后勤集团公司廉政风险防控工作汇报

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,后勤集团公司,廉政风险防控工作汇报,二,0,一四年十月,一、廉政风险防控工作的主要做法,二、廉政风险防控工作取得的成效,三、廉政风险防控工作的体会与不足,汇 报 提 纲,一、廉政风险防控工作的主要做法,（一）广泛动员，提高认识，明确要求,成立廉政风险防控工作领导小组，制定后勤集团公司廉政风险防控工作方案,提出了开展廉政风险防控的总体要求：,一是开展全员宣传学习动员，提高认识；,二是明确岗位职责，建立健全规章制度；,三是加强考核监督，及时发现问题并整改。,（一）广泛动员，提高认识，明确要求,召开不同层面的干部职工会议，学习传达学校廉政防控工作会议和有关文件精神，签订党风廉政建设责任书，观看教育专题片，宣讲违法犯罪案例。,一、廉政风险防控工作的主要做法,签订党风廉政建设责任书,(,一,),签订党风廉政建设责任书（二）,（二）认真排查风险点，确保查实、查细,印发后勤集团公司关于做好排查廉政风险工作的通知，,对开展风险点排查、风险等级评定等工作进行了部署和安排，将有关廉政风险防控材料分发给各科级单位学习借鉴。,一、廉政风险防控工作的主要做法,排查廉政风险工作的通知,兄弟高校学习资料,（二）认真排查风险点，确保查实、查细,一、廉政风险防控工作的主要做法,风险点及防控措施,初步排查，列出风险点：公司层面,4,个，科室层面,54,个，岗位层面,197,个。,梳理整合，确定风险点：公司层面,4,个，科室层面,21,个，岗位层面,78,个。,（三）制定防控措施，完善制度流程,印发关于制定风险防控措施的通知，认真梳理、修订、完善现有规章制度，制定防控措施，编制工作流程，并标注风险点及表现形式。后勤集团公司共修订了,32,项工作流程，完善了,40,余项管理规章制度。,一、廉政风险防控工作的主要做法,贯彻执行“三重一大”决策制度,党政共同负责制,管理制度汇编,（三）制定防控措施，完善制度流程,一、廉政风险防控工作的主要做法,维修工程施工单位确定,10,万元以内维修工程项目施工单位的确定,1030,万招标工程项目施工单位的确定,经由资后处立项，预算在,2,万元以内的维修工程项目施工单位由资后处房产科、维修动力服务中心直接安排。,经由资后处立项，预算在,25,万的维修工程项目施工单位由资后处房产科、维修动力服务中心提议，并报后勤集团公司分管领带确定。,经由资后处立项，预算在,510,万的维修工程项目，由资后处、后勤集团公司共同商议并确定施工单位,。,经资后处立项、经费已落实的，并委托后勤集团公司监督管理的,1030,万招标工程项目，由后勤集团办公室在校园网上进行招标公示（公示,5,天）。,施工单位在指定时间、地点进行报名。,由招标办、资后处、后勤集团公司共同对报名的施工单位进行资质审核，确定参标的施工单位。,维修动力服务中心进行招标文件的起草，报后勤集团公司领导初审，再经资后处、招标办、纪委审核同意发放标书。,由维修动力服务中心联系参标单位在指定时间到集团领取招标文件。,参标单位在指定时间将投标文件交至指定地点。,由纪委、招标办、资后处、后勤集团公司组成评标小组进行工程评标。（有特殊要求的工程项目，需有使用单位相关领导参加评标）。,由评标小组确定中标单位后，上网公示中标通知。,施工单位确定流程图,幼儿园教师招聘流程,资质审核不严,根据需要或突发情况需拟定招聘老师计划，报集团审批,制定招聘教师标准，报集团审批,根据要求组织相关人员进行面试,将面试结果和录用名单报集团。并且请相关部门核实招聘老师的资料，并确认,根据批示安排新老师报到，安排岗位,组织新老师岗前培训，合格后上岗,对应聘人员情况了解不充分,（三）制定防控措施，完善制度流程,一、廉政风险防控工作的主要做法,后勤集团公司大额资金使用流程,饮食服务中心原材料采购流程图,采购申请,制订计划,大宗原料批量采购,小额零星采购,省高校伙专会招标,中心主任会议决定供货商,中心自行采购,中心领导签发通知,小额零星采购价格变动,采购部签订合同,大宗主要原料价格变动,采购部验收入库,采购部对帐,采购部、食堂对帐,食堂、采购部验收,食堂领货验收,小额零星采购供货,市场调研报告,大宗主要原料供货,供货商结,算,7.,用款单位按规定程序办理支付手续,1.,用款中心（部门）经负责人同意后提出申请,用款中心（部门）可能没有预算和计划，临时提出使用预算外资金或明显超预算用款，且调研、论证不充分。,同意,同意,不同意,通过,4.1,否决申请，不再执行,2.,报分管领导审核，提出明确意见。,不同意,不通过,4.,召开办公会或党政联席会研究讨论,3.,将用款申请报告送总经理审核,5.,形成决议，完成会议纪要,6.,报请相关部门或分管校领导审批。,调研不充分，导致领导决策偏差,市场调研不充分,（四）实施防控管理，建立长效机制,根据风险内容和不同等级，按照分级管理、分级负责的要求，实施了风险防控管理。,根据校纪委审核要求，以及党委盛邦跃副书记提出的指导意见，进一步梳理、修改和整合，最终确立了,14,个方面的风险点。,一、廉政风险防控工作的主要做法,校纪委审核意见,盛书记调研会,（四）实施防控管理，建立长效机制,一、廉政风险防控工作的主要做法,廉政风险防控一览表（一）,序号,廉政风险点,表现形式,风险等级,（高、中、低）,防控措施,1,重大事项决策风险,重大事项决策时未经充分调研，或未广泛征求意见，或决定重大事项时，采取个别商议的形式，未经集体研究。,中,严格执行后勤集团公司办公会议制度、后勤集团公司党政共同负责制规定等,2,重大人事任免风险,各部门（中心）主任、各项目部部长任免未广泛征求意见，考核不严格，造成用人失误。,中,1,、广泛调研并征求群众意见，严格考核；,2,、通过办公会议研究决定任免事项。,3,重要项目安排风险,涉及重大项目安排未经认真调研，未履行集体决策和报批程序，造成失误。,中,1,、认真调研，并开展论证评估；,2,、通过办公会议研究，并履行报批程序。,4,大额资金使用风险,对大额资金使用，未进行充分论证，未履行审批手续。,中,严格遵守财务会计制度，按照预算和工作计划，履行审批手续后方使用大额资金。,5,思想道德风险,领导干部对自身要求不严，廉洁自律意识不强，落实“一岗双责”不严格。,中,加强党风廉政教育，增强廉洁自律意识，严格按照“一岗双责”要求落实党风廉政建设责任制，逐级签订廉政建设责任书，处级干部按规定进行述职述廉。科级及项目部负责人在年度考核述廉。,6,工资及工资性津贴发放风险,各类工资、奖金、津贴、加班费审核不严，缺乏严格的考核依据，或亲疏有别，造成分配不公。,中,各类岗位考核办法；严格执行后勤集团公司工资、津贴、奖金等分配办法，特别奖励发放及有关政策调整经办公会议研究决定。,7,职工岗位和工资调整风险,在人员使用中，因工作量、工作时间及苦脏累等原因，可能存在未经统筹考虑和集体研究，违规调整人员岗位或确定人员工资。,低,明确后勤集团公司各类岗位职责和工资待遇，按规定履行人员岗位和工资调整审批程序。,（四）实施防控管理，建立长效机制,一、廉政风险防控工作的主要做法,廉政风险防控一览表（二）,8,物资（设备）采购风险,在各类物资、原料、材料、设备采购中，因市场调研不充分、供应商评价不细致、验收不严格，出现采购质次、价高商品。,高,1,、纳入学校采购范围的大宗物资（设备），严格按学校招标采购的规定执行；,2,、修订完善物资供应中心经营性大宗物资、饮食服务中心鲜活农产品采购、验收办法，并严格执行；,3,、对饮食服务中心纳入南京高校联合采购的八大类原料，继续实行联合采购，并加强验收管理。,4,、其他中心（幼儿园）零星采购严把调研（比质、比价）、供应商评价及验收环节，确保商品质量合格、价格合理。,9,物资领、发、用风险,在后勤服务过程中，对使用的批量低值易耗物资缺乏用量核定，无领用计划，领用手续不规范，可能存在不合理领用，造成浪费风险。,低,根据服务范围编制使用品种、数量计划，并按计划发放使用，杜绝超量使用。,10,车辆运行使用风险,车辆运行使用各类费用（保险费、维修保养费、燃油费）台帐不清、记录不全、审核不严，造成浪费等现象。,中,完善车辆运行使用台帐，加强运行费用审核，严格审批程序。,11,租赁单位选择风险,在经营服务项目、场所（柜台、档口等）引入社会企业和个人时，在选定企业和个人，以及确定承包、租赁或其他形式的资源占用费，是否通过招标或集体研究确定。,中,引入社会优质企业报学校进行招标确定；引入个体需进行评估，并经集体研究确定，定期考核，对考核不合格的，进行淘汰。,12,服务收费监管风险,各类服务项目是否严格执行收费标准？现金收入是否及时入帐？标准、帐、款是否相符？是否做到定期检查？,中,各类服务项目收费标准明码标价或公布；按财务规定，现金收入及时入帐，分类建帐管理；建立内部定期核查制度。,13,施工单位确定风险,维修工程招标程序是否规范？零星维修工程施工队伍确定是否严格履行审批手续？,中,严格执行学校维修工程确定施工单位的有关规定，并定期进行检查。,14,施工过程管理风险,维修工程施工过程中有关工程质量、变更签证、验收、决算等环节是否严格按照相关程序、执行规章制度？,中,严格执行工程管理的有关规定，严把施工质量、用材验收、签证审批、经费决算等重点环节。,一是全体干部职工廉洁意识进一步增强；,二是廉政建设与后勤管理工作深度融合；,三是防控措施和规章制度的的执行力不断提高。,工作成效：,二、廉政风险防控工作取得的成效,工作体会：,三、廉政风险防控工作的体会与不足,一是高度重视，周密部署，齐抓共管，是,做好,廉政风险防控工作的关键,；,二是突出重点，狠抓落实，加强监督，是,落实,廉政风险防控,措施,的保证,；,三是结合实际，不断完善，长效管理，是,建立,廉政风险防控,长效机制,的重点。,存在不足：,三、廉政风险防控工作的体会与不足,1,、对廉政风险防控工作重要性的认识有待进一步提高；,2,、对廉政风险防控措施执行情况的检查监督有待进一步加强。,敬请批评指正，谢谢！,