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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,产品质量目标制定流程,C-06-001-001,生产部,-产品与市场验证报告,-设备检测现状报告,是否通过,否,是,技术总监审批,是,否,客户需求,调查报告,-国家法规、制度,-国内、外相关质量要求,-产品技术标准,产品技术指标,正式,质量目标,正式,质量目标,中央研究院,市场部、销售部客户服务部,技术质量部,质量管理经理组织相关,人员研讨公司产品,质量目标形成,送审稿,技术质量部总经理预审,质量管理经理根国家规定、战略、产品竞争力、公司现状等编制质量目标草案,质量目标草案,质量目标送审稿,存档,正式,质量目标,行业归口管理部门的联络工作流程,C-06-001-002,行业归口管理部门,技术质量部,各相关部门,各类计划、总结、申报、,项目跟踪、通知,是,是,高级技术管理工程师,下达计划,技术质量总兼审批,上报计划、总结,技术经理审批,各部门根据行业归口,要求上报计划、总,结、申报、汇报,高级技术管理工程师根据行业,归口部门的各类计划,总结申报要求组织相关部门上,报计划、总结、申报、,项目跟踪、汇报,高级技术管理工程师,将计划完成情况,反馈行业归口,主管部门,将计划完成情况反馈,质量部技术,各类计划、总结、申报、,项目跟踪、通知,是否同意,下达新的各类计划等通知,下达各类计划等通知,高级技术管理工程师定期,跟踪各部门计划执,情况并反馈,审批各类计划、,总结,是否同意,各部门修订计划总,结并上报技术,质量部,各类计划修定等通知,是,否,是否同意,各部门定期定期,将计划执行,情况反馈,否,否,高级技术管理工程师将各部门,上报的计划总结汇报,报技术质量总监审批,结束,是否通过,总裁审批,质量管理体系的建立、维护和修正流程,GB/T1900,是,否,质量管理,体系文件,技术质量一,级文件（ISO）,质量体系筹建,会议记录,部门经理审,核是否通过,是,否,各部门质量,管理文档,质量管理,体系文件,各相关部门,技术质量部,筹建小组成员对该文档,讨论、修改并加以,整理形成初稿,质量经理通知各相关,人员参加质量管,理体系筹备会,总裁任命质量管理体系筹建小组组长,部门内部质量管理负责人讨论,质量管理分工，明确编写,质量管理体系的原则,下发技术质,量一级文件,部门质管人员将各部门,质量管理文档上,报技术质量部,各部门按照技术质量部的,要求和ISO质量管理标准,编制质量管理文档,筹建小组组长安排召开筹备,会明确各部门质量管理,职责和文档要求,质量经理存档并下,发至各部门执行,并监督执行情况,筹建小组组长,选拔小组成员,质量体系筹建,会议记录,部门质量,管理文档,CEO,总裁审批,相关部门推荐质量管理,体系筹建小组成员,是否同意,是,否,存档,各部门执行,质量管理,体系文件,各部门根据执行,提出反馈,意见,质量经理根据反,馈意见维护并,修正质量管,理体系文件,申请 ISO,培训,技术质量部对,初稿审定,是否通过,否,是,参见质量管理体,系培训实施,C-06-002-006,C-06-002-001,质量经理编制,实施计划和体系,文件发放清单,质量体系,实施计划,质量体系,实施计划,体系文件,实施计划,技术质量部,各部门,质量体系实施程序-1,总经理审批,质量经理审核,各部门内审报告,总裁批准质量体系文件,发布实施日期,质量经理组织公司,内部质量审核,质量经理配合各部门总,经理对体系文件进行,宣贯和培训,文件管理人员将体系,文件发放至各部门,总经理对体系文件组织,宣贯和培训,质量经理协助部门质量,经理组织体系实施,总经理审批,质量经理根据实施需,二级发放体系,文件清单,质量经理监督体系实施过程,并协助部门质量经理,对体系实施过程检查,是否同意,内部质量,审核报告,技术质量部总经理审批,是,质量体系,实施计划,总经理是否通过,文档员,发放文件,质量经理,组织实施,质量经理,组织内部审核,是否通过,否,是,内部质量,审核报告,是,否,是否通过,否,是,否,存档,技术质量总监组织和监,控质量体系实施全过程,总裁,C,C,A,B,C-06-002-002-001,审核经理,筹建审核小组,技术质量部,各部门,质量体系实施程序-2,选拔审核员,总经理确认,审核小组及审核员,审核组按内部质量,审核程序实施审核,是否同意,否,是,总裁确认质量体系,运行的有效性,技术质量总监批准,是否同意,是,否,管理评审流程,C-06-002-007,内部质量审核流程,C-06-002-004,A,总裁,B,C-06-002-002-002,质量经理编制质量,文件、编号规定,技术质量部,各部门,文件和资料控制实施流程,提交总经理审批,发文,发放各部门使用,文件,文档员登记文件，加以,分类控制、存档,是否通过,质量经理规范编号,文件修改申请,质量经理组织调,查,确认申请,是否通过,文档员将文件交,由相关人员修订,存档,是,否,是,否,文档员将修订后的,文件发至各部门,存档,文档员依据编号规,定进行监督检查,形成文件,电子媒体,硬拷贝,文件申请表,修订后的文件,C-06-002-003,审核经理,编制内部质量体系,审核年度计划,内部质量体系审,核年度计划,审核小组成员编制内部,质量审核活动的,工作计划,内部质量审核,活动工作计划,内部质量核查表及其它文件,内部质量审核,通知书,不合格报告单,内部质量,审核,通知书,技术质量部,审核小组,被审核部门,内部质量审核程序流程,有审核小组,组长审批,审核经理选择内部质量,体系审核小组成员,质量经理组织,成立审核小组,审核员向被审核部门,负责人介绍核查活,动的内容和方法,审核前一天书面通知被,审核部门确认/准备,审核员填写核查,表及其它文件,质量经理配合内部,质量审核准备,审核员通知被审核部门,并提出纠正措施要求,质量经理确认结果,和分析问题提,出整改计划,并加以整改,审核员与被审核部,门负责人确认,配合进行内部,质量审核,审核员是否发,现不符合项,是,否,-总结审核结果,-提出发现缺陷,-提出纠正措施要求,-完成审核报告,（审核小审核员）,审核员签字,是否同意,是,否,总结审核结果提出,审核报告,审核员签字,负责人签字,总结审核结果提出,内部质量审核报告,不合格报告单,不合格,报告单,经理审查,成员资格,是,否,CEO,总裁是否通过,是,否,将内部审核报,告发至各部门,审核员跟踪整改,存档,审核经理将审,核报告归档,经理布置内部质量审核小组,相关质量的工作要求,C-06-002-004,研发/生产/销售/客户等部门,技术质量部,审核员审查纠正,措施的必要性,质量经理判断,是否在权限之内,纠正或预防措施流程,报总经理审批,是否同意,审核员填写CAR/,PAR表发给,执行部门,执行部门是否同意,CAR/PAR表的内容,质量经理协调,执行部门达成,一致意见,执行部门负责人,在CAR/PAR,表上签字,执行部门采取,措施寻找产生,问题的根源,执行部门开始执行,CA/PA计划,执行部门制定纠正,和预防活动计划,执行部门通知,审核员已完成,CA/PA,质量经理审核认可,CA/PA计划,总经理审批,是否同意,质量经理对CAR/,PAR进行核查,CA/PA是否,完成并有效,总经理审批,是否同意,存档,质量经理宣布,CA/PA完成,执行部门提出修改,受CA/PA影响的,文件的建议,否,是,是,修正,否,否,是,否,通知执行,部门,修改文件,继续修改,是,存档,CAR/PAR,文档,CAR/PAR表,否,否,内部、外部或第三方审核,发现的问题,质量体系运作,中发现的缺陷,质量评审中,发现的不合格项,C-06-002-005,质量管理体系培训实施过程,技术质量部,培训中心,各相关部门,质量管理,实施计划,质量管理实施,培训要求,-培训申请,-培训教材,培训课程计划,培训申请,是否同意,是,否,培训反馈表,培训反馈表,培训反馈表,总经理评审,培训管理人员,将质量培训结,果存档并发回,各部门存档,培训管理人员,培训后进行考,核并在员工质,量管理教育记,录卡中登记,质量经理讨论,参加培训人员,培训管理人员,进行公司内部和,公司外部培训,并为参训人,员建立管,理记录卡,质量经理向培训中心,提出协助培训申请和,培训需求并提供,培训教材,选派参加质量管理,培训人员并由,部门领导审批,质量经理制定质量,管理实施培训要,求明确参加,培训人员,质量经理成立质量管理,体系实施小组,培训管理人员,与技术质量部安排,场地组织教师各,相关准备活动及,教师评定,培训管理人员,通知相关部门选派,质量管理培训人,员培训目标,人员要求,质量经理拟制,质量管理实,施计划,是否同意,是,否,技术质量部总经理经理审批,培训管理人员,将培训结果档,案入人事档案,质量管理人员,将体系实施效果及时,反馈给技术质量部,执行情况反馈单,质量管理人员存档,总经理评审,C-06-002-006,技术质量部,管理评审流程,质量部总经理协助管理者代表 拟制会议议程,管理高层,各部门,质量部秘书发本次管理评审会议议程,各部门总经理确认和认同议程,各部门质量经理准备资料并报总经理,质量部秘书编制已收到的资料,管理者代表向总裁简要报告会议准备情况,总裁主持会议，管理者代表协助总裁召开会议,与会人员积极讨论议题（包括公司的质量方针目标及各部门的执行情况，内外审核情况，各部门提出的问题及突发或特殊事件等）,管理者代表审批,是否通过？,管理者代表上报总裁并总裁签发会议议程,会上能否及时制定行动计划？,质量部总经理确认会议纪要并上报管理者代表,相关部门会后及时制定行动计划,管理评审会议议程,管理评审会议议程,质量部总经理与各部门总经理修改确认并上报管理者代表,秘书分发会议纪要,管理评审会议纪要,管理者代表审核会议纪要并由总裁签发,秘书拟制会议纪要,各部门总经理确认会议纪要并执行行动计划,各部门质量经理跟踪并向质量部汇报执行情况,质量总经理能否,协调,质量总经理上报管理者代表,质量经理协调并跟踪各部门执行情况,是否需要协调,管理者代表协调各部门,质量总经理能否,评审通过,管理者能否评审通过,管理评审会议纪要,否,是,能,否,是,否,否,能,能,否,能,否,否,管理者代表集合各种情况宣布管理评审会议召开,管理者代表上报总裁,C-06-002-007,质量纠纷处理及仲裁过程,被诉方,-申请书,-申请人基本情况,-被诉方基本情况,-申请理由，要求,-证据,经理审核,是否受理,相关证据,质量纠纷取证结论,质量纠纷,调解协议书,质量纠纷,调解协议书,调解协议书,（一式两份）,否,是,质量纠纷,调解协议书,-申请书,-申请人基本情况,-被诉方基本情况,-申请理由，要求,-证据,技术质量部,申诉方,被诉部门领导及经,办人签字、盖章,被诉方提供,相关证据,质量经理,签字、盖章,质量经理完整,调解报告书,诉方部门领导及,经办人签字、盖章,质管人员调查取,证并加以检验,经理组织召开联系会,议调解并解决纠纷,质管人员,得出结论,申诉方填写质量,仲裁申请书,质量经理根据受理,范围判断文档是否,齐全划分等级,质管人员通知被诉方,出具相关证据,质管人员跟踪协,议书执行情况,质量纠纷,跟踪情况表,处理情况及意见,处理情况及意见,存档,C-06-002-008,结束,质量经理,组织学习贯彻,技术质量部,各部门,QC小组活动实施程序,QC负责人按上级要求对QC小组进行,注册并把注册通知发至各部门,质量经理报请,总经理批准,发布QC小组,活动要求,QC小组负责人汇总,并报质量经理审核,各QC小组开展,活动,质量经理将活动成果,报技术质量部评审,QC小组长,总结活动成果,QC负责人向总公司,申报注册,否,文件,质量经理,组织骨干培训,QC负责人通知各部,门QC小填写注册表,质量经理审核,是否同意,QC注册表,是否同意,QC注册表,QC注册表,QC注册表,质量经理组织QC小组,并填写注册表,活动记录,活动成果,QC负责人确认,成果,是否同意,评审结论,是否同意,报上级,中质
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