大润发开票流程

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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,供应商开票,操作流程,登入供应商,B2B,服务系统,选择区域,输入账号及密码,按“登入”,选择专柜查询,按专柜月结报表合计金额开票,折让,可点击合约号查看专柜月结报表明细,专柜月结报表明细,供应商开票（专柜）注意事项,供应商应根据专柜月结报表开票,请于发票备注栏注明厂编。,折扣金额（票折金额,+,折让金额）必须小于等于当月专柜月结报表应付未税合计金额的,50%,，超过,50%,部分（折让金额）系统将自动延至次月。,票折、折让金额不可直接在应付未税合计金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示。,专柜货款结算必须按月并根据专柜月结报表合计金额开票，不可删除其中任一合约。,若专柜月结报表中有不同税率的应付金额请分别开票,。,若未按以上要求开票我司将以退票处理。,针对网上之票折、折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员。,发票（专柜）样张,应付金额,票折金额,+,折让金额,

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