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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,（单位）,2012,年经营目标执行分析报告,*年,*,月,汇报人：,（单位）2012年经营目标执行分析报告*年*月,目 录,经营计划执行分析,3,2,下一步工作思路及绩效承诺,3,1,3,需要协调事项,目 录经营计划执行分析32下一步工作思路及绩效承诺313,关键业绩指标完成情况,（组织绩效中的关键业绩指标部分）,指标名称,单位,年度,目标,季度,目标,季度,完成,季度,完成比,季度预计,年度预计完成,年度预计,完成比,去年同期,同比增长,关键业绩指标完成情况（组织绩效中的关键业绩指标部分）指标名称,财务层面目标达成分析,指标名称,单位,年度目标,季度目标,季度完成,季度完成比,季度预计,年度预计完成,年度完成比,去年同期,同比增长,销售收入,万元,利润总额,万元,毛利率,%,应收帐,万元,存货,万元,经营性现金流量,万元,偏差分析及改进措施：,说明：重点分析偏差大的指标,财务层面目标达成分析指标名称单位年度目标季度目标季度完成季度,客户层面目标达成分析,指标名称,单位,年度目标,季度目标,季度完成,季度完成比,季度预计,年度预计完成,年度完成比,去年同期,同比增长,偏差分析及改进措施：,说明：重点分析偏差大的指标,编制说明：本表可根据本单位的内部分解指标加行或单独加表分析。,客户层面目标达成分析指标名称单位年度目标季度目标季度完成季度,客户层面目标达成分析,客户结构分析（一）,用饼状图的形式分别说明去年及今年季度累计各类客户销售额构成比例，对今年季度的客户结构的变化进行分析。,图例,2011,年客户结构,2012,年季度客户结构,客户层面目标达成分析客户结构分析（一） 用饼,客户层面目标达成分析,产品结构分析（一）,用饼状图的形式分别说明去年及今年一季度累计各类产品销售额构成比例，对今年一季度的产品结构的变化进行分析。,图例,2011,年一季度产品结构,2012,年一季度产品结构,客户层面目标达成分析产品结构分析（一） 用饼,战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析,根据本单位战略新兴产业和重点新产品项目完成情况进行分析,战略新兴产业和重点新产品层面检讨分析 根据本单位,内部运营层面检讨分析,根据本单位年度重点经营工作进行分析，包括但不限于重点管理目标,内部运营层面检讨分析 根据本单位年度重点经营工作,学习与成长层面分析,重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文化建设、能力培养进行分析,学习与成长层面分析重点对人员优化、员工调薪、团队建设、企业文,目 录,经营计划执行分析,3,2,季度工作思路及绩效承诺,3,1,3,需要协调事项,目 录经营计划执行分析32季度工作思路及绩效承诺313,12,季度绩效指标承诺,指标名称,单位,年度目标,季度预计,年度预计完成,年度完成比,销售收入,万元,利润总额,万元,毛利率,%,经营性现金流,万元,.,其他指标,编制说明：本表可根据本单位的关键业绩指标加行,12季度绩效指标承诺指标名称单位年度目标季度预计年度预计完成,13,季度整体工作思路与策略,说明：各单位明确下一步工作思路和关键举措,13季度整体工作思路与策略说明：各单位明确下一步工作思路和关,目 录,经营计划执行分析,3,2,季度工作思路及绩效承诺,3,1,3,需要协调事项,目 录经营计划执行分析32季度工作思路及绩效承诺313,15,需要协调及决策事项,简要说明需要集团层面协调解决的事情。,15需要协调及决策事项简要说明需要集团层面协调解决的事情。,16,需要协调及决策事项,对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相关意见,16需要协调及决策事项对绩效考核指标、分值比重的合理性提出相,17,汇报完毕,17汇报完毕,
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