某公司经营计划报告(-30张)课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2020/3/29,#,2020,年经营计划报告,质量部,1,目录,2019,年度工作总结,本部门现状分析,本部门,2020,年度目标,2020,年度经营计划的具体内容,组织与配置,培训计划,管理对策,所,需支援事项,部门预算,十,.,年度计划执行总表,2,3,一、,2019,年,度工作总结,年度,1,月,2,月,3,月,4,月,5,月,6,月,7,月,8,月,9,月,10,月,11,月,12,月,合计,内部质量损失,14.5385,8.6863,16.7020,15.9809,13.3921,9.2750,11.2912,13.9055,20.5489,15.3023,17.3046,13.8785,170.8056,外部质量损失,75,799,153,223,51,544,39,441,87,951,76,236,51,185,58,852,46,708,83,519,119,928,95,169,96.2104,总计质量损失,22.1184,24.0086,21.8564,19.9250,22.1872,16.8986,16.4097,19.7907,25.2197,23.6541,29.2974,23.3954,267.0160,质量损失率,2.12%,3.20%,1.99%,1.73%,2.28%,2.01%,1.76%,2.57%,2.39%,2.52%,2.80%,2.22%,2.27%,目标,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,1.20%,2016,年质量损失,27.3808,7.7108,30.1734,16.5590,15.8326,17.0073,14.3628,62.8599,33.5034,11.6962,24.6679,37.3228,299.0768,2016,年损失率,3.28%,1.06%,3.19%,1.51%,1.47%,2.06%,1.97%,9.92%,5.06%,1.65%,2.49%,3.59%,2.68%,2015,年质量损失,25.5545,25.9941,39.7651,41.6055,71.4151,27.0061,18.9513,26.0222,26.4858,18.2879,16.9434,22.1279,360.1590,2015,年质量损失率,2.29%,2.19%,4.26%,3.04%,5.67%,3.08%,2.73%,4.30%,3.33%,2.69%,1.76%,2.22%,3.44%,质量损失率,4,质量损失率,内外质量损失汇总,年度,内部,外部,总计,2015,年,277.9547,82.2076,360.1623,2016,年,181.8362,117.2407,299.0769,2017,年,170.8056,96.2104,267.0160,同比,11.0306,21.0303,32.0609,5,2019,年外部损失分布,行标签,索赔金额,申诉金额,减免金额,发票金额,供方索赔,公司承担金额,华晨鑫源,347,585,73,660,35,434,312,150,173,503,138,647,瑞阳科技,3,132,0,0,3,132,0,3,132,四川赛特,1,621,0,0,1,621,0,1,621,四川现代,51,580,15,000,0,51,580,0,51,580,长安跨越,431,444,124,000,111,356,320,088,7,935,312,153,东风小康,123,290,7,000,7,019,116,271,112,243,4,028,力帆,19,459,0,0,19,459,0,19,459,瑞阳,1,413,0,0,1,413,0,1,413,沈阳金杯,14,098,0,0,14,098,0,14,098,松芝,10,126,0,0,10,126,0,10,126,绵阳华祥,25,314,0,0,25,314,0,25,314,美瑞特,1,313,0,0,1,313,0,1,313,广曼伟业,6,739,0,0,6,739,0,6,739,劲科来,31,714,0,0,31,714,0,31,714,三电,3,664,0,0,3,664,0,3,664,赛特,12,159,0,0,12,159,0,12,159,瑞民,3,109,563,1,029,2,081,0,2,081,威可特,12,000,12,000,12,000,0,0,0,北汽银翔,8,789,0,0,8,789,0,8,789,总计,1,132,737,236,017,170,633,962,104,293,681,668,423,6,一、,2019,年,度工作总结,产品直通率,7,一、,2019,年,度工作总结,气密合格率,8,一、,2019,年,度工作总结,报废率,9,一、,2019,年,度工作总结,客户书面投诉,10,一、,2019,年,度工作总结,外出返工,11,纠正预防措施,一、,2019,年,度工作总结,12,零公里退货,（,18,年退货,21637,件）,一、,2019,年,度工作总结,13,一、,2019,年,度工作总结,供应商索赔,客户索赔统计,一、,2019,年,度工作总结,14,得到了什么：,2017,年在公司领导的决策下对质量部以及质量部职责进行了整合，在各部门全体同仁的支持下，质量部已全面负责担当了全公司的质量管理工作；,在运营总监贾工的领导下，质量部已逐渐履行过程控制管理职责并大胆管理，逐渐推行,“,谁生产谁负责,”,的管理手段，执行了赔偿考核制度，本年度执行了质量考核,76,次，考核金额,10180,元，逐渐引导员工自主管理思想，在员工队伍中树立自已生产的产品自已负责的质量责任意识；,推行了,“,全员参与质量管理,”,以及树立,“,人人都是检验员,”,的思想，执行了,“,上下工序相互监督,”,的管理手段，下工序发现上工序不良不接收并进行奖励，本年度实行质量奖励,134,次，奖励金额,7310.5,元。,加强了生产过程控制：,A,、首、巡检基本得到全面的规范，泄漏件出厂已得到全面控制；,B,、退货,15,年,21637,件到,16,年,12134,件至,17,年,7551,件，退货率减少了,65%,；,C,、报废,15,年的,55000,件到,16,年,33354,至,17,件,29692,件，减少,46%,。,D,、,FTT15,年,86.36%,到,16,年,89.55%,至,17,年,90.38%,；,E,、质量损失从,360,万到,299,万元至今年,265,万元。,纠正预防措施通过,QRQC,的全面推行，全年实行纠错措施,684,项，完成了,539,项，完成率,78.8%,。纠错从产品结构方面、工装方面、员工操作方面及产品标识、定人定岗方面、人员调整方面进行了实施。,加强了供方管理及索赔工作，推动了供应商整改工作，全年下发供应商整改通知措施,166,项，完成供方整改,155,项，全年供应商扣点,83,次，索赔,219,次，扁管索赔,8922KG,，全年供方索赔,89.81,万元。,三包索赔方面，通过对客户有效及时的沟通以及申诉，全年提出申诉金额,23.6,万元，申诉成功减免,17,万元。跨越索赔,43.1,万元，减免了,11.1,万元，全年索赔了,32,万元，与去年比索赔减少了,14,万元；鑫源索赔减免了,3.54,万元。,本年度供应商三包已全面实行供方责任制，设置了专人管理，供方责任按,1.2,倍系数进行转移，供方三包转移,29.4,万元，本年度散热器水室也承担了相关三包。,15,一、,2019,年,度工作总结,失去了什么：,在推行质量责任考核时，有的员工因考核选择离职的抵触现象。,在实行质量奖惩时，有因信息没有得到及时的收集，导致奖惩不全面。,客户沟通上不及时未得到有效控制，如鑫源本年度较高，开出了,34.76,万元。,供应商三包转移方面，供应商反映索赔较高。,供应商整改推动未及时有效的得到监控，监控力度不够，导致供方整改进度缓慢。,过程控制方面，现有的过程控制人员还不够大胆管理，有怕得罪人员思想，有些过程问题得不到及时的纠错和改进。,失去的原因：,质量奖惩制度在对员工培训时，员工还未完全理解，现严格执行考核后出现抵触情绪,因执行奖惩后，有的员工从情面上感觉过不去，怕得罪责任人员，未及时上报。,外部损失方面，由于本年度质量部接手后对各一级,OE,版块相关负责人员还不是很清楚，沟通上不及时。,供应商转移现严格执行后有的供方还未完全理解。,过程控制人员对自已履行的职责及权限还不够深入的理解。,改进的措施：,对质量奖惩制度对员工继续进行培训及讲解，让员工有更深的理解。,对过程控制人员强化生产过程中的控制及职责全限的培训，在管理过程中大胆管理。,对奖惩制度进行修订，简单明了化。,时常保持对外部信息的沟通及交流。,对三包件重点强化分析，会同相关技术、工艺人员制定改进预防措施。,18,年度在对供应商管理方面采取对我司的主要供应商进行帮扶的工作方式对供应进行帮扶。,16,人力资源质量分析：,岗位名称,任职者,任职者职位,匹配性分析,1.,学历分析（,10%,）,2.,经验分析（,20%,）,3.,技能分析（,30%,）,4.,态度分析（,10%,）,5.,业绩（,30%,）,匹配率（,100%,）,处置办法,任职要求,实际,匹配,任职要求,实际,匹配,任职要求,实际,匹配,任职要求,实际,匹配,绩效平均分,业绩得分,质量工程师,李鸿波,QE,大专,大专,10%,同岗位工作,1,年以上,3,年,20%,熟悉机加工艺对空调及质量管理工具，体系熟悉,3/4,20%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,89.40%,供应商质量管理及三包分析,刘群,SQE,大专,高中,6%,同岗位工作,1,年以上,0,0%,熟悉加工工艺，供应商管理，三包处理及质量分析,1/4,8%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,53.40%,质量统计,李红梅,质量统计,高中,/,职高,中专,10%,统计或文职工作,1,年工作经验,2,20%,熟练运用,office,办公软件及数据统计工作,2/2,30%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,99.40%,IQC,黄萍,来料检验,高中,/,职高,初中,6%,同岗位工作,1,年以上,7,20%,能识图，会使用各种检测量具，来料记录及检验、处理流程,4/5,24%,服从工作安排,服从工作安排,10%,9,8,83.40%,吴丹,高中,10%,2,20%,3/5,18%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,77.40%,IPQC,洪玲,过程检验,高中,/,职高,初中,6%,同岗位工作,1,年以上,5,20%,能识图，会使用各种检测量具，了解生产工艺、质量记录及过程控制流程，大胆管理,3/6,15%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,80.40%,王敏,高中,10%,3,20%,3/6,15%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,84.40%,廖加凤,高中,10%,0.3,5%,2/6,5%,服从工作安排,服从工作安排,10%,98,59.40%,三、,本部门,2020,年,度,目标,17,序,指标,视角,指标名称,目标,单位,指标解释,备注,1,销售,销售额,万元,指在客户处已经挂账的金额,2,到期应收账回款率,%,3,客户评价,分值,4,研发,新产品开发数量,项,5,设计任务书达成率,%,6,品质,产品直通率,92,%,17,年实际业绩为,90.38,生产、技术、质量、工艺,7,质量损失率,1.5,%,17,年实际业绩为,2.27,，最低月为,1.73,生产、技术、质量、工艺、销售,8,三包退货,PPM,500,PPM,17,年实际业绩为,610PPM,生产、技术、质量、工艺,9,成本,采购成本率,%,10,制造成本率,%,11,管理费用率,%,12,当期在库价值,万元,13,人均销售收入,万元,2020,年公司级指标目标,请写出你认为合理公司级指标目标值，在备注里写出你认为承担主责的部门名称！,三、,本部门,2020,年,度,目标,18,序,指标名称,目标,单位,指标解释,备注,1,质量损失率,1.5,%,客户处减少,20,万元，内部损失减少,30,万元，全年损失控制,200,万元。,2,FTT,92,%,17,年实际业绩为,90.38,18,年力争,FTT,达目标，提升,1.62%,加强过程控制、供应商管理、退货,3,气密,96,%,17,年为,93.74,，,16,年为,94.25,下降了,0.51,，保持,17,年目标,加强过程控制、供应商管理、,4,产品报废率,1.0,%,17,年实绩为,1.65%,，,17,年报废减少了,0.5,，,18,年按减少计划,0.65,计算。,注重过程控制、炉焊控制、返工控制、供应商控制,5,返工率,4,%,17,年为,7.35,，保持,16,年指标,6,客户书面投诉,40,次,17,年为,58,次，,18,年在,17,年的基础上减少,30%,7,外出返工,24,次,保持,17,年指标,8,纠正措施完成率,95,%,17,年为,78.8,9,退货,3000,PPM,17,年为,4386PPM,10,三包,300,PPM,17,年为,610PPM,11,进货上线,200,PPM,17,年为,352PPM,12,进货检验,99,%,17,年,94.45%,2020,年部门指标目标,四,、,2020,年,度经营计划的具体,内容,19,序,指标名称及目标,经营计划的具体内容,责任岗位,备注,1,销售额,请写本部门可以从哪些方面主导或者协助完成该项公司级经营指标！,请写出对应的实施岗位,2,到期应收账回款率,3,客户评价,交付产品质量、信息报告回复、返工及时性以及客户质量沟通方面,质量部长,4,新产品开发数量,5,设计任务书达成率,6,产品直通率,供应商来料质量控制，过程质量监控、工艺执行监督、,QRQC,问题的跟踪落实,SQE,、,QE,、各检验,部长监督,7,质量损失率,外部损失质量部主导与客户沟通，内部损失质量部对损失原因组织分析及措施实行改善、验证跟踪,质量部长、,QE,8,三包退货,PPM,退货品的检查、分析，组织工艺、技术执行改善,三包处理工程师,9,采购成本率,10,制造成本率,11,管理费用率,12,当期在库价值,13,人均销售收入,2020,年年度经营计划具体内容,四,、,2020,年,度经营计划的具体,内容,20,序,指标名称及目标,经营计划的具体内容,责任岗位,备注,1,销售额,请写本部门可以从哪些方面完成该项公司级经营指标！,请写出对应的实施岗位,2,回款率,3,新品量产成功率,4,成品库存周转率,5,询标通过率,6,物流费用率,7,客户索赔金额,通过与客户沟通、申诉以及问题的分析及改善措施的监督执行，减少客户索赔,质量部长,8,订单准时交付率,9,订单交付率,10,顾客满意度,及时满足客户提出需求,质量部长,2020,年年度经营计划具体内容,五、,组织与,配置,21,部门职能,：,负责公司产品质量的检查、过程控制、确认并出具产品检测报告以及质量的统计分析工作；,：负责组织不合格品的评审，对产生的不合格原因进行分析、措施的制定以及措施的执行跟踪及验证；,：负责客户质量投诉的处理以及,8D,措施的回复；,：负责质量奖励、质量处罚的考核制度执行；,：负责供应商来料质量的检查、考核以及推动供应商的质量改善；,：负责市场三包件的分析及索赔处理，供应商三包索赔处理。,部门组织架构,（总计,11,人）,六,、,培训,计划,22,质量,2020,年度培训计划,序,培训课程名称,培训部门,培训,对象,培训,方式,考核,方式,培训,讲师,费用,预算,培训,地点,预计日期,培训,时长,备注,1,过程检查记录表单填写,质量部,全员,内训,实操,李鸿波,无,培训室,03,月,2,小时,2,品管人员职能,质量部,全员,内训,试卷,周进,元,培训室,04,月,2,小时,3,质量控制方法,质量部,全员,内训,试卷,周进,元,培训室,05,月,2,小时,4,人员岗位职责,质量部,全员,内训,试卷,周进,元,培训室,06,月,2,小时,5,检验方法,质量部,全员,内训,试卷,李鸿波,无,培训室,07,月,2,小时,6,客户质量要求,质量部,全员,内训,试卷,李鸿波,无,培训室,08,月,2,小时,7,不合格处理流程,质量部,全员,内训,试卷,李鸿波,无,培训室,09,月,2,小时,8,问题分析方法,质量部、,全员,内训,试卷,周进,元,培训室,10,月,2,小时,9,供应商质量问题分析、,8D,报告、索赔,质量部,全部供应商,内训,实操,周进,2,万元,委外,12,月,4,小时,费用供应商分摊,七、,管理,对策,23,会议管理,QRQC,会议：及时快速的对每天发生的质量问题进行梳理，制定快速的反应措施。,周质量会议：对每周的质量指标达成情况进行汇报，提出需改进的事项及每周改善 跟踪执行情况对各领导汇报。,制度管理,参会人员准时参会、不得无故不参会或缺席，有事不能参会时要及时告知或安排代会人准时参加,八,、,所需支援事项,24,序号,需要支持事项,频率,支援部门,1,客户处质量问题处理车辆安排,5,次以上,采购物流部,2,人员到岗,去年基本上岗位上人员没到齐,综合部,3,供应商管理及考核、索赔,每月,3,次以上,采购部,4,过程问题分析及改善,每月均有,技术、工艺,5,客户处问题处理及三包处理,每月均有,销售、技术,质量部,2018,年人员计划,11,人，全年部门预算费用,52,万元,25,九、,部门,预算,十,、,年度计划执行总表,26,2018,年质量管理部工作计划（草稿本）,序号,项目,项目内容,责任部门,协助部门,计划完成时间,1,外部客户管理,1,、对客户投诉统计表完善，增设措施、责任人、验证等信息，便于可查,质量部,2,、针对未解决的重复发生问题成立解决小组共同解决；,质量部,工艺、技术,3,、时常保持与客户的良好沟通，满足客户的要求，提高在客户处的评价,质量部,销售,2,供应商管理,1,、建立所有原材料及供应商名录，定义其重要性并分类（,ABC,）；,质量部,采购部,2,、制定供应商审核计划，对,A,类供应商进行审核；,质量部,工艺、技术、采购,3,、重新定义和建立原材料的接收和检验标准（具可操作性）；,质量部,技术,4,、统计收集来料情况，计算来料合格率，对交付业绩差的供应商进行培训、帮扶,质量部,采购部,5,、统计来料不合格问题，并发行,QR,，要求供应商限期改进并回复措施报告；（,质量部,可帮助供应商一起解决。）,质量部,6,、完善供应商提交的检查报告，对零部件供应商的报告编制统一格式分发,质量部,技术、工艺,27,3,生产过程控制,1,、对生产员工进行培训，作好产品生产过程的首、巡检及记录的填写及真实性；,质量、生产,2,、对生产过程中的关键特工序重点监控，并有记录可查；,质量、生产,3,、对关键特性进行数据收集，对关键工序能力,CPK,分析并建立,SPC,图监控。,质量,工艺,如可行,4,、完善生产过程中员工的检查作业指导书（尽量采用图为并茂的形式描写）。,质量,5,、认真组织开好每日的,QRQC,会议，希望多部门参加,质量部,6,、对生产过程中出现的质量问题认真组织分析、落实改善措施及责任部门、人,质量部,7,、严格执行公司质量奖惩制度，并将制度再次给员工进行培训,质量部,生产部,8,、对生产过程进行监督，对违反工艺要求、产品要求的员工落实考核、教育,减少不良报废损失,质量部,生产部,9,、对生产过程出现的人为或操作因素造成的损失严格落实责任人或责任班组，并进行考核通报,质量部,生产部,10,、炉前检查，定人专检，严格控制出炉产品质量,质量部,十,、,年度计划执行总表,28,4,三包控制,1,、对三包件进行台账登录，分类分客户管理，标注三包不良现象图片,质量部,2,、对三包件认真落实原因分析、推动改进措施,质量部,技术、工艺,3,、降低三包索赔费用，跨越按现目前工作方式继续进行，加强对鑫源的三包处理沟通工作，,鑫源本年度三包索赔超高,质量部,销售,4,、针对供应商的三包严格执行三包索赔转移,质量部,采购部,5,部门建设,1,、编制质量部门人员工作内容及职责；,质量部,2,、明确质量部人员工作职责并培训、提出要求；,质量部,3,、完成本年度质量部门人员的培训课程，提升质量部门人员的业务能力,质量部,4,、对质量部门人员每月的绩效考评严格评价,质量部,编制人：周进,审批人：,十,、,年度计划执行总表,29,谢谢,宏,美,同心绘,图,携手创,好,