OBK绩效解决方案

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,OBK,绩效解决方案,-,中国企业战略执行控制系统,理论创始人：唐政,实用、简约,二、现状分析与诊断,三、解决方案,四、行动计划,一、,OBK,简介,绩效计划,绩效检查,K(KPI),关键绩效指标,确定每个维度的关键指标,B(BSC),平衡记分卡,确定绩效管理的维度,企业战略目标,O(OBJECT),目标分解,目标实现、绩效改进与反馈、利益分配,OBK,绩效解决方案原理,OBK,原理重点强调的是绩效计划及计划的准确可行性,二、绩效计划,三、绩效检查与考核,四、考核结果应用,一、,OBK,简介,一、公司总体绩效部分,绩效维度,关键绩效指标（,KPI,）,权重,目标值,目标定义,评分标准,卓越,5,分,优秀,4,分,合格,3,分,不合格,2,分,差,1,分,财务方面,销售收入,40%,10,亿,见附表,120%,12,亿,110%,11,亿,100%,10,亿,90%,9,亿,80%,8,亿,利润,60%,500,万,见附表,120%,600,万,110%,550,万,100%,500,万,90%,450,万,80%,400,万,合计（,M,）,100%,-,-,-,-,-,-,-,绩效计划,员工签名,直接上级,日 期,日 期,（二）附表,类型,具体指标,（,KPI,）,指标定义或解释,考核频度,数据来源,综,合,指,标,销售收入,包括全年所有销售收入。,年度,集团财务管理部,利润,指公司全部业务产生的息税前总利润。,年度,集团财务管理部,二、个人绩效,仓储部经理岗位绩效计划,绩效评价,绩效维度,关键绩效指标（,KPI,）,权重,目标值,目标定义,评分标准,考核频度,数据来源,实际业绩,评分,加权得分,5,分,4,分,3,分,2,分,1,分,来源部门,附表,财务方面,1,人力费用占有率,10%,0.42%,见附表,0.38%,0.40%,0.42%,0.44%,0.46%,季度考核,财务部,财务月报表,2,退货仓库存金额占退货总额比,10%,0.42%,见附表,0.38%,0.40%,0.42%,0.44%,0.46%,季度考核,财务部,财务月盘点报告,3,月盘点差异率,20%,0.58%,见附表,0.35%,0.46%,0.58%,0.70%,0.70%,季度,考核,财务部,财务月盘点报告,客户方面,4,装车未完成次数,15%,0,次,见附表,0,次,1,次,2,次,3,次,4,次,季度,考核,直接上级,无,5,出货出错次数,15%,20,次,见附表,20,次,40,次,60,次,80,次,100,次,季度,每日检查,稽核员,_,月,_,日复核员出错统计表,内部运营,6,现场,5S,管理,10%,93,见附表,99,96,93,90,87,季度,每日检查,稽核部,_,月,5S,稽查评分表,7,安全事故,10%,0,次,见附表,1,次,2,次,3,次,4,次,5,次,季度考核,稽核员,_,日出错货记录表,学习发展,8,培训完成率,10%,100%,见附表,100%,95%,90%,85%,80%,季度考核,人力资源部,培训签到表,总分,100%,-,绩效计划,员工签名,直接上级,部门负责人,日 期,日 期,日 期,绩效考核,员工签名,人力资源部,总经理,日 期,日,期,日 期,实例,O(OBJECT),目标分解,K(KPI),关键绩效指标,B(BSC),平衡记分卡,二、附表（仓储部经理）,绩效维度,关键绩效指标（,KPI,）,目标定义或解释,计算公式,财务方面,1,人力费用占有率,即当月仓储部实发工资总额与当月销售总金额（含退货金额）之比。由财务部进行考核，每月检查一次。,人力费用占有率仓储部所有员工实发工资总额,当月销售总额,2,退货仓库存金额占退货总额比,是指当月退货仓月平均库存金额与当月退货总金额之比。,退货仓库存金额占比退货仓库存月平均库存金额,当月退货总额,3,盘点差异率,即每月仓库盘点差异金额与盘点总库存之比，每月检查一次。,盘点差异率当月盘点差异金额,当月销售总额,客户方面,4,装车未完成次数,是指当月内每天未及时完成装车（即由于当天未装完车，导致第二天早上,7,：,30,前不能发车的情况）次数的总和，以次数计算，由直接上级考核。,统计报表,5,出货出错次数,出货出错次数是指当月员工收（发）错货（收,/,发错货的情况包括：装错车、漏装车、多装车、退货复核出错等）而未给公司带来直接经济损失的次数总和，按出货单号计次数。,统计报表,内部运营,6,现场,5S,管理,即仓库现场,5S,执行情况，由稽核专员考核，每天检查取月平均分。,5S,月平均得分月稽核总分,月稽核次数,7,安全事故,安全事故包括：工伤事故，偷窃公司财物、收（发）错货、水灾火灾等情形，导致直接经济损失。,一次一般事故算,0.5,次事故，重大事故有一次计算一次，出现特大事故有一次记二次；,一般事故是指造成财产损失在,100,元以下（不含,100,元）的安全事故；,重大事故是指造成财产损失在,100,元以上（含,100,元）,500,元以下（不含,500,元）的安全事故；,特大事故是指公司损失（含直接损失与间接损失）在,500,元以上（含,500,元）的安全事故。,统计报表,发展培训,8,培训完成率,是指本部当月内部培训完成情况，每月评价一次,培训完成率实际培训课时,计划培训课时,二、绩效计划,三、绩效检查与考核,四、考核结果应用,一、,OBK,简介,仓储部经理岗位绩效计划,绩效评价,绩效维度,关键绩效指标（,KPI,）,权重,目标值,目标定义,评分标准,考核频度,数据来源,实际业绩,评分,加权得分,5,分,4,分,3,分,2,分,1,分,来源部门,附表,财务方面,1,人力费用占有率,10%,0.42%,见附表,0.38%,0.40%,0.42%,0.44%,0.46%,季度考核,财务部,财务月报表,0.39%,4,0.4,2,退货仓库存金额占退货总额比,10%,0.42%,见附表,0.38%,0.40%,0.42%,0.44%,0.46%,季度考核,财务部,财务月盘点报告,0.42%,3,0.3,3,月盘点差异率,20%,0.58%,见附表,0.35%,0.46%,0.58%,0.70%,0.70%,季度,考核,财务部,财务月盘点报告,0.60%,2,0.4,客户方面,4,装车未完成次数,15%,0,次,见附表,0,次,1,次,2,次,3,次,4,次,季度,考核,直接上级,无,2,次,3,0.45,5,出货出错次数,15%,20,次,见附表,20,次,40,次,60,次,80,次,100,次,季度,每日检查,稽核员,_,月,_,日复核员出错统计表,55,次,3,0.45,内部运营,6,现场,5S,管理,10%,93,见附表,99,96,93,90,87,季度,每日检查,稽核部,_,月,5S,稽查评分表,94,分,3,0.3,7,安全事故,10%,0,次,见附表,1,次,2,次,3,次,4,次,5,次,季度考核,稽核员,_,日出错货记录表,2,次,4,0.4,学习发展,8,培训完成率,10%,100%,见附表,100%,95%,90%,85%,80%,季度考核,人力资源部,培训签到表,98%,4,0.4,总分（,P1),100%,-,3.1,绩效计划,员工签名,直接上级,部门负责人,日 期,日 期,日 期,绩效考核,员工签名,人力资源部,总经理,日 期,日,期,日 期,实例,一、个人绩效检查与考核,二、绩效计划,三、绩效检查与考核,四、考核结果应用,一、,OBK,简介,一、公司总体绩效部分,绩效维度,关键绩效指标（,KPI,）,权重,目标值,评分标准,实际得分,卓越,5,分,优秀,4,分,合格,3,分,不合格,2,分,差,1,分,实际业绩,评分,加权得分,财务方面,销售收入,40%,10,亿,120%,12,亿,110%,11,亿,100%,10,亿,90%,9,亿,80%,8,亿,10.5,亿,3,1.2,利润,60%,500,万,120%,600,万,110%,550,万,100%,500,万,90%,450,万,80%,400,万,560,万,4,2.4,合计（,M,四舍五入）,100%,-,-,-,-,-,-,-,-,3.6,M,4,绩效计划,员工签名,直接上级,日 期,日 期,（二）个人绩效目标考评结果汇总,考核项目,年度考核得分,绩效等级,综合业绩,N=,（,P1,P2,P3,P4,）,4,=,（,3.1,3.0,2.9,3.5,）,4,3.15,N,3,C,级,员工签名,直接上级签名,日 期,日,期,绩效考核结果在薪酬中的应用,-,部门负责人,业绩考核结果所对应的绩效奖金支付,K,矩阵图,个人绩效（,N,）,（权重,50%,）,公司绩效（,M,）（权重,50%,）,卓越,（,5,分）,优秀,（,4,分）,较好,（,3,分）,不合格,（,2,分）,差,（,1,分）,卓越（,5,分）,1.8,1.6,1.4,1.2,1.0,优秀（,4,分）,1.6,1.4,1.2,1.0,0.8,合格（,3,分）,1.4,1.2,1.0,0.8,0.6,不合格（,2,分）,0,0,0,0,0,差（,1,分）,0,0,0,0,0,年度绩效工资,=,标准绩效工资,绩效支付系数,K,考核结果在薪酬中的应用,-,非部门负责人,当月实得绩效工资月标准绩效工资,绩效工资支付系数,K,绩效考核结果,P,绩效工资支付系数,K,值,绩效评定等级,0-2.5,0,E,差,2.6,50%,D,不合格,2.7,70%,2.8,80%,2.9,90%,3.0,100%,C,合格,3.1,101%,3.2,102%,3.3,103%,3.4,104%,绩效考核结果,P,绩效工资支付系数,K,值,绩效评定等级,3.5,105%,B,优秀,3.6,106%,3.7,107%,3.8,108%,3.9,109%,4.0,110%,4.1,111%,4.2,112%,4.3,113%,4.4,114%,4.5,115%,A,卓越,4.6,116%,4.7,117%,4.8,118%,4.9,119%,5.0,120%,