贵州双龙商业计划书

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,*,*,*,贵州双龙实业集团煤炭行业整合项目,商业计划书,投资要点,行业背景,项目介绍,资源整合,竞争优势与风,险,险防范,财务分析,引资计划,资本增值与投,资,资退出,目录,贵州双龙实业,集,集团计划以旗,下,下龙腾焦化公,司,司为主体，整,合,合贵州省内煤,炭,炭资源，形成,：,：“瓮安,+,黔西,+,威宁,/,赫章”三大煤,炭,炭生产基地。,2010,2012,年三年内，在,集,集团已控制的,逾,逾,2,亿吨原煤储量,基,基础上，龙腾,焦,焦化公司计划,引,引入战略投资,者,者，通过矿山,合,合并、技改、,扩,扩产等途径，,将,将旗下已控制,的,的,8,个煤矿合并为,4,个单井规模在,60,90,万吨,/,年的大中型煤,矿,矿，集团的煤,炭,炭开产总规模,将,将达到,285,万吨,/,年，达产后实,现,现年利润,3,亿元。,2010,2014,年五年内，在,实,实现上述目标,的,的基础上，双,龙,龙集团继续以,龙,龙腾焦化公司,为,为平台，通过,并,并购重组、股,权,权联合、受托,经,经营等手段，,进,进一步开展省,内,内煤炭资源整,合,合，力争在将,来,来,5,年内拥有资源,储,储量,5,亿吨，生产规,模,模超过,500,万吨,/,年，每年实现,净,净利润,5,亿元，成为贵,州,州煤炭行业最,具,具规模、最具,竞,竞争力的本土,民,民营企业。,本项目具有良,好,好的产业基础,。,。在不考虑引,入,入外部投资和,开,开展资源整合,的,的假设条件下,，,，双龙集团有,能,能力完全依靠,自,自有资金对旗,下,下双龙、银堂,、,、高发,3,个煤矿进行技,改,改、扩产，并,按,按既定进度在,2010,年底完工达产,，,，未来一年（,2011,年）实现近,1,亿元的税后利,润,润是有保障的,。,。,双龙集团将通,过,过洗选、粉煤,成,成球等深加工,方,方式提升产品,附,附加值，使产,品,品税后净利率,达,达到,40%,；,双龙集团计划,将,将全部煤炭业,务,务资产（矿业,权,权有形资产,）,）打包注入龙,腾,腾焦化公司，,并,并将其改组为,“,“龙腾煤业公,司,司”，龙腾煤,业,业公司计划在,全,全部净资产（,拟,拟作价不低于,8.5,亿元）基础上,增,增资扩股，引,入,入新股东。新,进,进入的战略投,资,资者拟投入资,金,金约,5.5,亿元。本次增,资,资后，,双龙集团,及其关联人占,龙,龙腾煤业公司,的,的股权比例不,低,低于,60%,，战略投资者,所,所占股比约,40%,。,上述投资完成,后,后，龙腾煤业,公,公司还将向金,融,融机构谋求资,金,金支持，以进,一,一步开展煤炭,行,行业整合。,投资要点,投资要点,行业背景,项目介绍,资源整合,竞争优势与风险防范,财务分析,引资计划,资本增值与投资退出,目录,行业背景,贵州煤炭资源,状,状况,贵州是中国南,方,方煤炭资源最,丰,丰富的省区，,素,素以“西南煤,海,海”著称。全,省,省,86,个县（市）中,有,有,74,个产煤，含煤,面,面积,7,万平方公里，,占,占全省国土面,积,积的,40%,以上。其中，,六,六盘水煤田与,织,织纳煤田分别,是,是全国炼焦用,煤,煤与无烟煤的,重,重要产区。,全省煤炭资源,远,远景储量,2400,多亿吨，已探,明,明的资源储量,近,近,600,亿吨，经长年,开,开采消耗后仍,保,保有储量,500,亿吨。保有资,源,源储量仅少于,山,山西、内蒙、,陕,陕西、新疆，,排,排列全国第五,，,，系江南之首,，,，是南方,12,个省（市、自,治,治区）的资源,储,储量的总和。,煤,煤炭开发与矿,山,山企业的发展,，,，已使贵州成,为,为江南最大的,炼,炼焦煤生产基,地,地和南方商品,煤,煤输出最多的,省,省区。,贵州煤炭资源,开,开发利用程度,仍,仍属较低水平,。,。目前已利用,的,的煤炭资源量,为,为,83.68,亿吨，仅占累,计,计探明储量的,14.25%,；尚未利用的,资,资源储量为,503.61,亿吨，占累计,探,探明储量的,85.75,，其中，炼,焦,焦用煤,106,亿吨，无烟煤,354,亿吨。全省,保,保有储量中，,优,优质煤炭资源,十,十分丰富，占,总,总量的,1/3,左右。,当前，贵州省,煤,煤炭产业存在,着,着一些突出矛,盾,盾和问题，如,：,：,1,）煤炭勘探程,度,度低，资源情,况,况有待进一步,探,探明；,2,）产业结构不,合,合理，小煤矿,数,数量多，技术,装,装备落后；,3,）资源利用率,低,低，与煤炭产,业,业发展相配套,的,的公路、铁路,、,、双电源等基,础,础设施建设滞,后,后；,4,）增长方式粗,放,放，技术和管,理,理人才匮乏，,产,产业工人队伍,建,建设滞后，矿,山,山的现代企业,机,机制尚未完全,形,形成。总之，,贵,贵州省的煤炭,资,资源亟待整合,。,。,行业背景,政策规划,根据国家“十,一,一五”能源规,划,划和,贵州省“十一,五,五”能源发展,专,专项规划,，贵州省政府,于,于,2009,年发布了,关于印发贵州,省,省煤炭产业振,兴,兴计划的通知,，对全省,2009,年至,2012,年煤炭产业发,展,展制订出了一,系,系列详尽规划,：,：,煤炭生产：,2009,至,2012,年，全省煤炭,产,产能年均增长,1500,万吨左右，到,2010,年煤炭产能,1.8,亿吨，产量,1.5,亿吨；到,2015,年煤炭产能,2.5,亿吨，产量,2,亿吨。,煤矿安全。重,特,特大事故得到,有,有效控制，原,煤,煤生产百万吨,死,死亡率逐年下,降,降，到,2010,年降至,3,人左右。,生产力水平。,加,加强煤矿技术,改,改造，大力发,展,展采掘机械化,，,，到,2012,年新建的大型,煤,煤矿采掘机械,化,化程度达,95%,以上，生产效,率,率达到人均年,产,产,1500,吨以上；新建,中,中、小型矿井,采,采掘机械化程,度,度达到,30%,以上，人均年,产,产,1000,吨以上；现有,生,生产矿井生产,效,效率达到人均,年,年产,600,吨。,环境保护及综,合,合利用。到,2012,年，,煤,煤矸,石,石、,煤,煤泥,综,综合,利,利用,率,率达,到,到,32%,以上,，,，矿,井,井水,利,利用,率,率达,到,到,60%,并实,现,现,100%,达标,排,排放,，,，矿,山,山生,态,态恢,复,复治,理,理率,达,达到,40%,以上,，,，基,本,本实,现,现建,设,设“,和,和谐,矿,矿区,”,”的,目,目标,。,。,结构,调,调整,目,目标,。,。继,续,续加,大,大煤,炭,炭资,源,源整,合,合，,到,到,2012,年全,省,省规,模,模以,上,上,(30,万吨,/,年及,以,以上,),煤矿,数,数量,占,占到,30%,以上,，,，产,量,量占,到,到,60%,以上,。,。,回采,率,率。,按,按照,设,设计,可,可采,储,储量,，,，争,取,取到,2012,年全,省,省大,、,、中,型,型煤,矿,矿的,资,资源,回,回收,率,率达,到,到,70%,以上,；,；小,型,型煤,矿,矿的,资,资源,回,回收,率,率达,到,到,60%,以上,。,。,经济,效,效益,。,。努,力,力实,现,现煤,炭,炭工,业,业效,益,益平,稳,稳增,长,长，,2012,年全,省,省煤,炭,炭工,业,业总,产,产值,(,现价,),达到,800,亿元,。,。,近年,来,来国,家,家发,改,改委,对,对煤,炭,炭行,业,业发,展,展的,指,指导,思,思想,由,由“,新,新建,为,为主,整合,为,为辅,”,”转,变,变为,“,“整,合,合为,主,主,新建,为,为辅,”,”，,全,全国,煤,煤炭,行,行业,由,由此,拉,拉开,了,了整,合,合大,幕,幕。,贵,贵州,的,的煤,矿,矿地,质,质条,件,件决,定,定了,该,该省,煤,煤矿,布,布局,和,和产,量,量是,以,以中,小,小煤,矿,矿为,主,主。,从,从贵,州,州煤,层,层深,度,度的,多,多样,性,性，,煤,煤层,地,地质,构,构造,的,的复,杂,杂性,，,，煤,炭,炭储,量,量的,分,分散,性,性来,看,看，,小,小煤,矿,矿井,开,开采,是,是较,适,适合,贵,贵州,煤,煤炭,资,资源,的,的开,采,采方,式,式，,这,这也,决,决定,了,了贵,州,州省,不,不可,能,能沿,用,用山,西,西等,省,省份,“,“民,退,退国,进,进”,的,的大,集,集团,整,整合,模,模式,。,。因,而,而，,在,在当,前,前若,干,干具,有,有优,势,势的,中,中小,煤,煤矿,基,基础,上,上，,通,通过,合,合并,、,、收,购,购、,扩,扩产,、,、技,改,改等,手,手段,加,加以,整,整合,，,，打,造,造具,有,有竞,争,争力,的,的煤,炭,炭产,业,业，,是,是符,合,合贵,州,州实,际,际的,产,产业,振,振兴,方,方向,。,。,贵州,现,现在,1500,多个,小,小煤,矿,矿的,产,产量,约,约占,全,全省,总,总产,量,量的,80%,，根,据,据全,省,省煤,矿,矿整,合,合及,调,调整,布,布局,方,方案,，,，涉,及,及到,整,整合,的,的小,煤,煤矿,1436,对,，,，,要,要,求,求,整,整,合,合,的,的,为,为,461,对,，,，,独,独,立,立,保,保,留,留,矿,矿,井,井,的,的,530,对,，,，,拟,拟,新,新,设,设,置,置,矿,矿,权,权,的,的,441,对,。,。,要,要,完,完,成,成,这,这,项,项,任,任,务,务,，,，,不,不,仅,仅,需,需,要,要,千,千,亿,亿,元,元,以,以,上,上,的,的,增,增,量,量,资,资,金,金,，,，,而,而,且,且,需,需,要,要,协,协,同,同,利,利,用,用,省,省,内,内,外,外,的,的,各,各,种,种,优,优,势,势,资,资,源,源,。,。,本,本,项,项,目,目,立,立,足,足,“,“,贵,贵,州,州,资,资,源,源,优,优,势,势,民,民,企,企,人,人,脉,脉,、,、,经,经,验,验,优,优,势,势,新,新,增,增,资,资,本,本,优,优,势,势,”,”,的,的,强,强,强,强,组,组,合,合,，,，,可,可,“,“,抄,抄,近,近,路,路,”,”,切,切,入,入,未,未,经,经,充,充,分,分,开,开,发,发,的,的,贵,贵,州,州,煤,煤,炭,炭,产,产,业,业,，,，,运,运,用,用,并,并,购,购,整,整,合,合,手,手,段,段,迅,迅,速,速,做,做,大,大,做,做,强,强,。,。,贵,州,州,省,省,为,为,落,落,实,实,国,国,家,家,“,“,西,西,电,电,东,东,送,送,”,”,、,、,“,“,建,建,设,设,西,西,部,部,能,能,源,源,大,大,省,省,”,”,的,的,方,方,针,针,，,，,近,近,年,年,来,来,大,大,力,力,引,引,进,进,、,、,新,新,建,建,若,若,干,干,国,国,家,家,级,级,大,大,型,型,发,发,电,电,项,项,目,目,，,，,