很全很强大《人事行政流程》

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/2/8,#,1,人事行政作业,人事部分,2,组织机构图计划编制报批程序,人事行政部 总经理 集团总裁,根据决策讨论定稿的组织机构拟制,签审,分管副总签审,决策,报批表,决策,报批表,决策,报批表,发文、存档,组织,机构图,组织,机构图,组织,机构图,部长签审,签审,决策,报批表,组织,机构图,3,定岗定编计划报批程序,各单位 人事行政 部 总经理,依据组织机构图拟制制定,终审,部长签审,定岗定,员方案,发文、存档,定岗定,员方案,部长签审,分管副总签审,组织讨论,部门人员,定编方案,副总签审,部门人员,定编方案,部门人员,定编方案,4,定编外用人需求申请程序,用人单位 人事行政部 总经理,拟制,行政副总签审,用人需求,申请单,经理签审,分管副总签审,科长审核,部长签审,终审,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求,申请单,用人需求,申请单,用人需求,申请单,说明：用人需求申请单即使用决策报批表,5,定编内用人需求申请程序,用人单位 人事行政部,拟制,用人需求,员申请单,部长或经理签审,经办人审核,科长审核,拟制招聘方案、与用人单位实施招聘,用人需求,员申请单,6,新进人员录用及薪酬确定程序,用人单位 人事行政部 总经理 集团总裁,汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额,录用,报批表,科长签审,相关主管,出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同,录用同意,依据用人需求申请单组织招聘工作,移交人员,说明：,1.,一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系,按文化水平、岗位工资的初始标准设定。,2.,特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求,和公司的工资体系设定。,一般人员,特定人员,录用,报批表,部长或分管副总确认薪资,录用,报批表,部长和以上主管,录用,报批表,终审确认薪资,副总和,以上主管,录用,报批表,终审确认薪资,7,干部竞聘录用程序,人事行政 部 总经理集团总裁,拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘,汇总材料并填制,录用,报批表,副总签审,录用,报批表,签审,录用,报批表,发文、存档,竞聘评审小组评分和讨论,部长、经理级,部长签审,和以上干部,录用,报批表,终审,副总和以上干部,决定录取名单,8,绩效考核运行程序,集团人事行政部 人事行政部 总经理 各部门,提出年度员工绩效考核执行办法,副总签审,年度考核,执行办法,终审,发文、存档,部长签审,召开高阶主管讨论会议,OK,有意见修正,年度考核,执行办法,提出年度员工绩效考核政策性原则,年度考核,政策性指,导原则,呈总裁核准,组织设定部门和个人的期间考核项目和,KPI,指标,年度考核,执行办法,部门及个,人绩效考,核表,部门及个,人绩效考,核表,期终进行考核打分,根据部门等级排列个人考核等级,复核考核表有偏差否,说明：个人绩效考核表必须经二级,主管核准,9,决策性人事调动程序,人事行政部 总经理 当事人,根据公司决策结果填制,调动,审批表,部长签审,分管副总签审,调动,审批表,终审,调动,审批表,发文、归档,调 令,调 令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位,办理解聘，调入单位办理录用。,10,部门间非干部调动申请程序,当人事 调出单位 调入单位 人事行政部,部级主管同意,调动,审批单,根据员工或单位申请,调动,审批表,部长签审,调动,审批表,调动,审批表,调动,审批表,发文、归档,调令,调令,拒绝,拒绝,部级主管同意,调令,调令,办理移交,说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位,办理解聘，调入单位办理录用。,11,员工,辞,辞职,报,报批,程,程序,用人,单,单位,人,人事,行,行政,部,部,总,总经,理,理,总,总,裁,裁,移交,登记,表,表,员工,填,填制,辞职,审批,表,表,部长,、,、经,理,理签,审,审,分管,副,副总,签,签审,移交,登记,表,表,辞职,审批,表,表,科长,签,签审,副总,签,签审,开具,解,解除,劳,劳动,关,关系,通,通知,书,书,通知,书,书,办理,结,结算,通知,书,书,车间,或,或科,室,室主,管,管签,审,审,科级,和,和以,上,上干,部,部,部长,签,签审,面谈,当,当事,人,人,科级,和,和以,上,上干,部,部,面谈,当,当事,人,人,辞职,审批,表,表,部级,和,和以,上,上干,部,部,辞职,审批,表,表,副总,和,和以,上,上干,部,部,辞职,人,人办,理,理移,交,交,通知,书,书发,当,当事,人,人属,分,分厂,人,人员,同,同时,发,发分,厂,厂人,事,事科,12,员工,辞,辞退,开,开除,报,报批,程,程序,用人,单,单位,人,人事,行,行政,部,部,总,总经,理,理,总,总,裁,裁,移交,登记,表,表,用人,单,单位,填,填制,辞退,开,开除,审批,表,表,部长,、,、经,理,理签,审,审,分管,副,副总,签,签审,移交,登记,表,表,辞职,审批,表,表,科长,签,签审,副总,签,签审,开具,解,解除,劳,劳动,关,关系,通,通知,书,书,通知,书,书,办理,结,结算,通知,书,书,车间,或,或科,室,室主,管,管签,审,审,除工,人,人外,部长,签,签审,面谈,当,当事,人,人,本科,以,以上,员,员工,面谈,当,当事,人,人,辞职,审批,表,表,科级,和,和以,上,上干,部,部,辞职,审批,表,表,部级,和,和以,上,上干,部,部,辞职,人,人办,理,理移,交,交,除工,人,人外,说明,：,：人,事,事行,政,政部,经,经面,谈,谈、,调,调查,认,认为,有,有不,当,当的,辞退,、,、开,除,除，,可,可以,退,退回,原,原用,人,人单,位,位再,议,议。,通知,书,书发,当,当事,人,人属,分,分厂,人,人员,同,同时,发,发分,厂,厂人,事,事科,13,基层,单,单位,人,人事,行,行政,部,部,总,总,经,经理,提供,培,培训,需,需求,意,意见,终审,员工,年,年度,、,、半,年,年度,培,培训,计,计划,报,报批,程,程序,搜集,整,整理,外,外部,培,培训,市,市场,信,信息,培训,计划,编制,培,培训,计,计划,和,和预,算,算,部长,签,签审,副总,签,签审,培训,计划,实施,培,培训,计,计划,培训,计划,科长,签,签审,14,受训,人,人员,单,单位,人,人事,行,行政,部,部,总,总经,理,理,送外,培,培训,实,实施,程,程序,按年,度,度终,审,审计,划,划或,决,决策,意,意见,对,对外,联,联系,培,培训,培训,意见,拟制培,训,训意见,部长签,审,审,行政副,总,总签审,与受训,人,人员签,定,定合同,部长签,审,审,培训,意见,培训,意见,终审,培训,意见,培训,意见,办理受,训,训手续,2,万元以,上,上,5000,元以上,部长签,审,审,15,人事行,政,政部,总,总经理,内部培,训,训实施,程,程序,按年度,终,终审计,划,划或决,策,策意见,对,对内联,系,系培训,培训,方案,拟制培,训,训方案,和,和费用,预,预算,部长签,审,审,副总签,审,审,准备培,训,训资料,及,及经费,终审,培训,方案,培训,方案,实施培,训,训,2,万元以,上,上,5000,元以上,科长签,审,审,16,用人单,位,位,分,分厂人,事,事科,工人请,假,假申请,程,程序,请假单,请假当,事,事人填,写,写,副经理,签,签审,经理终,审,审,存档,请假单,当事人,工,工作交,代,代,车间主,任,任签审,8,天以上,3,天以上,班长签,审,审,17,用人单,位,位,总,总,经,经理,集,集,团,团总裁,人,人事,行,行政部,职员及,干,干部请,假,假申请,程,程序,请假单,请假当,事,事人填,写,写,部长签,审,审,副总签,审,审,终审,请假单,请假单,当事人,工,工作交,代,代,科长签,审,审,终审,请假单,请假单,考勤结,算,算并存,档,档,说明：*终审,依,依据请,假,假核决,权,权限，,见,见下一,页,页附表,。,。,*请假,必,必须采,取,取事先,请,请假并,填,填写请,假,假申请,单,单，经,核,核准后,，,，才能,离,离岗。,*因特,殊,殊事件,或,或伤病,得,得先口,头,头请假,，,，事后,补,补请假,单,单。,*请假,应,应附相,关,关证明,文,文件，,分,分厂科,级,级,(,含,),以上请,假,假资料,，,，需送,子,子公司,力,力资源,部,部统计,*请假,超,超过劳,动,动法规,定,定的事,、,、病假,天,天数时,，,，须报,子,子公司,人,人力资,源,源部会,签,签核准,*如果,没,没有分,厂,厂副经,理,理主管,的,的，他,的,的裁决,权,权由分,厂,厂经理,执,执行。,*总经,理,理、董,事,事长一,天,天的请,假,假得采,取,取口头,请,请假的,方,方式。,18,请假核,决,决权限,表,表（一,级,级子公,司,司）,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子公司,总经理,子公司,董事长,集团公司总裁,作业工人,3,天,(,含,),以内,4,7,天,(,含,),8,天以上,班组长,职员,3,天,(,含,),以内,4,7,天,(,含,),8,天以上,科长车间主任,直接领导为分厂副经理,3,天,(,含,),以内,4,7,天,(,含,),8,天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7,天以内,(,含,),8,天以上,分厂,副经理,3,天,(,含,),以内,3,天以上,分厂经理,3,天,(,含以内,3,天以上,副总,经理,3,天以内,3,天以上,7,天以上,子公司,总经理,1,天以上,3,天以上,子公司,董事长,1,天以上,员工请,假,假核决,权,权限表,19,用人单,位,位,人,人,事,事行政,部,部,工人出,差,差申请,程,程序,出差单,出差当,事,事人填,写,写,经理签,审,审,副总签,审,审,终审,出差单,出差单,当事人,工,工作交,代,代,班长签,审,审,车间主,任,任科长,签,签审,副经理,签,签审,1,天以内,1,天以上,5,天以上,11,天以上,20,用人单,位,位,总,总,经,经理,集,集,团,团总裁,人,人事,行,行政部,职员出,差,差申请,程,程序,出差单,出差当,事,事人填,写,写,部长签,审,审,副总签,审,审,终审,出差单,出差单,当事人,工,工作交,代,代,科长签,审,审,终审,出差单,出差单,存档,说明：,*,终审依,据,据出差,核,核决权,限,限，见,下,下一页,附,附表。,*,出差必,须,须采取,事,事先申,请,请并填,写,写出差,申,申请单,，,，经核,准,准后，,才,才能出,差,差。,*,因特殊,事,事件来,不,不及事,先,先申请,的,的，在,出,出差返,回,回后，,立,立即补,签,签出差,申,申请单,。,。,21,一级子,公,公司出差核,决,决权限,表,表（国,内,内）,裁,决,申,请,班组长,科长,车间主任,分厂副经理,部门经理,分厂经理,分管副总,子公司,总经理,子公司,董事长,集团公司总裁,作业工人,1,天以内,（含）,2,5,天,(,含,),6,10,天,(,含,),11,天以上,班组长,职员,5,天以内,6-10,天,(,含,),11,天以上,科长、车间主任,直接领导为分厂副经理,3,天,(,含,),以内,4,7,天,(,含,),8,天以上,直接领导为部门经理或分厂经理,7,天以内,(,含,),8,天以上,分厂,副经理,5,天,(,含,),以内,6-15,天,16,天以上,部长分厂经理,15,天,(,含,),以内,16,天以上,副总,经理,15,天以内,(,含,),16,天以上,子公司,总经理,7,天以内,（含）,7,天以上,子公司,董事长,1,天以内,（含）,22,人事行,政,政作业,行政部,分,分,23,人事行,政,政部,相,相关单,位,位,在收（,发,发）文,登,登记簿,上,上编号,登,登记,收文传,阅,阅,填写文,件,件传阅,（,（处理,）,）单,行政副,总,总,阅,阅签送,意,意见,经办人,在,在收（,发,发）文,登,登记簿,上,上签字,领,领取,阅后签,字,字并落,实,实办理,返回后,按,按类归,档,档,外来文,传阅,处,处理单,整理移,交,交档案,室,室,外来文,传阅,处,处理单,传阅,处,处理单,外来文,24,人事行,政,政部,拟,拟办单,位,位,总,总经理,发文签,审,审程序,分管副,总,总签审,拟稿,公文稿,部门主,管,管核稿,公文稿,终签,公文稿,行政科,缮,缮打正,式,式公文,说明：,公,公司内,部,部除人,事,事令、,员,员工奖,惩,惩、重,大,大事项,等,等使用,发,发文，,其余业,务,务联系,、,、资料,计,计划发,送,送等以,使,使用通,知,知为原,则,则。,25,人事行,政,政部,相,相关单,位,位,发文用,印,印程序,经办人,在,在发文,登,登记簿,上,上签字,领,领取,公文稿,送打印,室,室打印,正,正式公,文,文,装订盖,章,章,登记在,发,发文登,记,记簿上,正式公,文,文,正式公,文,文,原件稿,及,及发文,归,归档案,室,室保管,发放,26,人事行,政,政部,相,相关单,位,位,登记在,受,受控文,件,件清单,上,上,ISO,质量体,系,系文件,经办人,签,签字,领,领取,已签发,文,文件,送打印,室,室打印,成,成文,装订,盖,盖受,控,控章,填写,发,发,放,放编号,9002,编号登,记,记在文,件,件编号,册,册上,在受控,文,文件发,放,放更改,记,记录上,登,登记,质量体,系,系文件,质量体,系,系文件,27,人事行,政,政部,更,更,改,改提出,部,部门,原,原文件,审,审批部,门,门,文,文件,领,领用部,门,门,登记在,受,受控文,件,件清单,上,上,ISO,受控文,件,件更改,流,流程,新文件,送打印,室,室打印,成,成文,装订,盖,盖受,控,控章,填写,发,发,放,放编号,编号登,记,记在文,件,件编号,册,册上,在受控,文,文件发,放,放更改,记,记录上,登,登记,提供更,改,改依据,并,并填制,更,更改通,知,知单,更改,依,依据,更改,通,通知单,主管审,批,批,更改,依,依据,更改,通,通知单,主管审,批,批,更改,依,依据,更改,通,通知单,更改,更改内,容,容多,NO,更改,依,依据,更改,通,通知单,拟制新,文,文件,YES,新文件,主管签,审,审,文件,签字领,取,取,文件,28,交物单,位,位,人,人事,行,行政部,廉洁物,资,资上缴,流,流程,收取,廉,廉洁,物,物资,在廉洁,自,自律登,记,记册上,登,登记,经办人,在,在在廉,洁,洁自律,登,登记册,上,上签字,并,并填写,将收据,第,第三联,及,及上交,物,物品交,后,后勤保,管,管入库,物,物,收据,1,3,后勤保,管,管验收,入,入库,收据,2,月结造,册,册呈报,处,处理,29,人事行,政,政部,使,使用单,位,位,总,总经理,印章使,用,用程序,填写签,审,审单,签审单,分管副,总,总签审,签审单,行政科,登,登记经,办,办人签,字,字,使用,保管,签审单,总经理,章,章和,法人印,章,章,终审,30,人事行,政,政部,借,借用单,位,位,印章、,证,证照外,借,借程序,填写签,审,审单,签审单,副总签,审,审,签审单,行政科,登,登记经,办,办人签,字,字,印,印,使用,印,归还检,查,查并记,录,录,部长签,审,审,保管,行政科,长,长签审,签审单,总经理,章,章和,法人印,章,章,终审,31,人事行,政,政部,使,使用单,位,位,证照复,印,印使用,程,程序,填写签,审,审单,签审单,部长签,审,审,签审单,行政科,登,登记经,办,办人签,字,字,证照查,阅,阅或复,印,印,原件入,库,库保管,分管副,总,总签审,行政科,长,长签审,32,使用单,位,位,人,人事,行,行政部,出门证,管,管理程,序,序,行政科,在,在后勤,保,保管处,领,领取空,白,白出门,证,证,盖章后,保,保管,使用单,位,位到行,政,政科领,取,取,领取登,记,记,领取,出门证,出门证,存,存根,领取记,录,录冲消,出门证,开立出,门,门证,33,人事行,政,政部,接,接待单,位,位,外来参,观,观接待,程,程序,填写接,待,待签审,单,单,部门主,管,管签字,行政科,签,签审,接待,通,通知,单,单,2,门卫审,验,验,接待,接待,通,通知,单,单,1,2,接待,通,通知,单,单,1,2,协助接,待,待布置,等,等工作,34,复印管,理,理,复印单,位,位,人,人事行,政,政部,复印,月底统,计,计费用,上,上报财,务,务、人,事,事,复印人,填,填写数,量,量、费,用,用,35,涉外宣,传,传及企,业,业文化,活,活动流,程,程,人事行,政,政部,总,总经理,制定活,动,动方案,和,和预算,行政科,长,长签审,部长签,审,审,活,动,动,方,方,案,案,终,审,审,活,动,动,方,方,案,案,活,动,动,方,方,案,案,副,总,总,签,签,审,审,备,案,案,集,集,团,团,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,并,并,组,组,织,织,实,实,施,施,方,方,案,案,36,广,告,告,宣,宣,传,传,含,含,印,印,刷,刷,品,品,工,工,作,作,流,流,程,程,需,求,求,部,部,门,门,集,集,团,团,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,总,总,经,经,理,理,制,定,定,制,制,作,作,方,方,案,案,宣,传,传,主,主,办,办,签,签,审,审,部,长,长,签,签,审,审,广,告,告,及,及,预,预,算,算,方,方,案,案,终,审,审,签,订,订,协,协,议,议,实,实,施,施,方,方,案,案,提,出,出,需,需,求,求,方,案,案,研,研,讨,讨,广,告,告,及,及,预,预,算,算,方,方,案,案,副,总,总,签,签,审,审,广,告,告,及,及,预,预,算,算,方,方,案,案,广,告,告,及,及,预,预,算,算,方,方,案,案,广,告,告,及,及,预,预,算,算,方,方,案,案,(,(,2,万,元,元,以,以,上,上,2000,元,以,以,上,上,部,长,长,签,签,审,审,37,常,住,住,员,员,工,工,入,入,住,住,公,公,寓,寓,流,流,程,程,出,纳,纳,室,室,长,长,住,住,人,人,员,员,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,申,请,请,单,单,填,制,制,入,入,住,住,申,申,请,请,表,表,部,门,门,主,主,管,管,签,签,字,字,收,款,款,开,开,收,收,据,据,收,据,据,1,3,申,请,请,单,单,收,据,据,2,到,后,后,勤,勤,科,科,签,签,定,定,入,入,住,住,协,协,议,议,协,议,议,凭,协,协,议,议,到,到,公,公,寓,寓,管,管,理,理,处,处,填,填,制,制,物,物,品,品,领,领,用,用,清,清,单,单,清,单,单,领,用,用,物,物,品,品,收,据,据,2,协,议,议,员,工,工,入,入,住,住,物,物,付,款,款,交,交,押,押,金,金,收,据,据,2,3,38,常,住,住,员,员,工,工,退,退,房,房,流,流,程,程,常,住,住,员,员,工,工,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,出,出,纳,纳,室,室,提,出,出,退,退,房,房,要,要,求,求,交,回,回,生,生,活,活,用,用,品,品,值,班,班,人,人,员,员,按,按,清,清,单,单,点,点,检,检,物,物,品,品,后,后,签,签,字,字,物,品,品,清,清,单,单,后,勤,勤,科,科,长,长,凭,凭,签,签,字,字,清,清,单,单,办,办,理,理,退,退,房,房,在,入,入,住,住,表,表,及,及,押,押,金,金,收,收,据,据,上,上,签,签,字,字,收,据,据,2,协,议,议,物,物,收,据,据,2,收,据,据,2,退,还,还,押,押,金,金,取,回,回,押,押,金,金,39,客,人,人,入,入,住,住,流,流,程,程,接,待,待,单,单,位,位,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,事,先,先,通,通,知,知,后,勤,勤,科,科,调,调,剂,剂,安,安,排,排,住,住,房,房,公,寓,寓,管,管,理,理,人,人,员,员,检,检,查,查,整,整,理,理,做,做,好,好,准,准,备,备,后,勤,勤,科,科,落,落,实,实,安,安,排,排,接,接,待,待,入,入,住,住,公,寓,寓,管,管,理,理,人,人,员,员,做,做,好,好,服,服,务,务,工,工,作,作,接,到,到,客,客,人,人,离,离,开,开,通,通,知,知,主,主,动,动,查,查,房,房,并,并,取,取,回,回,钥,钥,匙,匙,整,理,理,住,住,房,房,和,和,设,设,施,施,、,、,打,打,扫,扫,卫,卫,生,生,40,客,餐,餐,管,管,理,理,流,流,程,程,根,据,据,安,安,排,排,后,后,勤,勤,分,分,管,管,或,或,需,需,餐,餐,单,单,位,位,同,同,事,事,务,务,长,长,联,联,系,系,事,务,务,长,长,具,具,体,体,安,安,排,排,落,落,实,实,班,长,长,、,、,厨,厨,师,师,配,配,菜,菜,制,制,作,作,餐,厅,厅,服,服,务,务,人,人,员,员,备,备,餐,餐,事,务,务,长,长,核,核,实,实,记,记,录,录,结,算,算,、,、,记,记,帐,帐,接,待,待,单,单,位,位,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,经,办,办,人,人,填,填,制,制,经,经,理,理,基,基,金,金,申,申,报,报,单,单,经,理,理,基,基,金,金,部,门,门,主,主,管,管,签,签,字,字,经,理,理,基,基,金,金,1,2,2,经,办,办,人,人,员,员,在,在,记,记,帐,帐,本,本,上,上,签,签,字,字,41,会,议,议,安,安,排,排,流,流,程,程,主,办,办,单,单,位,位,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,会,议,议,场,场,地,地,和,和,布,布,置,置,等,等,需,需,求,求,通,通,知,知,落,实,实,会,会,议,议,场,场,地,地,安,安,排,排,并,并,记,记,录,录,按,要,要,求,求,整,整,理,理,卫,卫,生,生,、,、,布,布,置,置,坐,坐,席,席,、,、,音,音,响,响,等,等,设,设,施,施,落,实,实,会,会,务,务,服,服,务,务,人,人,员,员,和,和,程,程,序,序,等,等,会,后,后,及,及,时,时,清,清,理,理,会,会,场,场,打,打,扫,扫,卫,卫,生,生,42,报,刊,刊,、,、,杂,杂,志,志,征,征,订,订,发,发,放,放,流,流,程,程,部,室,室,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,计,划,划,计,划,划,后,勤,勤,汇,汇,总,总,填,填,制,制,决,决,策,策,报,报,批,批,表,表,部,长,长,签,签,审,审,各,部,部,室,室,报,报,计,计,划,划,汇,总,总,计,计,划,划,副,总,总,终,终,审,审,按,报,报,批,批,数,数,量,量,征,征,订,订,并,并,编,编,制,制,发,发,放,放,表,表,收,发,发,室,室,收,收,到,到,报,报,刊,刊,、,、,杂,杂,志,志,分,发,发,到,到,各,各,单,单,位,位,报,报,箱,箱,各,单,单,位,位,自,自,行,行,领,领,取,取,送,到,到,阅,阅,览,览,室,室,摆,摆,放,放,刊,物,物,刊,物,物,43,信,函,函,、,、,文,文,件,件,收,收,发,发,流,流,程,程,人,事,事,行,行,政,政,部,部,相,相,关,关,单,单,位,位,收,发,发,室,室,收,收,到,到,快,快,件,件,、,、,汇,汇,票,票,、,、,包,包,裹,裹,签,字,字,后,后,逐,逐,件,件,登,登,记,记,分,送,送,到,到,各,各,部,部,室,室,或,或,个,个,人,人,邮,递,递,物,物,邮,递,递,物,物,经,办,办,人,人,或,或,个,个,人,人,在,在,登,登,记,记,册,册,上,上,签,签,字,字,领,领,取,取,44,技,术,术,研,研,发,发,作,作,业,业,45,新,产,产,业,业,项,项,目,目,开,开,发,发,工,工,作,作,流,流,程,程,规,划,划,发,发,展,展,部,部,人,人,事,事,行,行,政,政,部,部,技,技,术,术,部,部,财,财,务,务,部,部,工,工,程,程,部,部,新,新,公,公,司,司,提,出,出,课,课,题,题,准,备,备,投,投,资,资,可,可,行,行,性,性,报,报,告,告,等,等,投,投,资,资,立,立,项,项,报,报,批,批,资,资,料,料,施,工,工,图,图,纸,纸,编,制,制,工,工,程,程,预,预,算,算,进,行,行,投,投,资,资,可,可,行,行,性,性,调,调,研,研,分,分,析,析,产,业,业,进,进,入,入,分,分,析,析,报,报,告,告,完,成,成,产,产,业,业,进,进,入,入,分,分,析,析,报,报,告,告,NG,组,织,织,研,研,讨,讨,会,会,决,决,定,定,项,目,目,否,否,定,定,试,车,车,试,生,生,产,产,考,评,评,验,验,收,收,新,公,公,司,司,、,、,工,工,程,程,部,部,组,组,织,织,竣,竣,工,工,验,验,收,收,交,付,付,生,生,产,产,报,政,政,府,府,进,进,行,行,投,投,资,资,立,立,项,项,报,批,批,资,资,料,料,报,批,批,资,资,料,料,报,批,批,资,资,料,料,成,立,立,新,新,公,公,司,司,、,、,发,发,展,展,部,部,移,移,交,交,资,资,料,料,资,料,料,OK,OK,资,料,料,技,术,术,部,部,进,进,行,行,初,初,步,步,设,设,计,计,施,工,工,草,草,图,图,组,织,织,专,专,家,家,评,评,审,审,完,成,成,新,新,公,公,司,司,成,成,立,立,工,工,作,作,新,公,公,司,司,股,份,份,公,公,司,司,集,团,团,集,团,团,新公司,进行施,工,工设计,施工图,纸,纸,技术资,料,料交技,术,术部进,行,行工程,设,设计,技术资,料,料,技术资,料,料,报批资,料,料,准备可,行,行性研,究,究报告,、,、,图,图,纸,纸等施,工,工立项,报,报批资,料,料,报批资,料,料,报政府,进,进行施,工,工立项,报批资,料,料,OK,施工图,纸,纸,工程预,算,算,预算科,长,长签字,结算留,存,存做复,核,核、结,算,算,组织进,行,行报价,和,和进行,施,施工,46,新产品,项,项目开,发,发工作,流,流程,规划发,展,展部,研,研发,部,部,人,人事行,政,政部,技,技术部,财,财务,部,部,工,工,程,程部,使,使,用,用单位,提出课,题,题,开发试,验,验,撰写试,验,验报告,实验报,告,告,OK,实验报,告,告,初步设,计,计,施工草,纸,纸,OK,NG,项目否,定,定,准备施,工,工立项,报,报批资,料,料,组织专,家,家评审,施工设,计,计,施工图,纸,纸,组织进,行,行报价,和,和进行,施,施工,施工图,纸,纸,分析报,告,告,完成新,产,产品,投,投资,分,分析报,告,告,NG,组织研,讨,讨会决,定,定,项目否,定,定,召开联,席,席会议,评,评审,试车,试生产,考评验,收,收,使用单,位,位、技,术,术部、,工,工程部,组,组织竣,工,工验收,交付生,产,产,集,团,团,集,团,团,进行投,资,资可行,性,性调研,分,分析,分析报,告,告,准备可,行,行性研,究,究报告,等,等开发,立,立项报,批,批资料,报批资,料,料,报批资,料,料,报政府,进,进行开,发,发立项,报批资,料,料,报批资,料,料,报批资,料,料,报政府,进,进行投,资,资立项,报批资,料,料,准备可,行,行性报,告,告、,图,图纸等,施,施工立,项,项报批,资,资料,报批资,料,料,报批资,料,料,报政府,进,进行施,工,工立项,报批资,料,料,编制工,程,程预算,施工图,纸,纸,工程预,算,算,预算科,长,长签字,结算留,存,存做复,核,核、结,算,算,47,收购兼,并,并工作,流,流程,收购兼,并,并项目,进行投,资,资,谈,谈判,、,、磋商,可行性,报,报告,撰写可,行,行性报,告,告,NG,组织研,讨,讨会决,定,定,项目否,定,定,OK,集团规,划,划发展,部,部,相,相,关,关部门,或,或分子,公,公司,签定协,议,议,OK,具体实,施,施接收,纳入公,司,司内部,管,管理,进行投,资,资可行,性,性调研,分,分析,进行交,接,接,进行交,接,接,48,新建工,厂,厂项目,工,工作流,程,程,规划发,展,展部,人,人事,行,行政部,技,技,术,术部,财,财务,部,部,工,工,程,程部,新,新工,厂,厂,提出设,想,想,初步设,计,计,施工草,纸,纸,报政府,进,进行投,资,资立项,组织专,家,家评审,施工设,计,计,施工图,纸,纸,分析报,告,告,撰写新,建,建厂,投,投资分,析,析报告,OK,NG,组织研,讨,讨会决,定,定,项目否,定,定,OK,试车,试生产,考评验,收,收,使用单,位,位、技,术,术部、,工,工程部,组,组织竣,工,工验收,交付生,产,产,准备可,行,行性研,究,究报告,等,等投资,立,立项报,批,批资料,报批资,料,料,完成投,资,资建厂,土,土地征,用,用工作,进行投,资,资可行,性,性调研,分,分析,集,团,团,集,团,团,报批资,料,料,报批资,料,料,准备可,行,行性报,告,告、,图,图纸等,施,施工立,项,项报批,资,资料,报批资,料,料,报批资,料,料,报政府,进,进行施,工,工立项,报批资,料,料,施工图,纸,纸,编制工,程,程预算,施工图,纸,纸,工程预,算,算,预算科,长,长签字,结算留,存,存做复,核,核、结,算,算,完成交,接,接工作,组织进,行,行报价,和,和进行,施,施工,49,新工艺,开,开发工,作,作流程,研发部,人,人事,行,行政部,技,技,术,术部,财,财务,部,部,工,工,程,程部,分,分厂,规划发,展,展部、,研,研发部,、,、市场,部,部或公,司,司领导,提,提出研,究,究题目,项目否,定,定,OK,NG,提出研,发,发方案,研发方,案,案,组织研,讨,讨会决,定,定,开发试,验,验,撰写试,验,验报告,试验报,告,告,OK,组织研,讨,讨会决,定,定,NG,试验报,告,告,项目否,定,定,试车,试生产,考校验,收,收,交付生,产,产,准备可,行,行性报,告,告等施,工,工立项,报,报批资,料,料,使用单,位,位、技,术,术部、,工,工程部,组,组织竣,工,工验收,集,团,团,进行新,工,工艺可,行,行性研,究,究,准备可,行,行性报,告,告等开,发,发立项,报,报批资,料,料,报批资,料,料,报批资,料,料,报政府,进,进行开,发,发立项,报批资,料,料,初步设,计,计,施工草,纸,纸,施工设,计,计,施工图,纸,纸,报批资,料,料,报批资,料,料,报政府,进,进行施,工,工立项,报批资,料,料,准备可,行,行性报,告,告、,图,图纸等,施,施工立,项,项报批,资,资料,组织专,家,家评审,OK,组织进,行,行报价,和,和进行,施,施工,施工图,纸,纸,编制工,程,程预算,施工图,纸,纸,工程预,算,算,预算科,长,长签字,结算留,存,存做复,核,核、结,算,算,完成交,接,接工作,50,无需立,项,项新工,艺,艺开发,工,工作流,程,程,分,厂,厂,技,技术,部,部,财,财务部,分厂或,研,研发部,提,提出设,想,想,组织研,讨,讨会讨,论,论,技术部,认,认可,组织试,验,验,实施,不需要,设,设计,工程图,纸,纸,评审,工程图,纸,纸,分厂与,技,技术部,组,组织进,行,行报价,和,和施工,工程图,纸,纸,编制工,程,程预算,工程预,算,算,预算科,长,长签字,结算留,存,存做复,核,核、结,算,算,工程设,计,计,51,质量管,理,理作业,52,质量部,总,总经理,管,管理者,代,代表,相,相,关,关单位,管理评,审,审计划,签,签审流,程,程,评审计,划,划,收集管,理,理评审,资,资料,质量部,或,或管理,者,者代表,作,作出管,理,理评审,计,计划,评审计,划,划,质量部,组,组织，,集,集团总,裁,裁主持,召,召集各,系,系统副,总,总、各,部,部室、,分,分厂经,理,理评审,编写管,理,理评审,报,报告,评审报,告,告,评审报,告,告,审批,评审报,告,告,提出改,进,进措施,并,并组织,实,实施,实施,53,内审流,程,程,管理者,代,代表,质,质量,部,部,相,相,关,关单位,编制,内,内,审,审计划,内审,计,计划,内审,计,计划,审批,内审,计,计划,组织审,核,核并出,具,具内审,报,报告，,对,对于不,合,合格项,填,填制,不,不合格,报,报告表,内审报,告,告,不合格,报,报告,内审报,告,告,不合格,报,报告,第一负,责,责人负,责,责组织,分,分析原,因,因并采,取,取措施,进,进行纠,正,正,不合格,报,报告,组织验,证,证,54,总经理,管,管,理,理者代,表,表,相,相关,单,单位,重大项,目,目质量,计,计划签,审,审流程,终审,管理者,代,代表主,持,持，技,术,术部、,质,质量部,、,、销售,部,部、总,调,调室、,供,供应部,、,、人事,部,部子公,司,司参加,制,制定,质,质量计,划,划,质量,计,计划,审核,质量,计,计划,实施,质量,计,计划,55,主管,单,单位,总,总工,程,程师,一般,项,项目,质,质量,计,计划,签,签审,流,流程,项目,主,主管,单,单位,组,组织,制,制定,质,质量,计,计划,质量,计,计划,部门,主,主管,审,审核,质量,计,计划,终审,质量,计,计划,执行,56,新产,品,品质,量,量管,理,理计,划,划签,审,审流,程,程,技术,部,部,质,质量,部,部,总,总工,程,程师,相,相,关,关单,位,位,提出,工,工艺,和,和质,量,量规,格,格要,求,求,新产,品,品工,艺,艺与,质,质量,规,规格,要,要求,部长,审,审核,部长,审,审核,终审,实施,新产,品,品工,艺,艺与,质,质量,规,规格,要,要求,根据,工,工艺,和,和质,量,量规,格,格要,求,求编,制,制新,产,产品,质,质量,管,管理,执,执行,办,办法,新产,品,品质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,新产,品,品质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,新产,品,品质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,新产,品,品质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,实施,57,工艺,成,成熟,产,产品,质,质量,计,计划,签,签审,流,流程,质量,部,部,总,总,工,工程,师,师,相,相关,单,单位,质量,部,部组,织,织生,产,产单,位,位编,制,制质,量,量计,划,划,质量,计,计划,部长,审,审核,质量,计,计划,终审,质量,计,计划,实施,质量,计,计划,实施,58,修订,现,现行,产,产品,质,质量,计,计划,签,签审,流,流程,相关,单,单位,质,质量,部,部,总,总工,程,程师,现行,产,产品,技,技术,状,状态,发,发生,变,变化,时,时，,质,质量,部,部根,据,据相,关,关部,门,门意,见,见和,资,资料,修,修订,或,或重,新,新编,制,制质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,部长,审,审核,终审,实施,生产,部,部：,生,生产,问,问题,和,和建,议,议,技术,部,部：,新,新工,艺,艺条,件,件和,质,质量,规,规格,修订,后,后质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,修订,后,后质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,修订,后,后质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,实施,修订,后,后质,量,量管,理,理执,行,行办,法,法,59,供应,部,部,质,质量,部,部,采购,分,分承,包,包方,认,认证,流,流程,收集,整,整理,有,有关,资,资料,并,并填,写,写分,承,承包,方,方调,查,查审,批,批表,调查,审,审批,表,表,部长,审,审核,调查,审,审批,表,表,部长,审,审批,调查,审,审批,表,表,确认,为,为合,格,格的,分,分承,包,包方,采购,所,所需,材,材料,60,检验,计,计划,签,签审,流,流程,质,量,量,部,部,分,分,厂,厂,质,量,量,部,部,编,编,制,制,检,检,验,验,计,计,划,划,检,验,验,计,计,划,划,部,长,长,审,审,核,核,检,验,验,计,计,划,划,实,施,施,研,发,发,副,副,总,总,终,终,审,审,61,原,材,材,料,料,检,检,验,验,流,流,程,程,取,样,样,员,员,制,制,样,样,员,员,质,质,检,检,科,科,供,供,应,应,部,部,统,统,计,计,室,室,取,样,样,员,员,取,取,样,样,化,验,验,报,报,告,告,化,验,验,出,出,具,具,化,化,验,验,报,报,告,告,样,品,品,样,品,品,制,样,样,员,员,制,制,样,样,并,并,对,对,样,样,品,品,编,编,号,号,留,留,存,存,样,品,品,科,长,长,判,判,定,定,OK,NG,化,验,验,报,报,告,告,化,验,验,报,报,告,告,按,合,合,同,同,进,进,行,行,降,降,级,级,处,处,理,理,或,或,退,退,货,货,化,验,验,报,报,告,告,化,验,验,报,报,告,告,62,半,成,成,品,品,检,检,验,验,流,流,程,程,质,检,检,科,科,工,工,艺,艺,室,室,车,车,间,间,化,验,验,员,员,取,取,样,样,样,品,品,化,验,验,报,报,告,告,化,验,验,出,出,具,具,化,化,验,验,报,报,告,告,科,长,长,判,判,定,定,NG,出,具,具,不,不,合,合,格,格,品,品,评,评,审,审,处,处,置,置,记,记,录,录,处,置,置,记,记,录,录,处,置,置,记,记,录,录,处,置,置,记,记,录,录,和,和,意,意,见,见,经,理,理,签,签,字,字,执,行,行,处,理,理,意,意,见,见,工,艺,艺,经,经,理,理,组,组,织,织,工,工,艺,艺,科,科,、,、,车,车,间,间,主,主,任,任,评,评,审,审,并,并,在,在,处,处,置,置,记,记,录,录,上,上,填,填,写,写,处,处,理,理,意,意,见,见,下,道,道,工,工,序,序,63,产,成,成,品,品,检,检,验,验,流,流,程,程,仓,库,库,质,质,检,检,科,科,工,工,艺,艺,室,室,车,车,间,间,化,验,验,员,员,取,取,样,样,样,品,品,化,验,验,报,报,告,告,化,验,验,出,出,具,具,化,化,验,验,报,报,告,告,科,长,长,判,判,定,定,NG,工,艺,艺,经,经,理,理,签,签,字,字,执,行,行,工,艺,艺,员,员,监,监,督,督,执,执,行,行,OK,入,库,库,处,理,理,意,意,见,见,记,录,录,出,具,具,不,不,合,合,格,格,品,品,评,评,审,审,处,处,置,置,记,记,录,录,处,置,置,记,记,录,录,处,置,置,记,记,录,录,处,置,置,记,记,录,录,和,和,意,意,见,见,工,艺,艺,经,经,理,理,组,组,织,织,工,工,艺,艺,科,科,、,、,车,车,间,间,主,主,任,任,评,评,审,审,并,并,在,在,处,处,置,置,记,记,录,录,上,上,填,填,写,写,处,处,理,理,意,意,见,见,64,计,量,量,器,器,具,具,检,检,测,测,协,协,议,议,签,签,审,审,流,流,程,程,质,量,量,部,部,总,总,经,经,理,理,财,财,务,务,部,部,质,量,量,部,部,草,草,签,签,协,协,议,议,协,议,议,研,发,发,副,副,总,总,审,审,核,核,终,审,审,协,议,议,协,议,议,质,量,量,部,部,实,实,施,施,部,长,长,审,审,核,核,5000,元,以,以,上,上,20000,元,以,以,上,上,协,议,议,备,案,案,做,做,请,请,款,款,核,核,对,对,复,印,印,65,营,销,销,管,管,理,理,66,生,产,产,系,系,统,统,营,营,销,销,系,系,统,统,总,总,经,经,理,理,销,售,售,计,计,划,划,签,签,审,审,流,流,程,程,办,公,公,室,室,汇,汇,总,总,销,销,售,售,部,部,和,和,进,进,出,出,口,口,部,部,年,年,度,度,销,销,售,售,计,计,划,划,经,经,协,协,调,调,会,会,讨,讨,论,论,制,制,定,定,年,年,度,度,销,销,售,售,计,计,划,划,年,度,度,生,生,产,产,计,计,划,划,营,销,销,副,副,总,总,签,签,审,审,分,解,解,销,销,售,售,计,计,划,划,销,售,售,员,员,执,执,行,行,终,审,审,年,度,度,生,生,产,产,计,计,划,划,年,度,度,销,销,售,售,计,计,划,划,营,销,销,办,办,部,部,长,长,签,签,审,审,年,度,度,销,销,售,售,计,计,划,划,年,度,度,销,销,售,售,计,计,划,划,67,营,销,销,系,系,统,统,总,总,经,经,理,理,财,财,务,务,部,部,产,品,品,定,定,价,价,签,签,审,审,流,流,程,程,每,月,月,15,日,前,前,业,业,务,务,员,员,和,和,市,市,场,场,企,企,化,化,提,提,出,出,下,下,月,月,销,销,价,价,计,计,划,划,营,销,销,副,副,总,总,于,于,30,日,前,前,主,主,持,持,召,召,开,开,价,价,格,格,评,评,审,审,会,会,，,，,营,营,销,销,办,办,填,填,制,制,销,销,价,价,报,报,批,批,表,表,产,品,品,销,销,价,价,报,批,批,表,表,终,审,审,产,品,品,销,销,价,价,报,批,批,表,表,产,品,品,销,销,价,价,销,价,价,表,表,备,份,份,产,品,品,销,销,价,价,报,批,批,表,表,营,销,销,副,副,总,总,签,签,审,审,68,营,销,销,系,系,统,统,法,法,律,律,顾,顾,问,问,总,总,经,经,理,理,产,品,品,销,销,售,售,合,合,同,同,签,签,审,审,流,流,程,程,片,区,区,经,经,理,理,或,或,办,办,公,公,室,室,草,草,签,签,合,合,同,同,审,核,核,合,同,同,合,同,同,合,同,同,销,售,售,部,部,部,部,长,长,签,签,审,审,非,标,标,合,合,同,同,标,准,准,合,合,同,同,执,行,行,营,销,销,副,副,总,总,签,签,审,审,产,品,品,价,价,格,格,1000,元,/,吨,以,以,上,上,，,，,降,降,价,价,1%,以,下,下,；,；,产,产,品,品,价,价,格,格,1000,元,/,吨,以,以,下,下,，,，,降,降,价,价,2%,以,下,下,合,同,同,产,品,品,价,价,格,格,1000,元,/,吨,以,以,上,上,，,，,降,降,价,价,12%,以,下,下,；,；,产,产,品,品,价,价,格,格,1000,元,/,吨,以,以,下,下,，,，,降,降,价,价,23%,以,下,下,低,于,于,最,最,低,低,限,限,价,价,终,审,审,合,同,同,69,营,销,销,系,系,统,统,财,财,务,务,部,部,总,总,经,经,理,理,产,品,品,销,销,售,售,报,报,损,损,签,签,审,审,流,流,程,程,货,运,运,记,录,录,顾,客,客,过,过,磅,记,记,录,录,化,验,验,报,告,告,损,失,失,原,因,因,销,售,售,部,部,核,核,实,实,并,并,填,填,制,制,报,报,损,损,申,申,请,请,表,表,报,损,损,申,请,请,表,表,片,区,区,经,经,理,理,签,签,审,审,终,审,审,销,售,售,部,部,部,部,长,长,签,签,审,审,营,销,销,副,副,总,总,签,签,审,审,5000,元,以,以,上,上,财,务,务,记,记,帐,帐,报,损,损,申,请,请,表,表,报,损,损,申,请,请,表,表,报,损,损,申,请,请,表,表,70,业,务,务,费,费,用,用,计,计,划,划,标,标,准,准,制,制,定,定,签,签,审,审,流,流,程,程,营,销,销,系,系,统,统,财,财,务,务,部,部,总,总,经,经,理,理,定,额,额,办,公,公,室,室,提,提,出,出,定,定,额,额,定,额,额,终,审,审,定,额,额,营,销,销,副,副,总,总,签,签,审,审,定,额,额,备,案,案,做,做,请,请,款,款,核,核,对,对,销,售,售,部,部,长,长,签,签,审,审,71,营,销,销,系,系,统,统,财,财,务,务,部,部,发,货,货,流,流,程,程,销,售,售,内,内,务,务,填,填,制,制,发,发,货,货,审,审,批,批,表,表,营,销,销,办,办,部,部,长,长,签,签,审,审,发,货,货,审,审,批,批,表,表,根,据,据,销,销,售,售,合,合,同,同,业,业,务,务,员,员,提,提,出,出,发,发,货,货,申,申,请,请,传,递,递,到,到,公,公,司,司,车,车,