金）,3,亿元,2,投资强度,130,亩,231,万元,/,亩,3,工厂总产值,30,万,m,预制件及配套,9,亿元,4,工厂税收,9,亿元,X10%,9000,万元,5,亩均税收,130,亩,69,万元,/,亩,6,EPC,年总产值,4500,元,/,X200,万,90,亿元,7,EPC,年综合税收,4500,元,/,X200,万,X10%,9,亿元,8,总税收,9000,万,+80000,万,9.9,亿元,9,解决人口就业,工厂,+,装配现场,4000-5000,人,（主要用于现场装配安装）,10,产业工人收入水平,平均,1,万元/月/人,X12,（五险一金）,12,万元,11,建设周期,土建施工,6-8,个月,+,设备进场,3,个月,+,设备调试,1,个月,10-12,个月,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,13,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,房屋智造板块,布局,30,重点个城市，每个城市建设,1-2,个标准工厂，通过,30-50,公里的辐射半径，服务,100,个城市。,四年内实现,1000,亿，力争十年内实现,5000,亿，成为行业的领跑者。,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-房屋智造板块,14,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,健康生活板块,五年内建设并运营,3-5,个项目，十年内围绕京津翼地区建设并运营,10,个项目，,形成怡康特色,内容及品牌，并适时进入长三角及珠三角地区。,项目可售销售收入覆盖项目整体开发成本，并且,每个项目建成后实现经营性收入,1,亿元，力争十年内实现品牌及管理输出。,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-健康生活板块,15,第一部分,怡康集团,战略规划,二、,战略目标,-,终生教育板块,五年内建设并运营,3-5,所,K-12,学校，每所学校,1000,人规模，十年内围绕京津翼地区建设并运营,10,所学校，,形成怡康特色,内容及品牌，并适时进入长三角及珠三角地区。,承接房屋智造板块的装配产业工人、,PC,工厂生产操作、设备维保、物流管理、专用车辆驾驶等职业教育及培训任务,。,第一部分 怡康集团战略规划二、战略目标-终生教育板块,16,第一部分,怡康集团,战略规划,三、,战略实施,-,房屋智造板块,2019,2020,2021,2028,布局,12,个城市,建设,1,个工厂,累计布局,20,个城市,新建设个,7,工厂,累计投产,13,个工厂（,13*90,亿,=1170,亿）,累计布局,13,个城市,新建设,12,个工厂,新投产,1,个工厂,累计布局,30,个城市，服务,100,个城市,累计投产,62,个工厂（,62*90,亿,=5580,亿）,累计实现工厂产能,17200,万,备注：,2018,年为进入行业投资考察期并获得首个工厂的建设用地，,2019,年为首个工厂的建设投产期并布局其他城市，,2020,年首个投产并获得等产能的订单，,2021,年