物品携入出作业流程

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,华南事业部培训中心,*,物品携出/归还作业流程,课程结束时，你将有能力做到,掌握本流程的操作方法,安全课长/稽核,讲师,投影片/实操,训练方式,1小时,时间,全体人员,学员对象,2,课程目标,明确本流程的适用范围及重点,正确的操作本流程,3,流程的适用范围,流程图解,控制重点,审单重点,正确范例与错误案例,结论,课程内容,4,适用范围,厂商所送样品、试吃品及其它促销用具,厂商专柜商品,本公司员工携出/携入的物品,特殊商品可以使用携入/出明细表（但必须店长签名核准）,1）家电外送商品（顾客不在家改日再送之商品，有坏机换货之商品）,2）携出卖场之商品（大堂展示商品，搞活动销售之商品，冰吧课销售之商品）,3）携出公司至厂商维修、检测之商品,4）收货区因商品部锁档或其他原因需办理携入之商品（同时需附联络函）,5）政府部门抽检之商品,特殊情况需事业部发函方可使用物品携入/出明细表（如接待课换购商品）,5,厂商,各部门,出口/入口保安,店长室,填单,1,物品携入,/出明细表,2,流程图解,控管单据,领 单,部门,员工,厂商送,物品,物品,处长（经、,副理以上）,核准,申请,核批,一式两联：,1、申请者联（白联）,2、保安联（黄联）,注意：一般携入由处长签名核准即可，但一般携出与专柜退场必须由店长签名核准！,样品、试吃品携入时，由商管负责贴上“样品”或“试吃品”标签,注意：物品携入/出单如填写有误，不可在原单上更改！,6,流程图解,厂商,各部门,出口/入口（保安）,店长室,申请,处长（经、,副理以上）,核准,1,物品携入,/出明细表,2,核批,保安检,查物品,物品,物品携出时“保安联”归档,注意:1、物品携入/出明细表任何一个应核准栏位无该核准人签名时，保安应拒绝办理物品携入/出登记；2、保安必须确认单物相符！,1、物品携出时，“申请者联”交给申请者；,2、厂商送物品之情形，“申请者联”交厂商留底,物品携入/出,（厂商/员工）,申请者联,归档,保安联,7,流程图解,厂商,各部门,出口/入口（保安）,店长室,保安检,查物品,物品,物品携入/出,（厂商/员工）,申请者联,归档,保安联,销单：第一联交回,保安，双方签名确认,物品与“申请者联”一并送至保安,物品携入/出,（厂商/员工）,保安应将物品携入/出明细表整理归档，以归还物品之单据须一式二联均在，不得遗失,1、营运需随时检查 试吃品是否有不贴试吃标签的情况!,2、样品进入卖场后，营运负起保管责任！,8,流程图解,厂商,各部门,出口/入口（保安）,店长室,销单:申请者联交回,保安,双方签字确认,物品携入出,(厂商/员工),每月统计一次,携出未归还物品,存档,物品携入/出明细表一式二联,店长审核,存档,登记在物品携入出累计未归还统计表,保安定期查找缺号单据,9,申请者是否具实填写物品携入/出明细表，若为样品、试吃品是否有明显标志。,保安是否严格按流程规定执行，对单据进行流水号控管。,对于未归还物品是否有后续追踪。,对逾期未归还者是否提出说明,。,样品、试吃品之保管是否有专人负责，有无与卖场商品混淆。,控制重点,10,审单重点及基本常识,1、从上往下、从左向右逐项审核单据是否如实填写物品携入/出明细表（日期、品名、数量、原因、是否归还、归还日期等）,2、未进行操作之单据，如有涂改一律作废，如已操作已改动需当事人签名，店长核准。,3、赠品退还厂商时，核准人需了解原因。,4、赠品、专柜商品报废时需注明报废字样。,5、店内所有采购之商品必须经收银台结帐，不得使用物品携入/出明细表或函件方式携出。,6、办理特殊商品携入/出时必须由店长核准后方可执行。,7、物品携入/出明细表预计归还栏位时间不得超过一年。,8、所有专柜商品进货时，是否归还栏一律写“否”，携出退货时重新填写物品携入/出明细表。,9、厂商丢失单据需厂家开具证明，本公司确认后将证明和黄联存档,10、安全课每月对未归物品作一次统计追踪，并呈报店长。,11,正确范例(一),好又多物品携入/出明细表,总公司,事业部,店别:,部 门,课 别,厂商名称及厂编,经 办 人,类 别:,公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他,品 名,携入:年 月 日,数量,原 因,携出:年 月 日,数量,原 因,是否,归还,预计归还日期/备注,备注,1、本表单适用于：,a、,本公司员工携入/出物品,b、,厂商所送样品、试吃品及其促销用具,c、,专柜商品的携入/出,d、,本公司其他资产出入，如外借、送修。,2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。,3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。,4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。,出：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,入,：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,第一联:申请者 白,第二联:保安 黄,*店,杂货处,12课,徐福记 10120810,张三,巧克力布丁 120克/箱,2004,8,17,1箱,携入卖场试吃,杂货处长签名,12课课长签名,张三,商管签名,保安签名,否,以下空白,12,正确范例(二),好又多物品携入/出明细表,总公司,事业部,店别:,部 门,课 别,厂商名称及厂编,经 办 人,类 别:,公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他,品 名,携入:年 月 日,数量,原 因,携出:年 月 日,数量,原 因,是否,归还,预计归还日期/备注,备注,1、本表单适用于：,a、,本公司员工携入/出物品,b、,厂商所送样品、试吃品及其促销用具,c、,专柜商品的携入/出,d、,本公司其他资产出入，如外借、送修。,2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。,3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。,4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。,出：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,入,：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,第一联:申请者 白,第二联:保安 黄,*店,杂货处,休闲食品课,徐福记 10120810,张三,康佳彩电,TR21AA,2003,8,17,1台,携入卖场示,杂货处长签名,12课课长签名,张三,商管签名,保安签名,是,以下空白,2003年12月1日,13,相关范例(一),好又多物品携入/出明细表,总公司,事业部,店别:,部 门,课 别,厂商名称及厂编,经 办 人,类 别:,公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他,品 名,携入:年 月 日,数量,原 因,携出:年 月 日,数量,原 因,是否,归还,预计归还日期/备注,备注,1、本表单适用于：,a、,本公司员工携入/出物品,b、,厂商所送样品、试吃品及其促销用具,c、,专柜商品的携入/出,d、,本公司其他资产出入，如外借、送修。,2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。,3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。,4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。,出：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,入,：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,第一联:申请者 白,第二联:保安 黄,正确范例(三),人事课,服务部门,李四,SONY,投影仪,1台,2003,8,17,送厂维修,是,2003年9月1日,李四,人事课长签名,店长签名,商管签名,保安签名,*店,以下空白,人事课,14,错误范例(一),好又多物品携入/出明细表,总公司,事业部,店别:,部 门,课 别,厂商名称及厂编,经 办 人,类 别:,公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他,品 名,携入:年 月 日,数量,原 因,携出:年 月 日,数量,原 因,是否,归还,预计归还日期/备注,备注,1、本表单适用于：,a、,本公司员工携入/出物品,b、,厂商所送样品、试吃品及其促销用具,c、,专柜商品的携入/出,d、,本公司其他资产出入，如外借、送修。,2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。,3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。,4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。,出：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,入,：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,第一联:申请者 白,第二联:保安 黄,*店,杂货处,12课,徐福记 10120810,张三,巧克力布丁 120克/箱,2004,8,17,1箱,携入卖场试吃,杂货处长签名,12课课长签名,张三,商管签名,保安签名,否,以下空白,15,错误范例(二),好又多物品携入/出明细表,总公司,事业部,店别:,部 门,课 别,厂商名称及厂编,经 办 人,类 别:,公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他,品 名,携入:年 月 日,数量,原 因,携出:年 月 日,数量,原 因,是否,归还,预计归还日期/备注,备注,1、本表单适用于：,a、,本公司员工携入/出物品,b、,厂商所送样品、试吃品及其促销用具,c、,专柜商品的携入/出,d、,本公司其他资产出入，如外借、送修。,2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。,3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。,4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。,出：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,入,：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,第一联:申请者 白,第二联:保安 黄,*店,杂货处,12课,徐福记 10120810,张三,巧克力布丁 120克/箱,1箱,携入卖场试吃,杂货处长签名,12课课长签名,张三,商管签名,保安签名,否,以下空白,16,相关范例(一),好又多物品携入/出明细表,总公司,事业部,店别:,部 门,课 别,厂商名称及厂编,经 办 人,类 别:,公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他,品 名,携入:年 月 日,数量,原 因,携出:年 月 日,数量,原 因,是否,归还,预计归还日期/备注,备注,1、本表单适用于：,a、,本公司员工携入/出物品,b、,厂商所送样品、试吃品及其促销用具,c、,专柜商品的携入/出,d、,本公司其他资产出入，如外借、送修。,2、以上物品须经所应出入通道口保安处，如员工经员工通道、厂商经商管入口等，由保安签名确认。,3、样品与试吃品请贴上“样品”或“试吃品”或其他明显说明之标签。,4、凡未填写本表单而携带与公司商品相关出入通道者，请保安依公司制度执行，不得放行。,出：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,入,：,核准：,部门主管：,员工/厂商驻场人员：,商管：,保安：,第一联:申请者 白,第二联:保安 黄,错误范例(三),人事课,服务部门,李四,SONY,投影仪,1,2003,8,17,送厂维修,否,李四,人事课长签名,店长签名,商管签名,保安签名,*店,人事课,17,相关范例(一),好又多物品携入/出明细表,总公司,事业部,店别:,部 门,课 别,厂商名称及厂编,经 办 人,类 别:,公司物品(含文件)个人物品 专柜商品 样品 试吃品 其他,品 名,携入:年 月 日,数量,原 因,携出:年 月 日,数量,原 因,是否,归还,预计归还日期/备注,备注,1、本表单适用于：,a、,本公司员工携入/出物品,b、,厂商所送样品、