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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,中化石油,中化石油,物流执行工作绩效报告,2016,年,5,月 合肥,石油中心整体经营情况,油品销售板块经营概况情况,单位：万元,预算进度：,33%,2,项 目,本期实际,全年预算,去年同期,完成预算比,同比增减,当月,销售收入（亿元）,80,356,100,23%,-20%,20,经营量（万吨）,170,700,193,24%,-12%,45,其中：分销业务,118,487,146,24%,-19%,32,零售业务,52,213,47,24%,11%,13,税前利润,-22,865,-50,000,-34,177,46%,增利,11312,万元,-3,501,其中：分销业务,-45,499,-96,076,-36,222,47%,增亏,9277,万元,-11,331,零售业务,25,157,53,595,13,097,47%,92%,7,928,1-4,月，油品销售业务经营量,170,万吨，完成全年预算的,24%,，同比减少,12%,，其中零售业务销量较上年同期增长,11%,，整体实现销售收入,80,亿元，完成全年预算的,23%,受成品油作价机制调整和年初高价库存影响，油品销售业务整体亏损,2.29,亿元，为全年预算的,46%,，但同比大幅减亏。其中，零售业务实现税前利润,2.52,亿元，同比上升,92%,，完成全年,5.36,亿元预算的,47%,，完成全年,8,亿元目标值的,31%,4,月当月整体亏损,3501,万元，包括,GC,轮出亏损,2500,万元。环比上月略有增加，但仍低于月均亏损预算进度。其中分销亏损,11331,万元，零售盈利,7928,万元,销售板块经营,情况,月利润走势分析,3,炼销一体化各月利润（亿元）,销售业务各月利润,（亿元）,今年以来，通过灵活,运用国内外成品油市场，炼销一体化整体经营保持良好态势，月度,盈利,实现大幅,增长，炼销一体化,1-4,月整体盈利达,9.6,亿元，完成全年利润预算的,82%,，其中,4,月盈利,4.6,亿元，较,3,月增长,92%,，再创历史新高,分销业务年初高价库存基本消化完毕，但,3,、,4,月以来，泉炼柴油资源进销价格倒挂加剧，使得,4,月分销亏损又有所增加,零售业务,4,月迎来年内首次价格上调，吨毛利水平在高位进一步提升，零售盈利连续,2,个,月超过全年,8,亿元的平均进度目标,销售板块经营情况,经营量情况,4,分销量：,19,零售量,：,8,合计：,27,占比,16%,同比,增长,70%,分销量,：,25,零售量,：,4,合计：,29,占比,17%,同比下降,44%,分销量,：,35,零售量：,17,合计,：,52,占比,31%,同比,上升,2%,长三角地区,分销量,：,25,零售量：,16,合计,：,42,占比,24%,同比下降,31%,环渤海地区,福建地区,广东地区,1-4,月，,主销区各公司完成全部销量的,62%,。其中：,华东、华南区域销量合计占全网络销量的,64%,福建地区实现销量,27,万,吨，同比,增长,70%,长三角地区实现,销量,52,万,吨，同比,增长,2,%,1-4,月，,油品销售业务经营量,170,万,吨，完成全年预算,的,24%,，整体经营量同比,减少,12%,社会终端、批发销量低于预算进度，社会终端同比基本持平，社会批发同比减少,38%,零售销量略落后于预算进度，但同比增长,11%,1-4,月分,业务销量完成情况及占比（万吨）,分销业务,销售板块经营情况,月度分业务经营量变动,情况,5,4,月伴随大宗商品市场连续暴涨，原油市场回暖，事业部要求积极销售降低库存，快进快销，大力开发终端客户，严控泉炼油品大单,批发,4,月社会终端销量环比减少,2.4,万吨，社会批发销量环比基本持平,当月因社会终端销量环比下降，社会终端,+,零售占比环比上月略有下降,各分销公司与道达尔合资公司协同比例保持稳定，较上月水平略有提升,4,月大区公司完成,GC,国,IV,柴油,2,万吨轮出至上海、浙江和安徽石油，当月实际对外销售,0.3,万吨，后续将通过坐库分销及自有站等方式逐步对外销售,15,年,9,月,-16,年,4,月分,业务销量（万吨）,47,47,69,合计,44,64,58,社会终端,+,零售占比,75%,（预算,82%,）,道达尔协同占比,68%,（预算,80%,）,注：按合资公司采购量计算,注：未包含内部协同,34,45,1-4,月，主销泉化油品区域各公司合计外销,106,万吨，完成经营量预算的,26%,，同比增长,81%,福建石油累计系统外销量超过预算进度，其他公司仍有差距，其中天津、辽宁石油差距较大且下滑明显,销售板块经营情况,主销公司经营量完成情况,6,单位：万元,公司,本期累计,全年预算,去年同期,完成预算比,同比增减,当月,广东石油,29.2,97.9,52.0,30%,-44%,8.6,福建石油,20.6,56,15.9,37%,30%,4.6,上海石油,7.5,28.5,6.7,26%,12%,2.2,江苏石油,13.6,41.9,15.0,32%,-10%,2.0,浙江石油,10.8,46.4,10.5,23%,3%,2.9,安徽石油,6.3,25.3,4.9,25%,30%,2.3,天津石油,3.6,30,6.8,12%,-47%,0.8,辽宁石油,4.6,35.5,15.8,13%,-71%,1.0,大区公司,9.7,52.2,19%,-,3.3,主销泉化油品区域各公司合计,105.8,413.7,127.5,26%,-17%,27.6,注,：以上经营量数据为对外销售量数据，不含系统内公司间协同,预算进度：,33%,1-4,月，非,主,销泉,化油,品区域各公司完成销量,64,万吨，各公司均未完成平均销量预算进度,湖南石油加大终端业务开拓力度，终端销量同比增长,87%,，同时积极捕捉机会开展中石油外采业务，实现销量和盈利同比均实现增长,北,石化在做好牛栏山油库坐库分销的同时依托中石化外采资质，积极开拓贸易客户资源，大单贸易业务实现同比增长,销售板块经营情况,非主,销公司经营量完成情况,7,单位：万元,预算进度：,33%,公司,本期累计,全年预算,去年同期,完成预算比,同比增减,当月,TSO,14.3,60.4,14.4,24%,-1%,3.7,TSF,11.6,50.3,10.8,23%,7%,2.9,吉利石油,1.9,10,2.6,19%,-28%,0.8,中石化中化（,50%,）,-,6.2,0.3,北石化,14.8,58.3,21.6,25%,-32%,2.8,江西石油,4.1,21.3,5.3,19%,-22%,0.9,湖南石油,7.5,30.3,4.5,25%,67%,2.7,湖北石油,-,5,山东石油,5.2,20,2.5,26%,110%,1.9,山西石油,0.9,9.5,0.8,10%,13%,0.2,黑龙江石油,2.7,10.1,1.8,27%,49%,1.0,吉林石油,1.1,5,0.4,21%,168%,0.2,非主销泉化油品区域各公司合计,64.1,286.4,65.0,22%,-1%,17.2,8,目录,二,横向对比分析,三,2016,年,1-5,月,物流执行,部工作回顾,一,2016,年,1,4,月份物流执行工作情况回顾,四,下一步重点工作,事业,部,1-4,月泉炼及外采计划执行情况,9,1,月,2,月,3,月,4,月,品种,配置计划,提货数量,物流计划执行率,配置,计划,提货,数量,物流计划执行率,配置,计划,提货,数量,物流计划执行率,配置,计划,提货,数量,物流计划执行率,汽油,1.4,1.9,135%,3,2.2,73%,2,2.9,145%,4.2,2.9,69%,柴油,12.4,14.7,118%,17.4,14.8,85,%,10,6.9,69%,10.6,12.7,120%,合计,13.8,16.6,120%,20.4,17,83%,12,9.8,82%,14.8,15.6,105%,2016,年,1-4,月份，事业部共承接泉炼资源计划,61,万吨,，实际提货约,59,万吨,，目前配置计划执行率为,97%,；,尽管,1-4,月份整体配置计划执行率高达,99%,，但是每月的计划执行率完成地并不均衡。,2-3,月份柴油销量低迷，库存压力增大，导致部分公司出现无法按时承接计划的现象，因此,2-3,月柴油计划执行率较低。,4,月份由于炼厂生产和优化码头使用，因此该月汽油执行率较低。,2016,年,1-4,月份，事业部共承接泉炼资源计划,57.3,万吨,，实际提货约,56.9,万吨,，目前配置计划执行率为,99%,；,1,月,2,月,3,月,4,月,品种,配置计划,提货数量,物流计划执行率,配置,计划,提货,数量,物流计划执行率,配置,计划,提货,数量,物流计划执行率,配置,计划,提货,数量,物流计划执行率,汽油,7.1,2.3,32%,6.1,6.1,100%,13.5,4.3,32%,8.3,9.4,113%,2016,年,1-4,月份，大区公司负责闽粤苏浙沪五家公司统一外采及配送，共承接外采资源计划,35,万吨,，实际提货约,22.1,万吨,，目前配置计划执行率为,63%,；,由于外采计划提报周期长，供应商存在因油价调整而惜售的情形，各省公司补货意愿和供应商供货存在先天矛盾，最开始集采时造成波动性较大,主销公司泉炼计划执行情况,大区公司集中外采计划执行情况,注：大区集中外采包括广东、福建、江苏、浙江、上海、大区，共,6,家公司，天津、辽宁、安徽及其他非主销公司自采未包含。,10,事业部物流损耗情况,运输量（万吨）,损耗率（,）,损耗量（吨）,报损金额（万元）,实损率,承损率,实损量,承损量,泉炼资源一次物流,43.5,2.23,1.87,970,815,408,外采、中心库、国储资源,一次物流,16.7,2.80,0.86,468,144,72,各公司自行组织物流,66.6,2.01,1.20,1340,801,400,运输小计,126.8,2.19,1.39,2778,1759,880,注：自行组织物流包括各公司自身外采、二次物流、铁路运输、公路运输等。,2016,年,1-4,月物流损耗情况统计,事业部,1-4,月份运输承损油品共计,1759,吨,，按照每吨油品,5000,元测算，报损货值约,880,万元；,事业,部,2016,年实损率为,2.19,，承损率为,1.39,，比,2015,年实损率,2.56,，承损率,1.80,，分别降低了,14%,和,23%,。,11,事业部库容情况,公司,分销库数量,库容,/,方,分销库属性分类,自有油库,系统内租赁,系统外租赁,北,石化,*,1,40000,1/40000,0,0,黑龙江,1,28000,1/28000,0,0,辽宁,3,49600,0,0,3/49600,天津,4,77400,1/264000,1/9000,3/42000,安徽,3,87000,1/30000,0,2/57000,湖南,2,12000,0,0,2/12000,中心,库,2,52600,0,2/,52600,0,江苏,7,95900,0,2/53600,5/42300,江西,3,19800,0,0,3/19800,上海,2,87300,0,1/45000,1/42300,浙江,5,75600,1/19100,1/20000,3/36500,福建,3,121400,1/51000,0,2/70400,广东,7,145300,0,0,7/145300,吉林,1,13000,0,0,1/13000,截止,5,月,20,日事业部（含合资北石化）在用油库,40,座,，,库容自,15,年底的,110,万方降至,5,月的,90,万方,其中自有在用,油库,6,座（未含在建和改造,4,座），,系统内租赁,油库,4,座，系统外租赁油库,30,座,注：辽宁朝阳库、山东莱阳在改造中，辽宁、山东库容暂不含朝阳、莱阳油库库容,库存及周转情况,实货在库库存虽低于,20,日线，但持续高位,闭口库存从时间结构上看，闭口时间,30,天以上的占比,39%,，闭口时间,15-30,天的占比,18%,，闭口库存存在较大的压缩优化的空间。,受实货在库库存高位及,2,月销量下降的影响，,1-4,月库存周转率为,5.8,次,/,年，低于上年同期值,注：库存量为每月月末时点数据,1,月*,2,月*,3,月*,4,月*,1-4,月*,上年同期,事业部库存周转率,6.0,5.2,5.7,6.2,5.8,6.2,13,分销油库盘库情况,2016,年,事业部分销,油库,1-4,月共,盘,盈,973,吨,，较,2015,年,同比,增长,68%,2016,年事业部每月均盘盈，在部分重点盘亏企业实施改进措施后，事业部整体盘盈快速增加,事业部整体盘盈率为,0.059%,，仍存在一定的提升空间,注：盘盈率,=,盘盈量,/,（期初量,+,出库量）,14,项目,1-2,月,3,月,4,月,1-4,月,预算起评线,16,年目标值,运费,41,16,26,30,29,26.3,仓储费,58,45,30,47,34,30.8,吨油检验,费,3,3,3,3,3,2.7,保险费,2,0,2,1,3,2.7,其他流通费,0,0,0,0,0,0,合计,104,65,61,81,69,62.6,事业部吨油流通费用情况,受,2015,年尾帐及春节销量降低双重影响，,1-2,月吨油流通费用高起至,104,元,/,吨，,3,、,4,月快速下降，,3,月为,65,元,/,吨，,4,月为,61,元,/,吨,1-4,月累计吨油流通费用仍,保持,在较高水平（,1-4,月吨油流通为,81,元,/,吨，,超过全年,62.6/,吨的目标值,），其中仓储费用为,47,元,/,吨，超出预算值,13,元,/,吨，后续,还需持续开展库容优化，降低仓储费用,事业部吨油流通费用,注：吨油流通费用,=,流通经营费用,/,（社会,直销量,+,对外批发量,+,供自有油站,+,零售协同）,15,目录,二,横向对比分析,三,2016,年,1-5,月,物流执行部,工作回顾,一,2016,年,1,4,月份物流执行工作情况回顾,四,下一步重点工作,16,各公司分销油库盈亏对比,分销,油库,盈亏,泉州苏闽,168,佛山华创,134,中化厦门,119,东莞石东,84,中化牛栏山,82,北票石油,65,重庆英达,43,天津汇洋,-4,宜春,256,-8,天津北方港航,-8,中化天津,-13,天津唐官屯,-16,常熟汇海,-39,中化东方,-39,注：盈亏率,=,盈亏量,/,（期初数,+,出库量）,分销库盈亏排名,福建、广东公司大幅盘盈，分别贡献,302,、,286,吨盘盈，,盘,盈率分别为,0.16%,、,0.11%,天津、江苏、湖南公司本年度扭亏为盈，,1-4,月分别盘盈,8,、,62,、,37,吨；,浙江、上海公司出现盘亏，分别盘亏,22,、,10,吨。,17,各公司不同类型物流损耗对比,集采及国储等,资源,1-4,月一次物流承损率（,）,泉,炼资源,1-4,月一次物流承损率（,）,18,各公司全口径损耗率情况对比,注：全口径损耗率,=,（各公司一、二、三次物流损耗,+,分销库盘库盈亏）,/,（供社会直销,+,供对外批发,+,供自有油站,+,零售协同）,2016,年,1-4,月事业部全口径实损率为,1.18,，全口径承损率为,0.38,，较,2015,年,全口径实损率为,2.13,，全口径承损率为,1.25,，,有较大,改善,山西公司因业务模式及无油库盘盈，上海和浙江公司油库均为盘亏，因此全口径损耗率相对较高,19,各公司网点周转对比,公司,1,月,2,月,3,月,4,月,1-4,月,上年同期,吉林,*,12.0,*,12.0,*,12.0,*,12.0,*,12.0,*,-,辽宁,*,9.6,*,11.3,*,14.4,*,10.3,*,11.4,*,4.8,浙江,10.5,8.1,9.0,8.7,9.2,15.5,广东,8.6,5.6,6.7,7.7,7.2,7.4,江西,8.1,6.3,6.2,7.1,6.9,5.2,湖南,7.7,6.2,6.7,6.5,6.8,10.0,北石化,6.6,3.8,8.1,8.5,6.4,4.8,江苏,5.6,6.0,7.5,6.8,6.4,9.1,福建,6.5,5.6,6.6,5.1,5.9,5.1,安徽,*,6.1,*,4.6,*,4.5,*,6.3,*,5.5,*,5.1,上海,7.1,6.3,4.7,3.8,5.1,5.2,大区公司,0.2,4.5,2.2,7.0,3.4,4.4,黑龙江,3.0,2.8,3.6,3.4,3.2,2.3,天津,3.1,2.1,2.0,3.6,2.7,4.7,总计,6.0,5.2,5.7,6.2,5.8,6.2,各公司分销库周转情况,吉林、辽宁及安徽公司租赁库采用按流量计费的模式，且吨油费用小于等于包罐模式下租罐的吨油费用，故而周转率还原后较高，还原周转率,=12,*月出库量,/,（仓储费,/,包罐吨油费用）；,天津、大区公司、黑龙江公司过中转率低，需加大使用效率，优化库容；,中山振扬、天津北方港航、中化天津尽快退租,注：吉林、辽宁、安徽租罐为流量收费模式，依据,油品销售事业部库存管理办法（试行）,，对周转率还原，还原周转率,=,出,库量,/,（实付租金,/,单位罐容租金）,分销油库,周转率,杭州华源,15.7,合肥,352,*,15.5,汕头亚联,13.9,北票,石油,*,12.8,株洲,154,12.1,中化龙德,3.2,中化唐官屯,3.1,中化天津,2.3,中山振扬,1.9,天津北方港航,1.1,中化六安,1.0,分销,库,周转排名,20,各公司超,损船次数对比,目前事业部泉炼一次物流发生超损的概率较高，达到,30%,左右,高于事业部平均水平的分别是江苏、安徽、浙江三家公司,超损次数较多的，需要从卸货港接卸管理查找原因,21,各公司吨油流通费用对比,注：各公司吨油流通费用,=,流通费用,/,（社会,直销量,+,对外批发,量,+,供自有油,站）；华北华东六家公司含油站些痛数据后，实际吨油流通更低,2016,年预算分子分母均采用,油品销售事业部,2016,年度财务预算指标的批复,中的数据,吉林、湖南、北石化、福建、湖北、山西、安徽公司实际吨油费用低于预算值,9,家公司超出预算值。其中天津、江苏受,2015,年费用结转、,1,4,月份销量较低、库存较高等因素影响，实际,吨油,费用分别超出预算值的,105%,、,89%,公司,1-4,月累计,1-4,月累计,*,2016,年预算,预算,-,实际,吉林,6.4,-,44.8,38.4,湖南,17.7,-,47.6,29.9,北石化*,18.1,15.1,47.7,29.7,福建,61.3,-,90.5,29.2,湖北,2.2,-,13.6,11.4,山西,4.8,-,9.4,4.5,安徽,33.8,-,36.6,2.7,广东,109.3,-,106.4,-2.9,公司,1-4,月累计,1-4,月累计*,2016,年预算,预算,-,实际,上海*,94.9,66.9,84.7,-10.2,浙江*,116.2,84.8,86.1,-30.2,黑龙江,141.6,-,106.0,-35.6,山东,65.5,-,17.5,-48.0,江西,83.6,-,27.5,-56.1,辽宁*,102.2,70.6,46.1,-56.1,江苏*,212.4,110.3,112.5,-99.9,天津*,491.2,306,238.7,-252.5,22,存在,的共性问题,库存控制线执行不严格,、未能,有效利用闭口库存保障常态,供应,：部分公司未能较好执行,10/10,日线的控制,水平，库存控制及预警机制执行不严,库容规模,整体仍偏,大,，库容优化效率较低,。库容优化执行决心不足，库容优化历史,4,个多月方降至,90,万方，后续仍存一定优化空间。部分公司优化过程存在,瞻前顾后,情绪，仍存在赌涨心理，与直销业务模式不匹配,一季度中心库协同效率不高，在品种结构、罐型匹配上存在优化空间,。事业部于,5,月初已组织相关公司开会优化，需尽快执行落地,分销,库定位及辐射区域尚需进一步细化，开疆拓土与精耕细作的平衡,问题,损耗管理,：,尚,需进一步完善管控范围，做到全口径损耗率管控自出厂到出枪的全环节覆盖,23,存在,的共性问题,物流成本分段管控、分销零售成本分类核算尚未统一标准。,横向之间结构,参差不齐，成本归口负责意识尚未深入人心,库存关注重点的,转换,。在计划配置模式下炼厂及外采资源满足总量平衡要求时，库存管控除敞闭口结构分析外，更关注实货及空容数据，以防止出现断供或滞卸；借鉴三大集团统计分类口径,销售,客存管理有待,统一。,各公司客存库容,占用,过,大，不同类型客户管控标准未统一，执行情况存在较大挑战,内部联动,及良性循环,：安全补货周期计算、补货需求指令发出、泉州配船,/,装港及不同油库间近,7,日提货速度变化情况的动态调整、补货周期内发生提货速度变化时的销售节奏同步变化、已销未提客户的催提制度,等,24,目录,二,横向对比分析,三,2016,年,1-5,月,物流执行部,工作回顾,一,2016,年,1,4,月份物流执行工作情况回顾,四,下一步重点工作,25,物流执行部大事记,发布,油品销售事业部库存管理办法（试行稿）,、,租赁油库管理程序,、,油品销售事业部一次物流管理办法,、,油品销售事业部成品油水路承运商管理办法,等管理制度,，,下发,关于进一步加强物流成本管理的通知,、,关于严格执行物流调运计划的通知,、,油品销售事业部关于加强闭口库存管理的要求,等通知,2,月物流执行部成立，下设运输部、执行部、仓储部三个部门，,3,4,月份初步明确与中心风险的职责分工,3,月以来相继调研辽宁、福建、江苏、浙江、江西等公司，梳理中台工作流程，查找问题，确定提升目标及方案,1,2,3,4,5,月初组织江苏、浙江、上海、安徽、大区公司召开中心库使用协调会议并形成会议纪要，确定中心库使用优化方案，提升中心库周转效率，降低华东地区库容,4,月以来，集采一次物流移交中化辽宁统一负责,26,明确各类库存统计数据的定义、运算关系、统计口径、上报时点、统计依据等内容，涵盖库存统计管理、预警管理、控制管理、损耗管理、中心库管理、考核机制等方面,各企业月度考核围绕周转率、全口径损耗率两指标展开，对不同油库、不同类业务均覆盖,制度优化,完善,-,库存管理办法,27,明确了闭口库存分类管理，在销售合同中明确约定提油期限：忠诚类社会油站,15,天以内；忠诚类非油站终端,30,天以内,按不同区域分级管理逾期提货违约金,明确逾期提货违约金的内部减免审批流程,制度优化,完善,-,闭口管理要求,28,制度优化,完善,-,租赁油库管理,针对,各个省公司的周转率月度,考核、事业部吨油流通费用把控事宜，进一步细化租赁油库管理程序,租赁油库的准入由,风险管理部,审核,具体租赁过程中涉及的罐型、罐容、租期、费用、合同、工艺等细节以及租赁油库的新租、退租、扩租、改租等均需及时上报审批,29,全物流链价值分析,TOTALFINA,一,次配送,二次配送,TOTALFINA,三,次配送,中心,库,沿海,沿江分销库,沿河内陆分销库,成本管理课题之一，逐个公司、逐个油库、逐个品种进行分析,涵盖各公司直分销等业务类型，覆盖不同油品配置,来源,结合各公司申报的成本费用类数据，,1,4,月份督导各公司将单吨仓储费用、运输费用较高的油库进行优化退租,加大集采资源配置、集中配置区域、降低运输成本,在成本数据建立的基础上，下一步与计划、业务部门，运用线性规划方法，开展价值分析模型的建设,30,目录,二,横向对比分析,三,2016,年,1-5,月,物流执行,部工作回顾,一,2016,年,1,4,月份物流执行工作情况回顾,四,下一步重点工作,31,持续开展库容优化，尤其是重点关注中心库、江苏、天津等公司的优化进度；加强闭口库存管理，明确分类管理标准，强化具体执行,明确各公司库容优化目标。库容优化目的在于更好的服务销售业务、提升工作效率；不能单纯的恶性缩减库容，不能影响销售业务的发展,关注月均空容率，对于部分换季产品（如,-35#,）确定销售策略坚决执行,关注自有油库周转率（六安、龙德、唐官屯），自有库周转率不足的，尽快确定外租措施或者改进措施，提升中转效率,加强中心库协同，发挥中转及缓冲职能，实现华东地区库容优化,在配置资源总量平衡且连续供应的背景下，顺应市场趋势，做好超卖管理。发挥闭口库存的作用，满足提货需求的同时加快库存周转,持续加强库容优化,32,加强成本管控，实施归口管理，明确内部成本核算，不断降低吨,油流通,费用,不断,降低吨油流通成本,按照事业部相关通知要求，加强,采购环节,的物流成本管控，对于采购过程中发生的运输费用、检验费用、保险费用按照成本入账。尤其是大区公司集采业务、各省公司自采,业务,入账要求,检验计量方面,，事业部拟与科技质量部共同与,SGS,、英斯贝克等检验机构联络，争取更优惠的,协议价格,检验计量,对于已完成统计的成本费用表，建立,成本归口,管理负责制,，尤其是运输费、仓储费等较大项费用，需要逐步明确各部门所承担的具体责任,归口管理,全,物流环节价值链分析模型,建设，,省,公司层面以库为单位、事业部层面以公司为,单位，,选择广东、江苏等公司为试点,，用线性规划逻辑建模，并指导月度、周度计划配置,分析模型,33,关注各公司,全,口径,损耗率,，对于运输损耗较多、盘库情况持续改善不佳的公司需要重点,通报,强化管控全,口径,损耗率,措施,1,按照事业部,一次物流交接管理办法,、,承运商管理办法,相关要求，,各省公司细化管理办法并落地,措施,2,做好,计划配置,，尽量避免频繁出现一船多港卸货，降低允损率,措施,3,加强,驻库管理,，对于长包油库持续出现盘亏现象的，需要省公司重点整改,措施,4,对于实损、承损较高的供应商，建立,末位淘汰机制,措施,5,对于江苏、浙江等地超损较多的，关注卸货港船检数据和罐检数据的比对，找出亏损点,34,计划,/,储运,/,销售有效联动、良性循环,计划,储运,销售,储运,计划,销售,计划,储运,销售,正向：计划制定、物流执行、实现销售,反向：物流变化、计划调整、销售调整,因生产顺序、炼厂库存、天气因素、装港配船、装港顺序、销售快慢、提货进度、库存结构、空容情况、网点差异等等因素，引发物流变化,因,国内外,油价、竞争对手变化、国家政策、天气因素等等因素，引发销售变化，销售变化又进而反应在提货进度、库存变化上,动态平衡,鼓励三个岗位之间信息更通畅，更能及他人之所及,不是简单的数据申报，更应是近期变化情况的分析建议及为确保计划落地的具体行动,应是对补货时机、补货数量、补货品种、网点间调配计划、物流组织方式等因素的把握,应,是短期内销售力度及销售结构的调整,谢谢！,
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