某公司业务流程体系教材

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,#,有限公司,业务流程体系,1,目录（一,）,）,1.年度经,营,营计划,制,制定流,程,程,4,2.月度工,作,作计划,制,制定流,程,程,5,3.计划实,施,施过程,监,监督流,程,程,6,4.计划目,标,标修改,流,流程,7,5.发文处,理,理流程,8,6.收文处,理,理流程,9,7.办公用,品,品计划,管,管理流,程,程,10,8.档案管,理,理流程,11,9.工程文,件,件的归,档,档、移,交,交流程,12,10.公司内,部,部开发,建,建设项,目,目文件,的,的形成,和,和归档,流,流程,13,11.员工出,差,差流程,14,12.公务用,车,车流程,15,13.办公设,施,施维修,流,流程,16,14.投诉处,理,理流程,17,15.人力资,源,源规划,流,流程,18,16.固定薪,酬,酬的计,算,算、发,放,放流程,19,17.奖金计,算,算、发,放,放流程,20,2,目录（二,）,）,18.年度培,训,训计划,制,制定流,程,程,21,19.一般员,工,工内部,招,招聘流,程,程,22,20.员工外,部,部招聘,流,流程,23,21.员工职,前,前教育,流,流程,24,22.普通员,工,工年度,考,考评流,程,程,25,23.部门经,理,理年度,考,考评流,程,程,26,24.员工奖,励,励流程,27,25.员工过,失,失处理,流,流程,28,26.员工级,别,别晋升,流,流程,29,27.员工离,职,职流程,30,28.员工申,诉,诉基本,流,流程,31,3,年度经营,计,计划制,定,定流程,总经理,办,办公会,各部门,部门主,管,管副总,办公室,提出部,门,门年度,工作计,划,划,执行计,划,划,签发,计划分,解,解,研究讨,论,论,汇总各,部,部门年,度,度计划,审查,执行董,事,事,审批,Y,Y,N,N,提出年,度,度经营,目,目标,审批,公司年,度,度工作,计,计划,Y,N,部门年,度,度工作,计,计划,修改,同意,确定年,度,度经营,计,计划大,纲,纲,4,月度工,作,作计划,制,制定流,程,程,总经理,各级部,门,门,部门主,管,管副总,办公室,提出部,门,门月度,工作计,划,划,执行,下发计,划,划,汇总,审批,审批,Y,Y,N,N,部门年,度,度工作,计,计划,主管副,总,总,审查,5,计划实,施,施过程,监,监督流,程,程,了解计,划,划执行,情,情况,办公室,计划执,行,行部门,识别差,异,异原因,继续执,行,行计划,N,将计划,和,和实际,执,执行情,况,况进行,对,对比,是否接,受,受差异,？,？,调整和,纠,纠正,Y,总经理,根据业,务,务情况,提,提出调,整,整计划,审批,汇总下,发,发,执行,N,Y,反馈,反馈,主管副,总,总,审核,N,Y,6,计划目,标,标修改,流,流程,提出修,改,改的原,因,因,和计划,修,修改建,议,议,办公室,公司各,部,部门,总经理,下发新,计,计划，,并,并备案,核查不,能,能继续,执行的,原,原因,是否接,受,受,N,Y,审议,Y,N,继续执,行,行原有,计划,执行新,计,计划,执行董,事,事,汇总拟,定,定计划,调,调整方,案,案,审议,Y,N,计划调,整,整方案,主管副,总,总,审查,审议,Y,N,7,行政秘,书,书草拟,文,文件,文件,职能部,门,门,办公室,总经理,部门员,工,工草拟,文,文件,文件,部门经,理,理审阅,是否需,要,要修改,主任审,阅,阅,是否需,要,要修改,审批,是否需,要,要执行,董,董事签,发,发？,打印文,件,件,签收文,件,件,分发相,关,关部门,存档,递交办,公,公室,Y,N,Y,N,Y,N,发文处,理,理流程,执行董,事,事,审批,Y,N,N,Y,主管副,总,总,审批,Y,N,8,批示,各职能,部,部门,办公室,总经理,文书签,收,收、,拆封、,登,登记,外来文,件,件,是否需,要,要上级,批,批示？,传阅、,注,注销、,登,登记签,收,收，归,档,档保管,是否应,由,由相关,部,部门办,理,理？,办理,Y,N,Y,N,收文处,理,理流程,主任批,示,示，提,出,出拟办,意,意见,主管副,总,总,批示,是否需,要,要上级,批,批示？,Y,N,9,办公用,品,品计划,管,管理流,程,程,办公室,各职能,部,部门,总经理,下达办,公,公用品,费用指,标,标,办公用,品,品费用,清,清单,提出办,公,公用品,需,需求,办公用,品,品需求,表,表,采购计,划,划表,拟定办,公,公用品,费用预,算,算,审批,N,Y,审核,采购,提出追,加,加费用,申,申请,Y,审核,N,Y,是否在,权,权限内,？,？,N,Y,执行董,事,事,审核,N,Y,审核,是否在,权,权限内,？,？,Y,否决,否决,否决,N,N,N,Y,主管副,总,总,审核,N,Y,审核,是否在,权,权限内,？,？,Y,否决,N,N,Y,10,职能部,门,门,办公室,总经理,要求各,部,部门定,期,期提交,相,相关档,案,案,鉴别有,保,保存价,值,值的文,件,件，整,理,理归档,各类档,案,案,提出借,阅,阅档案,需,需求,借阅档,案,案申请,表,表,总办主,任,任审批,审批,办理借,阅,阅手续,Y,N,Y,Y,档案借,阅,阅,档案库,建,建立,各类档,案,案文件,是否到,销,销毁期,销毁档,案,案,Y,是否非,密,密级档,案,案及本,单,单位借,阅,阅？,N,Y,结束,N,档案管,理,理流程,结束,N,注：,办公室,主,主任审,批,批非密,级,级档案,借,借阅，,主,主管副,总,总审批,密,密级档,案,案借阅,，,，总经,理,理审批,绝,绝密级,档,档案借,阅,阅,主管副,总,总,审批,是否是,密,密级档,案,案及外,单,单位借,阅,阅？,结束,N,Y,11,工程文,件,件的归,档,档、移,交,交流程,施工单,位,位,监理公,司,司,项目部,城建,档案馆,设计院,勘察单,位,位,总工办,办公室,勘察文,件,件,设计文,件,件,立项文,件,件；,建设用,地,地、征,地,地、拆,迁,迁文件,；,；,勘察、,测,测绘、,设,设计文,件,件（部,分,分在总,工,工办）,；,；,政府部,门,门批准,文,文件；,招投标,文,文件；,开工审,批,批文件,；,；,建设、,施,施工、,监,监理机,构,构及负,责,责人名,单,单；,竣,工,验,收,前,竣,工,验,收,后,监理文,件,件,竣工验,收,收文件,2套施工,文,文件（,竣,竣工资,料,料）建,筑,筑安装,、,、基础,设,设施工,程,程竣工,图,图,交公司,办,办公室,、,、总工,办,办、项,目,目部使,用,用,审查,移交建,设,设单位,交公司,办,办公室,、,、总工,办,办、项,目,目部使,用,用,审查,审查,2,套,工程文,件,件,对工程,档,档,案预验,收,收,集中工,程,程档案,，,，参加,工,工程验,收,收,1套工程,档,档案,N,Y,N,Y,工程验,收,收后3月内向,总,总工办,和,和办公,室,室移交,档,档案,是否合,格,格,N,Y,交档案,馆,馆预验,收,收,交档案,馆,馆1套工程,档,档案,12,公司内,部,部开发,项,项目文,件,件的形,成,成和归,档,档流程,工程部,总工办,办公室,预算部,发展部,供应部,项目建,议,议书及,审,审批意,见,见；,可行性,研,研究报,告,告；,专家建,议,议文件,；,；,调查及,项,项目评,估,估文件,选址申,请,请及选,址,址规划,意,意见通,知,知书；,用地申,请,请报告,及,及用地,批,批准书,；,；,拆迁意,见,见、协,议,议、方,案,案；,建设用,地,地规划,许,许可证,；,；,国有土,地,地使用,证,证；,政府行,政,政主管,部,部门地,批,批准文,件,件或有,关,关协议,；,；,项目列,入,入年度,计,计划的,批,批复文,件,件；,建设工,程,程规划,许,许可证,；,；,施工许,可,可证；,工程质,量,量监督,手,手续,工程地,质,质勘察,报,报告；,地形测,量,量、拨,地,地测量,报,报告；,申报地,规,规划设,计,计条件,及,及通知,书,书；,施工图,及,及说明,；,；,图纸会,审,审记录,；,；,其他施,工,工文件,施工承,包,包合同,；,；,监理委,托,托合同,；,；,投资估,算,算材料,；,；,设计概,算,算材料,；,；,施工图,预,预算材,料,料；,施工预,算,算；,竣工验,收,收文件,：,：,工程竣,工,工总结,；,；,建筑安,装,装和基,础,础设施,竣,竣工验,收,收记录,（,（单位,工,工程质,量,量验收,记,记录、,竣,竣工验,收,收证明,书,书、竣,工,工验收,报,报告、,备,备案表,、,、质量,保,保修书,）,）；,声像、,缩,缩微、,电,电子档,案,案；,各种技,术,术变更,、,、施工,联,联系单,备案,竣工决,算,算文件,；,；,交付使,用,用财产,总,总表和,财,财产明,细,细表,收集各,类,类文件,，,，保存,，,，并交,有,有关部,门,门使用,集中工,程,程档案,，,，参加,工,工程验,收,收,工程验,收,收后3月内向,档,档案馆,移,移交1套档案,，,，留1套归档,保,保管,勘察、,设,设计、,施,施工、,监,监理招,投,投标文,件,件；,初步设,计,计、技,术,术设计,图,图纸和,说,说明；,政府部,门,门对施,工,工图设,计,计的审,批,批意见,；,；,规划审,批,批申报,文,文件；,工程开,工,工审查,表,表,预售许,可,可证,接收各,类,类档案,并,并归档,保,保管,备案,交办公,室,室存档,交办公,室,室存档,工程结,束,束后交,办,办公室,归,归档,交办公,室,室存档,交办公,室,室存档,交办公,室,室存档,交监理,、,、施工,单,单位，,并,并备案,，,，竣工,验,验收后,交,交办公,室,室归档,工程结,束,束后交,办,办公室,归,归档,备案,工程结,束,束后交,办,办公室,归,归档,工程结,束,束后交,办,办公室,归,归档,13,员工出,差,差流程,提出出,差,差申请,出差人,员,员,部门经,理,理,主管副,总,总,办公室,N,Y,出差,备案并,协,协助办,理,理出差,事,事宜,是否在,权,权限内,？,？,审核,N,Y,Y,N,办理借,款,款,财务部,借款,详见出,差,差借款,流,流程,总经理,是否在,权,权限内,？,？,审核,N,Y,审核,否决,否决,否决,N,Y,14,公务用,车,车流程,部门经,理,理,办公室,审批,用车,审批,N,Y,安排司,机,机,申请人,填写用,车,车申请,单,单,否决,否决,Y,N,15,办公设,施,施维修,流,流程,各部门,维修人,员,员,办公室,提出维,修,修申请,检查,安排维,修,修人员,和,和时间,维修,能否自,行,行解决,？,？,N,Y,专业公,司,司,维修,联系专,业,业公司,费用是,否,否,超权限,？,？,执行董,事,事,审批,N,N,Y,Y,主管副,总,总,总经理,审批,费用是,否,否,超权限,？,？,N,Y,审批,费用是,否,否,超权限,？,？,N,Y,审批,重新,联系,重新,联系,重新,联系,Y,Y,Y,N,N,N,16,投诉处,理,理流程,用户,办公室,被投诉,部,部门,实施整,改,改,投诉,登记用,户,户投诉,处理投,诉,诉问题,找出问,题,题根源,提出整,改,改方案,物业公,司,司经理,审核批,准,准方案,安排处,理,理投诉,事,事项,整改处,理,理结果,备,备案,17,人力资,源,源规划,流,流程,各部门,总经理,办公室,公司战,略,略规划,年度经,营,营目标,人力资,源,源现状,内外供,给,给分析,提出人,员,员需求,规划方,案,案,执行董,事,事,审核,审批,N,Y,执行计,划,划和监,控,控,N,Y,评估和,反,反馈,主管副,总,总,审核,N,Y,18,固定薪,酬,酬的计,算,算、发,放,放流程,员工,月考勤,表,表,公司各,部,部门,办公室,总经理,根据薪,酬,酬制度,和,和福利,制,制度，,计,计算基,本,本工资,和,和岗位,工,工资,会计记,帐,帐,月固定,薪,薪酬,发放表,财务部,存档,出纳发,放,放,签批,Y,N,审查、,核,核实、,汇,汇总,启动考,勤,勤调查,主管副,总,总,审核,19,奖金计,算,算、发,放,放流程,员工考,核,核表,公司各,部,部门,办公室,总经理,部门周,边,边,绩效考,核,核表,根据考,核,核和薪,酬,酬制度,，,，计算,奖,奖金，,编,编制奖,金,金表,会计记,帐,帐,奖金表,财务部,存档,出纳发,放,放,签批,Y,N,部门任,务,务绩效,考,考核表,部门管,理,理绩效,考,考评表,审查汇,总,总,签批,启动考,核,核调查,Y,N,主管副,总,总,审核,Y,N,审核,Y,N,20,年度培,训,训计划,制,制定流,程,程,发放培,训,训需求,调查表,办公室,各部门,总经理,拟报部,门,门培训,需,需求计,划,划,审批,汇总审,核,核,N,Y,Y,填写调,查,查表,结合公,司,司年度,经,经营计,划,划，拟,订,订公司,年,年度培,训,训计划,执行,N,协助执,行,行,主管副,总,总,审核,Y,N,21,一般员,工,工内部,招,招聘流,程,程,应聘人,用人部,门,门,办公室,总经理,提出用,人申请,审批,发布内,部,部招聘,信,信息,受理员,工,工报名,应聘申,请,请,初步筛,选,选,专业筛,选,选,是否合,格,格？,进入外,部,部招聘,程,程序,办理换,岗,岗手续,审批,工作交,接,接,接收,N,Y,用人部,门,门,主管副,总,总,审批,审批,N,N,N,N,Y,Y,Y,Y,提出招,聘,聘建议,主管副,总,总,审批,N,Y,审批,N,Y,22,员工外,部,部招聘,流,流程,应聘人,用人部,门,门,办公室,总经理,提出用,人,人申请,审批,发布,外部招,聘,聘广告,收集应,聘,聘信息,初步筛,选,选、,组织面,试,试和笔,试,试,进行笔,试,试和专,业,业筛选,确定录,用,用名单,审批,报到,试用,部门,主管副,总,总,审核,填写应,聘,聘材料,报名,岗前培,训,训,提出招,聘,聘建议,否决,N,Y,N,Y,N,Y,注：中,层,层及中,层,层以上,干,干部招,聘,聘需经,执,执行董,事,事批准,主管副,总,总,审核,否决,N,Y,审批,N,Y,23,员工职,前,前教育,流,流程,新员工,报,报到,办公室,用人部,门,门,相关部,门,门,发放员,工,工手册,部门内,工,工作引,导,导,补强训,练,练,通识训,练,练,部门交,叉,叉引导,是否合,格,格？,是否合,格,格？,是否需,要,要交叉,引,引导？,是否合,格,格？,开具培,训,训合格,证,证明,培训记,录,录归档,Y,Y,N,N,N,Y,Y,N,24,普通员,工,工年度,考,考评流,程,程,写年度,总,总结，,进,进行自,我,我评价,员工,办公室,能力素,质,质考评,部门经,理,理,审查汇,总,总，根,据,据考核,管,管理办,法,法计算,年,年度考,评,评结果,总经理,签批,接受考,核,核结果,反,反馈,考核结,果,果反馈,并归档,备,备案,发现问,题,题，则,进,进行年,度,度考评,调,调查,协助进,行,行年度,考,考评调,查,查,进行考,核,核结果,沟,沟通,有异议,则,则进入,申诉流,程,程,沟通,主管副,总,总,签批,25,部门经,理,理年度,考,考评流,程,程,写年度,总,总结，,进,进行自,我,我评价,被考评,人,人,直接下,级,级,办公室,主任,年度能,力,力素质,和,和管理,绩,绩效评,价,价,直接上,级,级,审查汇,总,总，计,算,算年度,考,考评结,果,果,年度能,力,力素质,评,评价,总经理,考核结,果,果监察,接受考,核,核,结果反,馈,馈,考核结,果,果反馈,并归档,、,、备案,发现问,题,题，则,进,进行年,度,度考评,调,调查,协助进,行,行年度,考,考评调,查,查,进行考,核,核,结果沟,通,通,有异议,则,则进入,申诉流,程,程,执行董,事,事,签批,沟通,N,Y,主管副,总,总,审核,N,Y,26,员工奖,励,励流程,提出奖,励,励对象,及,及事由,部门经,理,理,办公室,总经理,审核,审批,Y,执行,N,主管副,总,总,Y,N,提出奖,励,励方案,27,员工过,失,失处理,流,流程,经理提,出,出过失,处,处理对,象,象及事,由,由,有关部,门,门,办公室,总经理,审核,核实事,由,由，提,出,出过失,处,处理方,案,案,审批,Y,执行,N,办公室,主管副,总,总,审核,Y,N,Y,N,28,员工级,别,别晋升,流,流程,经理提,出,出晋升,对象及,事,事由,有关部,门,门,办公室,核实事,由,由,执行落,实,实,拟订晋,升,升方案,总经理,办,办公会,审批,根据考,核,核结果,，,，,拟订晋,升,升方案,N,Y,晋升方,案,案,Y,N,29,员工离,职,职流程,填写离,职,职申请,表,表,离职人,员,员,直接上,级,级,部门主,管,管,副总经,理,理,办公室,离职,工作交,接,接，,工作交,接,接报告,审核,审核,总经理,财务部,审批,审核,办理离,职,职,终结手,续,续,发离职,手,手续表,到相关,部,部门,归还物,品,品,审查相,关,关,物品归,还,还,N,Y,Y,N,Y,N,办公室,30,员工申,诉,诉基本,流,流程,申诉人,办公室,主管副,总,总,提出申,诉,诉,接受申,诉,诉,得到处,理,理结果,组织调,查,查,是否属,实,实？,提出处,理,理意见,驳回申,诉,诉,N,Y,落实处,理,理意见,审批,Y,N,31,