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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,计划控制流程,各部门,副总,总经办,总经理,编制年度部门计划,审核,汇总公司年度计划,审批,编制月度部门计划,补充月度计划,召开周计划协调会,协调,逐项完成,落实计划完成情况,召开月度公司办公会,汇总各项工作指标,确认,存档,审核,月末汇总,审核,计划控制流程 各部门 副总 总经办,1,管理评审流程,ISO9000,小组,管理者代表,各部门,总经理,信息输入：审核结果、,顾客反馈等,编制管理评审计划,审批,准备相关议题,主持会议,形成管理评审报告,信息输出：质量方针,目标是否达到等,提出纠正措施按期政改,审批,验证纠正情况,并汇报管理者代表,汇报至总经理,存档,管理评审流程 ISO9000小组,2,质量记录控制流程,各部门,ISO9000,小组,专人负责,部门经理,建立部门质量记录清单,收集部门质量记录,办理质量记录借阅手续,编制销毁申请单,执行销毁,审批,建立公司质量记录清单,存档,质量记录控制流程 各部门,3,质量体系文件控制流程,各部门,部门负责人,（或主管领导）,ISO9000,小组,管理者代表,总经理,程序文件,拟稿,质量手册编写,审核,审批,提出相关意见,审核并编排,审核,审批,作业指导,书编写,审核,审核并编排,审批,对文件提出,修改审请,提出相关意见,汇总,审批,对文件实施修改,发放,提出相关意见,质量体系文件控制流程 各部门 部门负责人,4,外来文件控制流程,各部门,总经办文员,相关人员,资料管理员,收集政策、法规标准,等文件（,A,、,B,类）,外来图纸、技术图样,汇总、整理（,C,类）,其他类文件,(D,类,),编制部门清单,专业技术主管,负责保管、发放,每半年汇总至总办,编制公司,A,、,B,类文件清单,及时交至总办文员存档,办理借、阅手续,外来文件控制流程,5,内部审核流程,Iso9000,小组（内审员）,内审组长,管理者代表,受审核部门,编制年度内部审核方案,审批确定内审组长,编制内审计划,审批,编制内部审核检查表,配合内审,审批,开出不合格报告,经理确认并制定纠正措施,验证纠正措施,确认,形成内审报告,存档,确认并报总经理,内部审核流程Iso9000小组（内审员） 内审组,6,计划控制流程,部门,主管领导,总 办,经理办公会,总经理,编制年度计划,补充月度计划,计划控制自评,下一月度计划调整修订,审核,审核,审核,审核,汇编年度计划,目标计划备案,目标计划检查执行,月度计划控制结果汇总,下月度计划备案,年度计划控制汇总,审批,计划考评结果备案,下一年度计划调整,结束,审批,编制月度计划,审核,计划考评结果备案,计划控制流程 部门 主管领导 总 办,7,
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