体系组年度总结

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,汇报人,：罗大权,2016,体系年度总结,2017,年工作计划,日期：,2016,年,12,月,20,日,目录,第一部分,体系运行总体情况的描述,第二部分,2016,年体系推行工作主要完成的事项,第三部分,体系运作之内部审核情况总结,第四部分,第五部分,第七部分,第六部分,第八部分,体系运作之管理评审情况总结,第三方机构认证审核情况总结,客户审核情况总结,供应商审核情况总结,文件和记录控制,第九部分,理化实验室检测情况汇报,第十部分,2016,年度培训计划完成情况,第一部分,体系运行总体情况的描述,第一部分,1,、,2016,年，在部门岳经理的领导下，体系办根据公司实际与各部门工作的意见，对质量环境体系文件进行了修改完善，经过各部门主管的领导及全体员工的共同努力，各项管理工作都能按照,ISO/TS16949,：,2009,、,ISO9001,：,2008,、,ISO14001:2004,标准和公司指定的质量、环境体系文件的要求去控制，使公司各项工作文件化、程序化、规范化。在质量方面，生产质量始终处于受控状态，检验合格率,98%,以上；在环境方面，重要环境因素得到了较好的预防和控制，生产过程中的噪声和固体废物的处理、资源能源有效利用方面取得了进一步改善。总体上，,IS0,质量环境管理体系在我们公司运行是有效的、适宜的、符合的。,体系运行总体情况的描述（,1,）,岳鹏,品质经理,第一部分,2,、通过宣传公司质量环境方针、目标，强调产品质量满足顾客要求、生产环保产品与遵循法律法规的重要性，倡导以顾客为中心，坚决贯彻质量环境方针。,2016,年度体系的有效运行，证明公司的质量环境方针是正确的。本年度继续完善了质量环境分目标，层层分解，并有效地落实到各部门。质量环境体系经过本年度的运行，强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力，提高了产品的质量，优化了节能减排，增强了客户满意度，树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。,体系运行总体情况的描述（,2,）,质量方针,：,全体员工坚持“注重预防、持续改进、准时交货、客户满意”,。,环境方针：,防治污染，预防为先；不断进步，持续改善；废物利用，节约资源。,第二,部分,2016,年体系推行工作主要完成的事项,第二部分,2016,年体系推行工作主要完成的事项（,1,）,审核类别,审核,次数,审核时间,审核目的,审核人日安排,审核范围,执行情况,外审,1,6月,评价受审核方对,TS要求的符合性，确认受审核方所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性。,2人/2天,单面和双面线路板的生产及相关管理活动。,已完成,内审,1,3月,定期评估,ISO/TS16949技术规范的执行情况，跟进上次内外审过程中发现的不符合项目，不断完善公司的质量管理体系和生产过程。,12人/2天,ISO/TS16949质量体系函盖的所有要素和达信生产现场（包括每个班次）及制造过程,已完成,内审,1,3月,.TS16949管理体系标准；公司质量管理体系文件，特别是生产工艺文件、作业指导书、检验指导书、FMEA、控制计划；顾客的要求以及客户投诉和客户审核的结果。,2人/2天,从汽车板产品材料进料至包装入库,以及客户服务,已完成,内审,1,5月,定期检验汽车类产品按客户要求进行生产、过程控制,/检验，以及交付等，确保产品的生产运作满足客户要求及符合体系要求。,2人/2天,ISO/TS16949:2009标准&产品图纸及相关技术文件资料、规范、标准、法规与客户要求,已完成,质量管理体系（制造过程审核、过程审核）,(ISO/TS16949:2009,),第二部分,环境管理体系审核计划,(ISO14001,：,2004&ROHS,系统,),审核类别,审核,次数,审核时间,审核目的,审核人日安排,审核范围,备注,外审,1,4月,了解受审核方管理体系的策划，确认受审核方是否具备认证审核条件，为策划二阶段审核获取充分信息。,2人/1天,单面和双面线路板的生产及相关管理活动。,已完成,内审,1,9月,1、定期评估和检查各部门是否依照ISO14001现有环境文件实施，检查本公司各个环境活动是否满足环境法律法规要求，以及各重大环境因素是否得到有效控制。2、确认我司的材料及生产的产品是否满足客户要求和ROHS要求,8人/1天,1、达信公司所有部门之环境活动,2、ROHS体系函盖要素及相关部门,实际完成,10,月份,2016,年体系推行工作主要完成的事项（,2,）,第二部分,2016,年检测仪器校验计划,2016,年度仪器校检计划,策划负责人：罗大权,仪器校检计划,序号,计划项目,计划时间,负责人,责任部门,备注,2016,年度,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,外部校检仪器,罗大权,体系组,已完成,2,内部校检仪器,罗大权,体系组,已完成,2016,年体系推行工作主要完成的事项（,3,）,100%,100%,100%,100%,2016,年目标达成状况汇总,过程代码,过程名称,主导部门,项目,2015,年达成,2016,年目标,计算公式,频次,实绩（月份）,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,M2,管理评审,品保部,管理评审后措施达成率,100%,100%,达成的措施数,需达成措施数,100%,1,次,/,年,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,M3,内部审核,品保部,内审计划完成率,100%,100%,计划完成数,总计划数,100%,1,次,/,年,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,品保部,措施计划完成率,100%,100%,完成的措施计划数,需完成措施计划数,100%,1,次,/,年,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,M4,纠正预防措施,品保部,不合格事项的纠正预防措施的完成率,100%,100%,关闭不合格事项数,总不合格事项数,100%,1,次,/,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,S1,文件和记录控制,品保部,抽查文件有效率,100%,100%,有效文件数,抽查文件数,100%,1,次,/3,月,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,100%,第三部分,体系运作之内部审核情况总结,A,B,C,D,环境管理体系审核,质量管理体系审核,过程审核,产品审核,内部审核情况总结,A,B,环境管理体系审核,汽车行业质量管理体系审核,年份,TS16949:2009,ISO14001:2004,合计,2015,年,48,13,61,2016,年,58,22,80,总结,：,从以上对比图表可以看出，管理体系出现的问题点和不符合项报告数有增长趋势，可见管理体系在运行上有所不足；在审核发现了的不符合项,都已开出相应的改善报告,都有关闭,.,但同比去年问题点，所增加重复性发生的问题较多，说明本公司好的改善措施未纳入标准化。,内部审核情况总结,第四部分,体系运作之管理评审情况总结,2016,年,1,月,15,日，在总经理和管理者代表的号召下，各部门如期提交了管理评审的资料，并准时召开了管理评审会议，体系办于会议前将各部门提交的资料和问题点进行整理，会上管理者代表就质量环境方针、目标的达成情况，以往管理评审情况、公司环境监测及合规性评价状况、公司发展的新要求对质量环境管理体系的影响、质量环境管理体系充分性和适宜性、顾客满意度情况、资源的配置需求情况、纠正和预防措施的实施情况及其它各部门提出的改进性建议等进行一一点评，并给出了相关改善性建,议。,体系推行之管理评审情况总结,一、,5,月份执行新汽车产品,(6056),质量先期策划。,二、为了进一步提高公司员工质量,/,环境体系与,7S,的意识，提高公司,7S,管理水平，制定,7S,划线及颜色标准管理规范。,体系推行之管理评审情况总结,评审提出执行要点：,三,、每月确实跟进各部门目标的实施情况，不达目标的及时分析、进行整改，以达到客户和自身改进的需求。,四,、培训技术人员,MSA/SPC,的运用技巧。,会后由体系办负责对相关问题点的改善情况进行跟踪处理，相关问题均及时得到解决。本次管理评审会议是公司建立、实施,ISO,质量环境管理体系以来的第二次管理评审会议，为各部门以后认真推行,ISO,管理体系再次奠定了基础。通过本次管理评审过程，证明了本公司,ISO9001,：,2008/ISO14001,：,2004,质量,/,环境管理体系是充分性、有效性、适宜性的，并得到有效的改进。,体系推行之管理评审情况总结,第五部分,第三方机构认证审核情况总结,第三方机构认证审核情况总结,总结,4,月份执行了,ISO14001,审核，,5,月份执行了,TS16949,审核，在各部门的配合下审核工作顺利完成，最终环境审核机构开出,5,项不符合报告，汽车行业质量管理体系开出,8,项不符合报告。,第六部分,客户审核情况总结,客户审核情况总结,NO,审核年月,客户,缺失数量,审核内容,1,2016-5-3,星电,2,质量、环境,2,2016-5-16,三星,11,质量、环境,3,2016-5-28,建溢,4,质量、环境,4,2016-6-15,金山,5,质量、环境,5,2016-10-7,富士康,16,质量、环境、社会责任,6,2016-11-2,世技,5,质量、环境,7,2016-12-19,金宝通,6,质量、环境,不符合项总数,49,客户审核情况总结,总结：,2016,年度共有,7,家客户审核，共发现了,49,项不符合项,同比去年客户审厂共,13,家，总共不符合项为,167,项，整体看比去年有所下降。,第七部分,供应商审核情况总结,供应商审核情况总结,NO,审核年月,供应商,供应材料,缺失数量,审核内容,1,2016-6-22,安臣,锡条,6,质量、环境,2,2016-7-6,殷田,干膜,10,质量、环境,3,2016-7-8,贝加尔,PCB,化学药水,11,质量、环境,4,2016-7-12,琪康,硫酸,5,质量、环境,5,2016-8-30,文峰,5,质量、环境、社会责任,6,2016-8-24,鸿宇泰,碱性蚀刻液,7,质量、环境,7,2016-9-2,安晨,外发喷锡,8,质量、环境,8,2016-9-21,凯晨（锡粤）,防焊（感光）油墨,3,质量、环境,9,2016-10-28,瑞翔浩,外发喷锡,7,质量、环境,10,2016-11-4,广信,防焊（感光）油墨,3,质量、环境,11,2016-11-16,东大,模具,6,质量、环境,12,2016-11-16,启达线路板模具厂,模具,5,质量、环境,不符合项总数,76,客户审核情况总结,总结：,2016,年度供应商审核共,12,家；总共问题点,76,项。,主要问题点有：,1,、质量管理体系推行力度较差。,2,、管理体系有建立，但未完全落实到管理现场。,3,、供应商管理人员对管理体系认知要求不熟悉。,4,、环境管理体系运行不完全。,5,、现场,5S,推行力度较差。,第八部分,文件和记录控制,ECN,变更单,工程资料发放,MI,资料,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,ECN,变更单,131,90,112,68,90,97,105,98,70,38,65,MI,资料,95,65,68,49,69,85,71,59,24,23,26,目标未达成专案追踪表,总结：,1,、在,2016,年度针对每月未达成目标的部门发出专案追踪表共,305,份，平均每月在,27,项未达成；同比,2015,年度共,477,份每月平均近,40,项目标未达成，可看出我司目标达成是有上升趋势的。,2,、但每月平均未达成目标在,27,项，还需优化改善，各部门制定专案改善方案杜绝重复问题发生，提高目标达成率。,3,、针对连续两月未达标的目标提报到每月的月度会议，要求责任部门进行检讨，进行专案跟踪 。,月份,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,总数,2016,份数,29,30,32,30,32,31,27,29,25,20,20,305,2015,份数,41,37,38,45,44,47,34,38,35,38,41,39,477,1.,从上表的文件数量可以看出，公司,2015,年之前的管理体系四阶文件在,862,份，经过,2016,年的优化处理现控制在,650,份，说明我司管理体系是有优化与进步的，是往一个健康的管理体系运营状态发展。,2.,以,PCB,行业状况来看，根据目前公司的情况，现,430,人、两体系（环境管理、质量管理体系），四级文件需要精简到,450,份左右为最佳，所以,2017,年还需对四阶进行精简，最终目标：,450,份。,管理体系文件情况,文件类别,一阶文件,二阶文件,三阶文件,四阶文件,外来文件,2016,年现有份数,2,67,300,650,19,2015,年现有份数,2,67,340,862,14,2016,修改份数,0,3,90,106,/,2015,修改份数,2,1,108,106,/,31,第九部分,理化实验室检测情况汇报,功能性实验检测,测量项目,油墨厚度,一铜测量,喷锡测量,塞孔切片,孔壁粗造,电锡铜测量,背光测量,蚀刻二铜测量,尺寸测量,镍金测量,总数,测量批数,545,2252,1466,594,1892,6801,10069,8002,610,767,32998,合格批数,545,2252,1466,594,1892,6792,10015,7914,589,716,32775,不良批数,0,0,0,0,0,9,54,88,21,51,223,合格率,100.00%,100.00%,100.00%,100.00%,100.00%,99.87%,99.46%,98.90%,96.56%,93.35%,99.32%,月份,实验项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,测量批数,2900,3047,2459,3798,3889,4097,3850,3719,2767,2943,33469,合格批数,2858,3006,2426,3766,3857,4065,3836,3703,2760,2940,33217,不良批数,42,41,33,32,32,32,14,16,7,3,252,2016,合格率,98.55%,98.65%,98.66%,99.16%,99.18%,99.22%,99.64%,99.57%,99.75%,99.90%,99.25%,2015,年合格率,98.90%,99.10%,99.20%,98.40%,99.00%,99.30%,99.00%,99.50%,99.60%,99.30%,99.6,99.50%,信赖度测试达成率,月份,项目,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,背光测量数,886,862,635,1157,1152,1293,1221,1108,891,864,2016,年背光不良数,5,5,6,7,10,3,13,2,1,2,2016,年不良目标,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,对比,2015,年不良数,2,6,7,10,9,1,9,17,10,15,2,2,信赖度测试达成率,化验室药水检测,2016,化验室药水月不良率趋势,项目 月数,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,总不良数,20,19,6,5,12,6,11,14,16,7,13,总分析次数,3538,3015,3004,2071,3279,3183,3535,3521,3315,2564,2503,不良率,0.57%,0.63%,0.20%,0.24%,0.37%,0.19%,0.31%,0.40%,0.48%,0.27%,0.52%,#DIV/0!,总不良率,0.42%,2016,年化验室成本控制,2016,年化验室成本控制,月份,预算成本,(,元,),实际成本,(,元,),节约成本（元）,1,月,3361,3127,234.00,2,月,3028,2349.5,678.50,3,月,3470,2546.7,923.30,4,月,3180,3003.5,176.50,5,月,3460,1005,2455.00,6,月,3370,3111,259.00,7,月,3846,3031.5,814.50,8,月,3354,2866,488.00,9,月,3490,3349.29,140.71,10,月,3579,3522,57.00,11,月,3540,3369,171.00,12,月,3382,3279.5,102.50,合计,41060,34559.99,6500.01,第十部分,2016,年度培训计划完成情况,2016,年度培训计划完成情况,培训 部门,培训项目,月份（单位：月）,培训频率,(,次,),培训 讲师,培训 方式,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,品保部,/,体系组,PCB,检验步骤,1,陈宇清,内训,制程检验标准,1,陈宇清,内训,QC,七大手法,1,廖运冠,内训,首件确认运作指引,1,杨彬,内训,不合格品处理流程,1,杨彬,内训,UL,使用方法,1,罗大权,内训,测量仪器使用规范,1,罗大权,内训,TS,五大工具,1,罗大权,内训,环保和体系基础知识培训,7,罗大权,内训,消防安全和职业卫生安全培训,7,刘仁仁,内训,7S,管理培训,7,罗大权,内训,外部培训,NLP,2,天,/,每月,ABNLP,外训,五大工具之,APQP/PPAP,1,确利达,外训,8D,方法论培训,1,确利达,外训,IATF16949,新标准培训,1,确利达,外训,美的,QMS,出货系统操作培训,1,美的客户,外训,合计,1,1,6,4,2,5,4,5,3,5,39,管理体系的改版：内审员的审核水平是公司体系推行主要动力，现质量、环境、汽车行业管理体系已更新改版因需重新培训学习新管理标准。,目前存在的问题,各部门数据分析和持续改进能力有待加强，目前客户投诉改进方面跟踪、目标未达成时的跟踪改进工作做得不到位，需要各部门提升。,仍有个别部门对体系认识还是不足，部份文件规定事项没有认真执行下去或者执行有偏差。,希望公司领导和部门经理对部门员工加大管理体系的重视程度。加强培训和学习，深入了解各项控制程序要求。公司整体,ISO,质量管理工作有待进一步加强，以便落到实处。,体系推行的改进建议,管理体系与日常工作的融和需要进一步加强，管理体系的要求就是公司和部门对日常工作的规范要求，而不是额外的负担，健全部门相关制度，加强部门员工的工作规范。,因公司组织架构和部门的调整，出现业务模式和流程的改变，各项职责发生变化，管理体系运行需要适应上述变化，管理体系文件需要进行调整，各部门需要学习和熟悉本部门相关的作业文件，这样才有利于质理管理体系的向前推进。,第十一部分,2017,年工作计划,A,B,C,D,在,2015,年度针对每月未达成目标的部门发出专案追踪表共,477,份，由此数据可以看出，每月平均近,40,项目标未达成。基于以上数据来看有两个方面原因造成：,总结：,1,、,2015,年目标设定与公司当前水平不相符；,2,、每月发出的专案追踪表失去意义，各部门未在下个月进行改善好，连续未达标,2016,年制定目标时要根据公司当前水平来制定，以保证目标起到奖惩作用；,2,、针对连续三月未达标的目标提报到每月的月度会议，要求责任部门进行检讨,点此输入标题,点此输入标题,ADD 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