HSF过程管理体系的建立方法

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,深圳杰思管理策划有限公司编制,*,QC080000,内审员培训资料,HSF,过程管理体系的建立方法,10/2/2024,1,深圳杰思管理策划有限公司编制,HSF,体系建立流程,诊断：,了解客户要求及产品组成状况；,收集确定客户的要求及相关的法律、法规。,培训：,WEEE,和,ROHS,指令；,QCo80000,等相关标准。,策划：,有害物质控制标准制定；,产品、原材料、基本成份的收集、确定；,产品构成均匀成份分析及监测项目的确定及实施；,供应商分级管理方案的制定；,材料宣告表的建立；,过程评估项目的确定及评估；,改善项目的确定及改善方案的制定。,10/2/2024,2,深圳杰思管理策划有限公司编制,HSF,体系建立流程,体系建立：,文件化体系的设计与策划；,ISO9001,文件修订方案的提出及确定；,新增文件的提出及确定。,文件编写：,ISO9001,文件修订的实施；,新增文件编写指导；,文件评审及修订。,文件发布：,文件使用前培训指导。,10/2/2024,3,深圳杰思管理策划有限公司编制,HSF,体系建立流程,运行：,文件运行指导及问题处理；改善方案的实施跟踪及指导；,供应商管理实施；物料追溯的实施（仓库、现场）；,材料、半成品的验证或检验；生产过程监控的实施；,成品批追溯的实施；变更管理实施指导；供应评估实施等。,内审员培训：,培训一批合格的内审员。,内审：,内审实施；内审问题纠正、指导。,管理评审：,管理评审准备工作指导；管理评审实施及资料整理。,预审：,预审跟踪及问题处理；预审问题纠正。,正审：,正审跟踪及问题处理；正审问题纠正。,10/2/2024,4,深圳杰思管理策划有限公司编制,HSF,体系建立主要内容,客户要求的确定；,材料宣告表的建立；,供应商管理方案的建立；,制程控制方案；,追溯及变更管理要求,。,10/2/2024,5,深圳杰思管理策划有限公司编制,客户要求的确定,ROHS,的要求：,重金属,：,Cd,镉以及镉化合物,100,ppm,Pb,铅以及铅化合 1000,ppm,Hg,汞以及汞化合物,1000,ppm,Cr,6+,六价铬化合 1000,ppm,有机溴化合物：,PBB,聚溴联苯,1000,ppm,PBDE,聚溴二苯醚,1000,ppm,10/2/2024,6,深圳杰思管理策划有限公司编制,客户要求的确定,客户对产品的其他有害物质的控制要求：,有机氯化合物：,PCB,聚氯联苯,PCN,聚氯化萘,PCT,聚氯三联苯,PC,氯代烷烃,其他有机氯化合物,有机锡化合物：,三丁基锡化合物,三苯基锡化合物,Asbestos,石棉,特定偶氮化合物,甲醛,PVC,聚氯乙烯以及聚氯乙烯混合物,10/2/2024,7,深圳杰思管理策划有限公司编制,材料宣告表的建立,内容可包括：,零,和组,件,的构,成材料,；,每一材料的编码；,每一种构成材料的,化,学,物,质数据，即,MSDS,资料；,每一种材料的生产厂家；,材料中有害物质的含量（按,IEC62321,的要求获得数据）；,材料相关对应的标准等。,10/2/2024,8,深圳杰思管理策划有限公司编制,材料宣告表的建立,材 料 宣 告 表,部件名,和编号,供应,商,部件重量,（,g）,部位,/,用途,同质材,料名称,同质材,料重量,试验报告,编号,/,日期,限制物质名,称,/,CAS,编号,限制物质,重量（,g）,限制物质,重量百分比,a1,a11,a12,a13,A2,a21,a22,a23,A3,a31,a32,a33,10/2/2024,9,深圳杰思管理策划有限公司编制,材料宣告表的建立,注：它的真实性、具体性，通过体系来保持；,它可以采用系列的方式、方法来编制。,如：,PCB,板、电览等产品。,它可以通过计算的方法获得（不用试验或检测）；,10/2/2024,10,深圳杰思管理策划有限公司编制,供应商管理方案的建立,供应商管理：一般只对一级供方实施管理，将供应商分为高风险和低风,险两类分别进行管理。,高、低风险划分原则、依据：,如：,ROHS,认证，,QC080000,认证，唯一性供方（无法要求的）,可划为低风险供方,高风险供方：,材料宣告表（,IECPAS61906,材料宣告的程序）,材料成份清单（,IEC62321）,及对应的检测报告,低风险供方：,材料成份清单（,IEC62321）,10/2/2024,11,深圳杰思管理策划有限公司编制,接受客户的调查与评估,调查的内容：,有害物质的使用现状；,有害物质的消减规划；,环保的方针；,环保的目标；,组织结构；,培训、教育；,信息沟通；,不合格处理；,守法状况；,环境管理体系的建立与保持等。,10/2/2024,12,深圳杰思管理策划有限公司编制,调查表（例）,10/2/2024,13,深圳杰思管理策划有限公司编制,提供相关资质的证明资料,内容可包括：,经营执照；,生产许可证；,经营许可证；,管理体系认证证书；,守法的相关证明文件或资料；,管理方针；,管理目标；,组织架构；,任命书等。,10/2/2024,14,深圳杰思管理策划有限公司编制,提供与产品有关材料的检测报告,根据材料宣告表决定是否进行检测；,须由有资格的检测机构进行检测；,采用,ICP-AES,或,ICP-MS（,感应等离子体发光分光分析或质量分析装置）测定方法；,针对每一均匀含量的组成部分进行检测；,检测数据须满足客户的标准要求；,定期（一般一年）进行检测并提供检测报告。,10/2/2024,15,深圳杰思管理策划有限公司编制,递交不使用有害物质的保证书,保证书的内容可包括：,物料名称；,物料编号；,产品中的位置；,供应厂商；,保证不含,ROHS,及客户要求,限制的物质或其含量满足规定,的要求；,接受客户的监督和检查等。,10/2/2024,16,深圳杰思管理策划有限公司编制,不使用有害物质的保证书（例）,送,达处,:,日:YYYY/MM/DD,环,境管理物,质,不使用,证,明,书,（零部件批准,检,定用）,供,应,商,编,号,:,供,应,商名称,:,负责,人姓名,:,e-mail：,向,贵,司,销售,的零部件及,组,件的使用材料，包装材等中未使用索尼,要求,（,SS,00259,）,的,1,级,管理物,质,(,禁止使用,对,象,),及其用途，特此,证明,。,且，零部件及,组件的使用在材料，,包装材等，由以下成分构成。特此,报,告。,（1,）零部件,/,组,件,零部件名称,零部件,编,号,SB,编,号,.:,生,产,工厂,使用材料,No.,部位,原材料供,应,商名称,材料名称,/,型号,GB,编,号,1,2,3,4,5,6,7,8,填写不下,时,，,请,另外添,纸,填写。,（2）,ICP,测,定,对,象物,质,（塑,胶,（含橡,胶,）、涂料、油墨和,线,材料中的,镉,和,铅,),测,定要求的,ICP,数据如附,页,。,ICP,测,定,对,象物,质,的成分表或,MSDS,如附,页,。,（3）,ICP,测,定,对,象外物,质,成分表或,MSDS,如附,页,。,10/2/2024,17,深圳杰思管理策划有限公司编制,不使用有害物质的保证书（例）,GRANDOVA CO.,LTD,环境关联物质不使用保证书,公司名称,:,日期,:,年 月 日,负责人姓名,:,印,e-mail:,电话,:,兹证明关于向,GRANDOVA CO.,LTD(,创富公司,),交货的零组件,辅助材料所使用的原材料,包装材料以及生产工艺中的添加剂等,符合,GRANDOVA CO.,LTD(,创富公司,)“,环境管理物质技术标准”,:,(1),零组件、辅助材料,零组件、辅助材料名称,:,生产工厂,:,组成部件,:,原物料厂商名称,:(),材料名称,/,TYPE,名称,:(),组成部件,:,原物料厂商名称,:(),材料名称,/,TYEP,名称,:(),组成部件,:,原物料厂商名称,:(),材料名称,/,TYEP,名称,:(),(2),可以测定物质的,ICP,数据资料,(3),不能测定物质的成份表或,MSDS(Material Safety Data Sheet),10/2/2024,18,深圳杰思管理策划有限公司编制,应承诺,制定绿色采购标准；,采购,的零件、材料不得含有所,规,定的化,学,物,质,。,要求,厂,商配合化,学,物,质,的,调,查,工作。,制,造,阶,段中不得使用所,规,定的化,学,物,质,；,产品在制造过程中不被污染。,10/2/2024,19,深圳杰思管理策划有限公司编制,接受客户的现场审查,现场审,查,内容,：,环境管理系统,30%,业务,管理,30%,工程管理,40%,评价总,分要,达,80,分才符合,合格要求,10/2/2024,20,深圳杰思管理策划有限公司编制,接受客户的现场审查,系统要求：,1,、方针（环境、质量）；,2,、法律、法规及其他要求（包括客户要求）的收集、确定；,3,、环境目标、指标及管理方案（改善计 划）；,4,、信息交流；,5,、内审。,10/2/2024,21,深圳杰思管理策划有限公司编制,接受客户的现场审查,业务（产品）要求：,1,、产品的环保标准的制定（设计）；,2,、客户要求（产品标准方面）的执行结果与数据的提供（包括,管理变更、环境保证书、检测报告、成份表等）或称：提供,满足要求的产品；,3,、外协或分包方管理（环境管理物质的管理）；,4,、异常处理（包括客诉，进料、系统异常及不合格品处理）。,10/2/2024,22,深圳杰思管理策划有限公司编制,接受客户的现场审查,工程（工序）管理（或过程管理）要求：,1,、供应商选择与采购、物料管理；,2,、制程管理（标识、隔离，设备、治料具、辅助材料，监控）；,防止工程中混入、洩漏、污染,；,3,、检验过程管理（进料、制程、最终）；,4,、出货与仓库管理（包括数据、资料的传递等）。,10/2/2024,23,深圳杰思管理策划有限公司编制,制程控制方案,对生产过程实施评估：,确保产品在生产过程中不受到污染。,解决方案：,对工序输入、输出实施检测，以判定该工序不会产品产生污染；,转换时清冼、清理、检测证明符合要求；,用最坏的情况进行试验，检测有害含量，再假若这些有害成份全部转移到下一产品，计算一下是否会超标。,实施制程监控：,首件、制程点检等。,10/2/2024,24,深圳杰思管理策划有限公司编制,追溯及变更管理要求,建立追溯方案：,采用单机条码法；,采用现场跟踪卡法；,采用打印标记法等。,建立生产条件变更管理方案：,对生产过程中的人、机、料、法、测、环等变更实施有效的控制，确保产品为环保产品。,10/2/2024,25,深圳杰思管理策划有限公司编制,及时报告生产变更的内容和理由,变更的项目：,设计变更；,原材料或组件变更；,工艺或制程变更；,供应商或分包方变更。,对策：,及时变更材料宣告表并通知客户。,说明变更的内容和理由。,必要时须得到客户的批准或认可。,10/2/2024,26,深圳杰思管理策划有限公司编制,变更的申请（例）,10/2/2024,27,深圳杰思管理策划有限公司编制,-谢谢-,10/2/2024,28,深圳杰思管理策划有限公司编制,