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ISO14000环 境 管 理 体 系审 核 知 识 培 训 2021/5/28 1 第 一 章 环 境 审 核 概 论第 二 章 环 境 管 理 体 系 认 证 的 实 施 程序第 三 章 审 核 的 策 划 与 准 备第 四 章 第 一 阶 段 审 核第 五 章 第 二 阶 段 审 核第 六 章 审 核 跟 踪目 录 2021/5/28 2 第 一 章 ： 环 境 审 核 概 论 2021/5/28 3 审 核 (ISO9000： 2000) 2021/5/28 4 审 核 准 则 2021/5/28 5 审 核 证 据 (ISO14010) 2021/5/28 6 审 核 证 据 (ISO9000： 2000) 2021/5/28 7 审 核 发 现 (ISO9000： 2000) 2021/5/28 8 审 核 结 论 2021/5/28 9 相 关 方 2021/5/28 10 技 术 专 家 2021/5/28 13 环 境 管 理 体 系 认 证由 获 得 认 可 资 格 的 环 境 管 理 体 系 认 证 机 构 依 据审 核 准 则 ， 对 受 审 核 方 的 环 境 管 理 体 系 通 过 实施 审 核 及 认 证 评 定 ， 确 认 受 审 核 方 的 环 境 管 理体 系 的 符 合 性 及 有 效 性 ， 并 颁 发 证 书 及 标 志 的过 程 。 2021/5/28 14 环 境 审 核客 观 地 获 取 审 核 证 据 并 予 以 评 价 ， 以 判 断 特 定的 环 境 活 动 、 事 件 、 状 况 、 管 理 体 系 ， 或 有 关上 述 事 项 的 信 息 是 否 符 合 审 核 准 则 的 一 个 系 统化 、 文 件 化 的 验 证 过 程 ， 包 括 将 这 一 过 程 的结 果 呈 报 委 托 方 2021/5/28 15 环 境 审 核 2021/5/28 16 环 境 审 核 分 类 2021/5/28 17 环 境 标 志 审 核 2021/5/28 18 清 洁 生 产 审 核 2021/5/28 19 环 境 行 为 符 合 性 审 核 2021/5/28 20 应 负 责 任 审 核 2021/5/28 21 环 境 管 理 体 系 审 核客 观 地 获 取 审 核 证 据 并 予 以 评 价 ， 以 判 断 一个 组 织 的 环 境 管 理 体 系 是 否 符 合 环 境 管 理 体系 审 核 准 则 的 一 个 系 统 化 、 文 件 化 的 验 证 过程 ， 包 括 将 这 一 过 程 的 结 果 呈 报 给 委 托 方 ； 2021/5/28 22 环 境 管 理 体 系 审 核 的 目 的 2021/5/28 23 环 境 管 理 体 系 审 核 准 则 2021/5/28 24 审 核 类 型 2021/5/28 25 内 部 环 境 管 理 体 系 审 核 的 目 的 2021/5/28 26 第 二 方 审 核 的 目 的 2021/5/28 27 第 三 方 审 核 的 目 的 2021/5/28 28 审 核 的 特 点 2021/5/28 29 审 核 是 正 式 的 活 动 2021/5/28 30 审 核 的 客 观 性 2021/5/28 31 审 核 的 独 立 性 2021/5/28 32 审 核 的 系 统 性 2021/5/28 33 认 证 的 程 序第 二 章 环 境 管 理 体 系 认 证 的 实 施 程 序 2021/5/28 34 环 境 管 理 体 系 认 证 流 程 2021/5/28 35 环 境 管 理 体 系 认 证 流 程 2021/5/28 36 环 境 管 理 体 系 认 证 流 程 2021/5/28 37 环 境 管 理 体 系 认 证 流 程 2021/5/28 38 内 审 流 程 2021/5/28 39 内 审 流 程 2021/5/28 40 审 核 的 启 动 2021/5/28 41 委 托 方 的 职 责 2021/5/28 42 委 托 方 的 职 责 2021/5/28 43 申 请 评 审 2021/5/28 44 申 请 资 料 2021/5/28 45 申 请 资 料 目 录 2021/5/28 46 申 请 资 料 目 录 2021/5/28 47 认 证 的 能 力 2021/5/28 48 审 核 的 策 划 与 准 备 2021/5/28 49 审 核 的 实 施 2021/5/28 50 纠 正 措 施 的 跟 踪 和 批 准 注 册 2021/5/28 51 证 后 的 监 督 管 理 2021/5/28 52 第 三 章 :审 核 的 策 划 与 准 备 2021/5/28 53 确 定 审 核 范 围 2021/5/28 54 确 定 审 核 范 围 的 重 要 性 2021/5/28 55 确 定 审 核 范 围 考 虑 的 因 素 2021/5/28 56 审 核 范 围 的 确 定 2021/5/28 57 审 核 范 围 的 确 定 2021/5/28 58 审 核 范 围 的 确 定 2021/5/28 59 审 核 范 围 的 确 定 2021/5/28 60 审 核 范 围 的 确 定 2021/5/28 61 审 核 范 围 的 确 定 2021/5/28 62 多 现 场 审 核 2021/5/28 63 多 现 场 审 核 2021/5/28 64 审 核 范 围 的 描 述 2021/5/28 65 审 核 组 的 组 成 2021/5/28 66 审 核 组 长 的 条 件 2021/5/28 67 审 核 组 长 的 职 责 2021/5/28 68 审 核 组 长 的 职 责 2021/5/28 69 审 核 员 的 要 求 2021/5/28 70 审 核 员 的 职 责 2021/5/28 71 审 核 计 划 的 内 容 2021/5/28 72 两 个 阶 段 审 核 计 划 的 差 异 2021/5/28 73 两 个 阶 段 审 核 计 划 的 差 异 2021/5/28 74 两 个 阶 段 审 核 计 划 的 差 异 2021/5/28 75 审 核 计 划 2021/5/28 76 审 核 日 程 安 排 2021/5/28 77 审 核 日 程 安 排 2021/5/28 78 编 写 检 查 表 2021/5/28 79 检 查 表 的 作 用 2021/5/28 80 编 制 的 准 备 2021/5/28 81 设 计 检 查 表 应 注 意 ：1.以 ISO 14001及 环 境 管 理 体 系 文 件 为 依 据2.以 部 门 审 核 为 主 时 ,应 列 出 有 关 的 主 要 要 素 的 审 核 内 容 和 审 核 方 法3.以 要 素 审 核 为 主 时 ,要 说 明 到 哪 些 部 门 去 查4.注 意 要 素 的 逻 辑 顺 序 ,明 确 审 核 步 骤5.抓 住 重 点 ,抽 样 应 有 代 表 性6.注 意 可 操 作 性 2021/5/28 82 检 查 表 的 基 本 内 容 2021/5/28 83 检 查 表 的 五 要 素 2021/5/28 84 环 境 管 理 体 系 审 核 检 查 表 2021/5/28 85 第 四 章 第 一 阶 段 审 核 2021/5/28 86 第 一 阶 段 审 核 的 目 的 2021/5/28 87 第 一 阶 段 审 核 的 内 容 和 程 序 2021/5/28 88 不 进 行 第 一 阶 段 审 核 的 条 件 F.2021/5/28 89 文 件 审 核 2021/5/28 90 文 件 审 核 的 目 的 2021/5/28 91 文 件 审 核 的 要 求 2021/5/28 92 文 件 的 审 核 方 法 2021/5/28 93 文 件 审 核 的 注 意 事 项 2021/5/28 94 审 核 前 沟 通 提 前 通 知 受 审 核 部 门 审 核 组 内 部 会 议 (必 要 时 ) 1)审 核 准 备 情 况 2)讨 论 疑 难 问 题 3)提 出 注 意 事 项 2021/5/28 95 第 一 阶 段 现 场 审 核 内 容 及 要 点 2021/5/28 96 第 一 阶 段 现 场 审 核 内 容 及 要 点 2021/5/28 97 第 五 章 :第 二 阶 段 审 核 2021/5/28 98 首 次 会 议 2021/5/28 99 第 二 阶 段 审 核 的 目 的 2021/5/28 100 第 二 阶 段 审 核 的 内 容 2021/5/28 101 现 场 审 核 2021/5/28 102 审 核 方 式 2021/5/28 103 审 核 方 法 2021/5/28 104 审 核 技 巧 2021/5/28 105 审 核 过 程 的 控 制 2021/5/28 106 审 核 路 线 的 展 开 记 录 实 施 情 况 记 录 相 关 文 件 实 施 情 况 记 录 相 关 活 动 相 关 文 件 实 施 情 况 记 录部 门 职 责 相 关 活 动 相 关 文 件 实 施 情 况 记 录 相 关 活 动 相 关 文 件 实 施 情 况 记 录 相 关 文 件 实 施 情 况 记 录 实 施 情 况 记 录 记 录 2021/5/28 107 客 观 证 据 2021/5/28 108 不 符 合 的 定 义是 指 那 些 违 背 审 核 准 则 的 审 核 发 现 。 2021/5/28 109 不 符 合 项 的 形 成 2021/5/28 110 严 重 不 符 合 项 2021/5/28 111 轻 微 不 符 合 项1） 对 要 素 和 体 系 文 件 而 言 ， 是 个 别 、 偶 然 的 、 孤 立 的 性 质 轻 微 的 问 题2） 对 所 审 区 域 的 体 系 有 效 性 而 言 ， 是 个 次 要 的 问 题 2021/5/28 112 不 符 合 报 告 的 内 容 2021/5/28 113 不 合 格 的 描 述 2021/5/28 114 审 核 结 果 的 汇 总 分 析 2021/5/28 115 审 核 组 沟 通 会 议 2021/5/28 116 环 境 管 理 体 系 有 效 性 的 评 价 2021/5/28 117 末 次 会 议 2021/5/28 118 审 核 报 告 2021/5/28 119 审 核 总 结 2021/5/28 120 审 核 结 论 2021/5/28 121 纠 正 措 施 的 跟 踪 程 序第 六 章 ： 审 核 的 跟 踪 2021/5/28 122 纠 正 与 预 防 的 方 法 2021/5/28 123 纠 正 与 预 防 的 跟 踪 验 证 2021/5/28 124 纠 正 与 预 防 的 跟 踪 验 证 2021/5/28 125 证 后 监 督 2021/5/28 126 证 后 监 督 发 现 问 题 处 置 2021/5/28 127 复 审 2021/5/28 128 案 例 练 习 一根 据 ISO14001:1996标 准 和 相 关 环 境 法 律 、 法 规 要 求对 石 创 公 司 提 供 的 环 境 手 册 、 程 序 文 件 和 相 关 资 料 进行 文 件 审 核 。 2021/5/28 129 案 例 练 习 二 2021/5/28 130 案 例 练 习 三 2021/5/28 131 案 例 练 习 四 2021/5/28 132 案 例 练 习 四 2021/5/28 133 案 例 练 习 四 2021/5/28 134
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