风险管控与隐患排查双体系培训ppt课件

风险管控和隐患排查双体系培训风险管控和隐患排查主要内容一、双体系背景介绍一、双体系背景介绍二、风险分级管控二、风险分级管控三、隐患排查治理三、隐患排查治理四、双体系验收标准四、双体系验收标准主要内容一、双体系背景介绍二、风险分级管控三、隐患排查治理四相关文件相关文件三大体系三大体系严峻形势严峻形势一、双体系背景介绍相关文件三大体系严峻形势一、双体系背景介绍一、双体系背景介绍风险分分级管控管控隐患排查治理风险 隐患 事故失 控客客观观存在存在必必须须消除消除失 控不能不能容忍容忍对双体系的理解一、双体系背景介绍风险 分级 管控隐患 排查 (二)相关文件2016.12.16 加快安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设进程加快安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设进程2016.8.25 青岛安监局在平度市召开全市危化品生产企业风险分级管控与青岛安监局在平度市召开全市危化品生产企业风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训隐患排查治理两个体系建设培训2016.9.6 安全生产委员会安全生产委员会 关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理关于进一步加强风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设培训工作的通知两个体系建设培训工作的通知青岛市生产安全事故隐患排查治理办法青岛市生产安全事故隐患排查治理办法(青岛市人民政府令第青岛市人民政府令第225号号)2012年年12月月18日通过，自日通过，自2013年年3月月1日起施行。日起施行。2016.11.1青岛市青岛市“十三五十三五”安全生产发展规划安全生产发展规划(六六)推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设2016.12.7 关于公布化工危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查关于公布化工危险化学品企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设市级标杆治理两个体系建设市级标杆(二)相关文件2016.12.16 加快安全风险分级管控与二、风险分级管控术语和定义风险分级管控二、风险分级管控术语和定义风险分级(一)术语和定义生产安全事故或健康损害事件发生的生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性可能性和严重性的组合。的组合。可能性，是指事故可能性，是指事故(事件事件)发生的概率。发生的概率。严重性，是指事故严重性，是指事故(事件事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险风险=可能性可能性严重性。严重性。什么是风险？1流星撞地球严重性？生物灭绝可能性？6500万年前电脑辐射严重性？脱发、头晕、视力下降可能性？时时刻刻措施：无措施：防辐射膜、防辐射服、仙人球、多休息重大风险？可接受风险？(一)术语和定义生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重什么是危险源？2(一)术语和定义可能导致人身伤害和可能导致人身伤害和(或或)健康损害和健康损害和(或或)财产损失的财产损失的根源、状态或行为根源、状态或行为，或它们的组合。或它们的组合。根源，根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。是指具有能量或产生、释放能量的物理实体或有害物质。行为，行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。以及作业行为。状态，状态，是指不良的物的状态和环境的状态等。是指不良的物的状态和环境的状态等。一个携带了一个携带了SARSSARS病毒的人，可能病毒的人，可能造成与其有过接触的人患上造成与其有过接触的人患上SARSSARS，因此携带了，因此携带了SARSSARS病毒的人就是病毒的人就是危险源。危险源。带电的导体，奔驰的车辆等等带电的导体，奔驰的车辆等等什么是危险源？2(一)术语和定义可能导致人身伤害和(或)(一)术语和定义什么是风险点？3风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。金属的运输过程等也是风险点。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。一个小区楼道里，堆放着的纸箱子。这些箱子本身不构成危险，因为它不这些箱子本身不构成危险，因为它不是地雷，但是它是风险源，因为一旦是地雷，但是它是风险源，因为一旦楼道失火将会造成重大人身和财产损楼道失火将会造成重大人身和财产损害。害。(一)术语和定义什么是风险点？3风险伴随的设施、部位、场(一)术语和定义危险源辨识和风险评价？4危险源辨识危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。风险评价风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。风险分级管控？5风险分级风险分级 指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险管控风险管控 为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管为有效管控风险，按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级控能力、管控措施复杂及难以程度等因素而事先确定不同管控层级的风险管控方式。的风险管控方式。(一)术语和定义危险源辨识和风险评价？4危险源辨识识别危评价评价风险风险辨识危辨识危险源险源划分作划分作业活动业活动风险风险分级分级策划策划风险风险控制控制措施措施评审评审风险风险控制控制措施措施的适的适宜性宜性控制措施实施情况验证控制措施实施情况验证收集资料收集资料确定确定辨识辨识的方的方法和法和范围范围风险分级管控的步骤风险分级管控的步骤评价风险辨识危险源划分作业活动评审风险控制措施的适宜性控制措u危险源辨识辨识方法1安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记录询问交谈获取外部信息事故树分析危险与可操作性分析l以生产工艺过程为主以生产工艺过程为主线进行危险源识别可线进行危险源识别可选用选用“工作危害分析工作危害分析(JHAJHA)法法”l以动力辅助设施和厂以动力辅助设施和厂区内及周边环境为基区内及周边环境为基础单元进行危险源识础单元进行危险源识别可选用别可选用”安全检查安全检查表法表法”危险源辨识辨识方法1安全检查表工作危害分析现场观察查阅相关记u风险矩阵评价法风险矩阵评价法(LS)(LS)风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。L可能性；S后果严重性；R风险度。R=LSu危害事件发生的可能性危害事件发生的可能性(L)(L)u判定可能性，可从两个角度：判定可能性，可从两个角度：固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。固有风险：指该危险源现实如果存在，该危险源导致后果发生的可能性。示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防示例：皮带轮无防护罩导致人员机械伤害。可能性是指：如果在没有防护罩的情况下，发生事故的可能性。护罩的情况下，发生事故的可能性。现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。现实风险：是指现场实际状态下，该危险源存在的可能性有多少。即：即：皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。皮带轮无防护罩这种现象存在的可能性。u风险评价与分级风险矩阵评价法(LS)风险是发生特定危害事件的可能性及后果的赋值 偏差偏差发生生频率率安全安全检查操作操作规程程员工工胜任程度任程度(意意识、技、技能、能、经验)控制措施控制措施(监控、控、联锁、报警、警、应急措施急措施)5每次作每次作业或每或每月月发生生无无检查(作作业)标准或不准或不按按标准准检查(作作业)无操作无操作规程或从不程或从不执行操作行操作规程程不不胜任任(无上无上岗资格格证、无任何培无任何培训、无操作技能、无操作技能)无任何无任何监控措施或有措施从未投控措施或有措施从未投用；无用；无应急措施。急措施。4每季度都有每季度都有发生生检查(作作业)标准不全或准不全或很少按很少按标准准检查(作作业)操作操作规程不全或很少程不全或很少执行操作行操作规程程不不够胜任任(有上有上岗资格格证、但没有接受有效培但没有接受有效培训、操、操作技能差作技能差)有有监控措施但不能控措施但不能满足控制要求，足控制要求，措施部分投用或有措施部分投用或有时投用；有投用；有应急措施但不完善或没演急措施但不完善或没演练。3每年都有每年都有发生生发生生变更后更后检查(作作业)标准未及准未及时修修订或多数或多数时候不按候不按标准准检查(作作业)发生生变更后未及更后未及时修修订操作操作规程或多数操程或多数操作不作不执行操作行操作规程程一般一般胜任任(有上有上岗资格格证、接受培接受培训、但、但经验、技能、技能不足，曾多次出不足，曾多次出错)监控措施能控措施能满足控制要求，但足控制要求，但经常被停用或常被停用或发生生变更后不能及更后不能及时恢复；有恢复；有应急措施但未根据急措施但未根据变更更及及时修修订或作或作业人人员不清楚。不清楚。2每年都有每年都有发生生或曾或曾经发生生过标准完善但偶准完善但偶尔不按不按标准准检查、作、作业操作操作规程程齐全但偶全但偶尔不不执行行胜任任(有上有上岗资格格证、接、接受有效培受有效培训、经验、技能、技能较好，但偶好，但偶尔出出错)监控措施能控措施能满足控制要求，但供足控制要求，但供电、联锁偶偶尔失失电或或误动作；有作；有应急措施但每年只演急措施但每年只演练一次。一次。1从未从未发生生过标准完善、按准完善、按标准准进行行检查、作、作业操作操作规程程齐全，全，严格格执行并有行并有记录高度高度胜任任(有上有上岗资格格证、接受有效培接受有效培训、经验丰富，丰富，技能、安全意技能、安全意识强)监控措施能控措施能满足控制要求，供足控制要求，供电、联锁从未失从未失电或或误动作；有作；有应急急措施每年至少演措施每年至少演练二次。二次。u危害事件发生的可能性危害事件发生的可能性(L)(L)u风险评价与分级赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度(意识、技能、经u危害事件发生的严重程度危害事件发生的严重程度(S)(S)等等级人人员伤害情况害情况财产损失、失、设备设施施损坏坏 法律法法律法规符合性符合性环境破坏境破坏声誉影响声誉影响1一般无一般无损伤一次事故直接一次事故直接经济损失在失在5000元以下元以下完全符合完全符合基本无影响基本无影响本本岗位或作位或作业点点21至至2 人人轻伤一次事故直接一次事故直接经济损失失5000元及以上，元及以上，1万元以万元以下下不符合公司不符合公司规章章制度要求制度要求设备、设施周施周围受影响受影响没有造成公众影没有造成公众影响响3造成造成1至至2人重人重伤3至至6人人轻伤一次事故直接一次事故直接经济损失在失在1万元及以上，万元及以上，10万元以万元以下下不符合公司程序不符合公司程序要求要求作作业点范点范围内受内受影响影响引起省引起省级媒体媒体报道，一定范道，一定范围内内造成公众影响造成公众影响41至至2人死亡人死亡3至至6人重人重伤或或严重重职业病病一次事故直接一次事故直接经济损失在失在10万元及以上，万元及以上，100万元万元以下以下潜在不符合法律潜在不符合法律法法规要求要求造成作造成作业区域内区域内环境破坏境破坏引起国家主流媒引起国家主流媒体体报道道53人及以上死亡人及以上死亡7人及以上重人及以上重伤一次事故直接一次事故直接经济损失在失在100万元及以上万元及以上违法法造成周造成周边环境破境破坏坏引起国引起国际主流媒主流媒体体报道道u风险评价与分级危害事件发生的严重程度(S)等级人员伤害情况财产损失、设备设u风险度风险度(R)(R)根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：R=LS=1725：关键风险(级)，需要立即停止作业；R=LS=1516：重要风险(级)，需要消减的风险；R=LS=812：中度风险(级)，需要特别控制的风险；R=LS=47：低度风险(级)，需要关注的风险；R=LS=13：轻微风险(级)，可接受或可容许风险。u风险评价与分级风险度(R)根据R的值的大小将风险级别分为以下五级：风险评价风险度度等等级色色标应采取的行采取的行动/控制措施控制措施实施期限施期限20-2520-25巨大风险巨大风险一级一级红红在在采采取取措措施施降降低低危危害害前前，不不能能继继续续作作业业，对对改改进进措措施施进进行评估行评估立刻立刻15-1615-16重大风险重大风险二级二级橙橙采采取取紧紧急急措措施施降降低低风风险险，建建立立运运行行控控制制程程序序，定定期期检检查查、测量及评估测量及评估立即或近立即或近期整改期整改9-129-12中等中等三级三级黄黄可可考考虑虑建建立立目目标标、建建立立操操作作规程，加强培训及沟通。规程，加强培训及沟通。2 2年内治理年内治理4-84-8可接受可接受四级四级蓝蓝可可考考虑虑建建立立操操作作规规程程、作作业业指导书但需定期检查指导书但需定期检查有条件、有条件、有经费时有经费时治理治理1-31-3轻轻微微或或可可忽忽略略的风险的风险五级五级无无需需采采用用控控制制措措施施，但但需需保保存记录存记录u风险评价与分级风险度等级色标应采取的行动/控制措施实施期限20-25巨大风u风险评价与分级后果等级5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险3轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险2稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345风险评价与分级后5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险4u将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，将所有危险源按风险度分为I、II、III、IV、V级。u第级(轻微风险)为可接受或可容许风险，在风险分级管控体系运行中可以按IV。其他危险源则按评价出的IIV级风险度，直接对应相应的IIV风险等级(分别用红橙黄蓝四种颜色表示)。u风险评价与分级将识别的危险源按照风险矩阵法或作业条件危险性评价法进行分级，u风险管控管理控制工程技术措施教育培训应急措施个体防护风险管控管理控制工程技术措施教育培训应急措施个体防护u风险管控风险越大，管控级别越高上级负责管控的风险，下级必须负责管控辨识步骤风险分级管控基本原则p一级、二级风险可由公司直接监管，风险点所在车间总体管控，班组、岗位负责责任范围内容的危险源管控；p三、四级风险点可由车间级监管，班组、车间管控；p四级可由班组或岗位管控或因风险较小可直接忽略。风险管控风险越大，管控级别越高辨识步骤风险分级管控基本原则一u风险管控u工程控制工程控制消除或减弱危害通过对装置、设备设施、工艺等的设计来实施；密闭对产生或导致危害的设施或场所进行密闭；隔离通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；移开或改变方向如危险及有毒气体的排放口。风险管控工程控制消除或减弱危害通过对装置、设备设施、工艺u风险管控u管理措施管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；减少暴露时间减少暴露时间(如异常温度或有害环境如异常温度或有害环境)；监测监控监测监控(尤其是使用高毒物料的使用尤其是使用高毒物料的使用)；警报和警示信号；警报和警示信号；安全互助体系；安全互助体系；培训；培训；风险转移风险转移(共担共担)。风险管控管理措施制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；u风险管控u培训教育培训教育新员工、转岗员工的三级培训；新员工、转岗员工的三级培训；公司级车间、班组级培训；公司级车间、班组级培训；特种作业人员培训；特种作业人员培训；职业卫生培训；职业卫生培训；消防安全培训；消防安全培训；应急培训等。应急培训等。风险管控培训教育新员工、转岗员工的三级培训；u风险管控u个体防护个体防护个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、防护眼镜防、护手套、绝缘鞋、呼吸器等；当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，均应采取防护措施；当处置异常或紧急情况时，应考虑佩戴防护用品；当发生变更，但风险控制措施还没有及时到位时，应考虑佩戴防护用品。风险管控个体防护个体防护用品包括：防护服、耳塞、听力防护罩、u风险管控u应急控制应急控制应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控制中难度最大的一类，关键原因在于“急”，“急”到无法进行充分的风险分析，“急”到人容易判断和决策失误；做好应急风险的控制，重要的是对自身可能发生的应急事件进行事前的分析和应急准备；编制应急预案的目的重在“防”。确认和提高应急事件所在位人员的应急能力；现场处置方案是应急预案体系中非常重要的环节。风险管控应急控制应急风险的控制属于“现实风险”控制，是风险控u风险管控根据相关法规、规程要求，结合企业实际，风险控制措施的原则是按以根据相关法规、规程要求，结合企业实际，风险控制措施的原则是按以下顺序考虑降低风险：下顺序考虑降低风险：a)a)消除；消除；b)b)替代；替代；c)c)工程技术控制措施；工程技术控制措施；d)d)标志、警告和标志、警告和(或或)管理控制措施；管理控制措施；e)e)个体防护装备。个体防护装备。风险管控根据相关法规、规程要求，结合企业实际，风险控制措施的三、隐患排查治理术语和定义1234隐患排查隐患治理验收三、隐患排查治理术语和定义1234隐患排查隐患治理验收(一)术语和定义什么是事故隐患？1p企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。风险点事故安全措施安全措施失控状态隐患危险源(一)术语和定义什么是事故隐患？1企业违反安全生产、职业危险源与事故隐患的关系p危险源包括事故隐患；危险源包括事故隐患；p事故隐患是危险源，危险源不事故隐患是危险源，危险源不一定是事故隐患；一定是事故隐患；p危险源的现实风险达到不可承危险源的现实风险达到不可承受的程度，则构成隐患。受的程度，则构成隐患。危危险源源隐患患隐患患(一)术语和定义危险源与事故隐患的关系危险源包括事故隐患；危险源隐患隐患(一什么是隐患排查？2(一)术语和定义p企企业业组组织织安安全全生生产产管管理理人人员员、工工程程技技术术人人员员、岗岗位位员员工工以以及及其其他他相相关关人人员员依依据据国国家家法法律律法法规规、标标准准和和企企业业管管理理制制度度，采采取取一一定定的的方方式式和和方方法法，对对照照风风险险分分级级管管控控措措施施的的有有效效落落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。什么是隐患治理？3p消除或控制隐患的活动或过程。消除或控制隐患的活动或过程。什么是隐患排查？2(一)术语和定义企业组织安全生产管理人隐患排查治理的步骤隐患排查治理的步骤风险点点危危险源源确定排确定排查点点分分级排排查隐患患隐患上患上报验收收分分级治理治理 隐患分患分级隐患排查治理的步骤风险点危险源确定排查点分级排查隐患隐患上报(二)隐患排查p日常隐患排查日常隐患排查p综合性隐患排查综合性隐患排查p专业性隐患排查专业性隐患排查 p季节性隐患排查季节性隐患排查 p重大活动及节假日前隐患排查重大活动及节假日前隐患排查 p事故类比隐患排查事故类比隐患排查p聘请专家隐患排查聘请专家隐患排查p各级主要负责人履职排查各级主要负责人履职排查隐患排查的方法1每一种检查都要制定相应的每一种检查都要制定相应的安全检查表安全检查表(或检查标准或检查标准)及及检查频次，各级负责人要制检查频次，各级负责人要制定履职清单。定履职清单。(二)隐患排查日常隐患排查隐患排查的方法1每一种检查都要制定(二)隐患排查隐患排查的频次2p综合性隐患排查综合性隐患排查 公司安委会公司安委会每半年每半年进行一次进行一次p专业性隐患排查专业性隐患排查 各专业委员会各专业委员会每季度每季度进行一次进行一次p班组级隐患排查班组级隐患排查 班组要在班组要在班前、班中、交班前班前、班中、交班前认真进行检查巡查。认真进行检查巡查。p车间级隐患排查车间级隐患排查 可根据各自不同的生产工艺特点，在保证安全生可根据各自不同的生产工艺特点，在保证安全生产的前提下，产的前提下，每周每周进行一次；进行一次；p分厂级隐患排查分厂级隐患排查 至少至少每月每月一次，由厂长或分管厂领导带队进行一次一次，由厂长或分管厂领导带队进行一次隐患排查隐患排查(二)隐患排查隐患排查的频次2综合性隐患排查 公司安委(二)隐患排查隐患排查的范围2危险源即为隐患排查的对象，概括来说：危险源即为隐患排查的对象，概括来说：u危及安全生产的不安全因素或重大险情。危及安全生产的不安全因素或重大险情。u可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。u建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。建设、施工、检修过程中可能发生的各种伤害。u停工、生产、开工时可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。停工、生产、开工时可能发生的泄露、火灾、爆炸、中毒。u可能造成职业病，职业中毒的劳动环境和作业条件。可能造成职业病，职业中毒的劳动环境和作业条件。u在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。u丢弃、废弃、拆除与处理活动丢弃、废弃、拆除与处理活动(包括停用报废装置设备的拆除、废弃危险化包括停用报废装置设备的拆除、废弃危险化学品的处理等学品的处理等)。u可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。u以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。(二)隐患排查隐患排查的范围2危险源即为隐患排查的对象，概括(二)隐患排查隐患排查的内容3“危险源”即为隐患排查的对象。u企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定风险点IIV级风险点，形成了危险源识别、分析、评价表；u表中所列单元划分、“危险源”为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。u各级安监部门进行监督检查时，也可参照企业上报的风险点，重点对I、II级风险点的控制情况进行监督检查。(二)隐患排查隐患排查的内容3“危险源”即为隐患排查的对象。(二)隐患排查隐患判定的标准4是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；不符合企业制定和管理制度、操作规程的要求；违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；企业在安全管理方面的追求；其他。(二)隐患排查隐患判定的标准4是否是隐患，应以该风险点中危险根据工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南(试用版)，可分为一般隐患和重大隐患二个等级。(二)隐患排查事故隐患分级5u一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。u 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。根据工贸企业隐患排查治理体系建设实施指南(试用版)，可(三)隐患治理u隐患治理实行分级治理，主要包括：岗位纠正、班组治理、车间治理、专业治理、公司治理。u由隐患发生单位确定治理责任人，如确认无能力实施治理，则应向公司申请实施专业治理或公司治理。一般隐患的整改1隐患排查人员向存在隐患的部门、车间、班组下发隐患排查治理通知单。由隐患整改责任单位负责人或班组立即组织整改，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。(三)隐患治理隐患治理实行分级治理，主要包括：由隐患发生单位(三)隐患治理重大隐患的整改2对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改责任部门、车间应组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：u治理的目标和任务；u采取的方法和措施；u经费和物资的落实；u负责治理的单位和人员；u治理的时限和要求；u防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。(三)隐患治理重大隐患的整改2对于重大事故隐患或难以整改的隐(三)隐患治理整改期间的防范要求3对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任部门、车间须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。(三)隐患治理整改期间的防范要求3对无法立即整改的事故隐患，(四)隐患治理验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由隐患提出单位或人员实施，由隐患整改责任部门、车间组织进行验收，验收合格后由向隐患排查主管部门提交一般隐患登记及整改消号审批，验收人进行签字确认，申请隐患验收及关闭销号。隐患排查主管部门对提交一般隐患登记及整改消号审批进行审查，并进行现场复验后，进行隐患验收及关闭销号，复验人进行签字确认。一般隐患整改的验收1(四)隐患治理验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收(四)隐患治理验收重大隐患整改的验收2重大事故隐患治理完成后，由企业隐患排查主管部门组织相关部门、车间、人员进行验收，验收合格经企业主要负责人签字确认后，向监管部门提交重大隐患登记及整改消号审批表，申请隐患验收及关闭销号重大事故隐患的整改验收。(四)隐患治理验收重大隐患整改的验收2重大事故隐患治理完成后四、双体系验收标准21543基本要求基本要求(80分分)风险风险分级管控体系建设分级管控体系建设(550分分)隐患排查治理体系隐患排查治理体系(270分分)信息化管理信息化管理(40分分)持续改进持续改进(60分分)四、双体系验收标准21543基本要求(80分)隐患排查治理体双体系验收标准山山东省安全生省安全生产监督管理督管理局下局下发：山山东省企省企业风险分分级管控和管控和隐患排患排查治治理体系建理体系建设验收收评定定标准准双体系验收标准山东省安全生产监督管理局下发：山东省企业风险双体系验收标准u山山东省企省企业风险分分级管控和管控和隐患排患排查治理体系建治理体系建设验收收评定定标准准：山山东省企省企业双体系建双体系建设验收收评定定标准准.docx.docxu安全生安全生产风险分分级管控体系通管控体系通则 DB37/T 2882-2016 2017.1.8实施施u生生产安全事故安全事故隐患排患排查治理体系通治理体系通则 DB37/T 2883-2016 2017.1.8实施施u工工贸企企业安全生安全生产风险分分级管控体系管控体系细则DB37/T 2974-2017 2017.7.23实施施u工工贸企企业生生产安全事故安全事故隐患排患排查治理体系治理体系细则DB37/T 3011-2017 2017.11.10实施施双体系验收标准山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验考核要点基本要求基本要求(80分分)组织机构组织机构(20分分)全员培训全员培训(20分分)风险分分级管控体系建管控体系建设(550分分)风险点排查、确定风险点排查、确定(30分分)危险源辨识、分析危险源辨识、分析(150分分)风险评价风险评价(80分分)控制措施控制措施(150分分)风险分级管控风险分级管控(90分分)风险分级管控清单风险分级管控清单(30分分)风险告知风险告知(20分分)体系文件体系文件(20分分)责任考核责任考核(20分分)考核要点基本要求(80分)组织机构(20分)风险点排查、确定考核要点隐患排患排查治理体系治理体系(270分分)编制隐患排查清单编制隐患排查清单(50)确定排查计划确定排查计划(20分分)隐患排查实施隐患排查实施(100分分)信息化管理信息化管理(40分分)信息系统应用信息系统应用(40分分)评审评审(20分分)更新更新(30分分)沟通沟通(10分分)持持续改改进(60分分)一般事故隐患治理一般事故隐患治理(50分分)重大事故隐患治理重大事故隐患治理(50分分)考核要点隐患排查治理体系(270分)编制隐患排查清单(50)考核要点否决项1描述：描述：未建立“两个体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。询问：企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设基本要求及应履行的主要职责。考核要点否决项1描述：未建立“两个体系”组织机构，明确企考核要点否决项2描述：描述：抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容，验收评定不予通过。询问：抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“两个体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。考核要点否决项2描述：抽查10%的相关岗位人员，5人及以考核要点否决项3描述：描述：未建立健全“两个体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。抽抽查：1、“两个体系”考核奖惩制度 2、“两个体系”考核奖惩记录，相关财务文件。考核要点否决项3描述：未建立健全“两个体系”考核奖惩制度考核要点否决项4描述：描述：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。抽抽查：询问岗位人员参与危险源辨识、分析情况。岗位人员是否了解本岗位存在的风险点、危险源及其危害后果(事故类型)，是否了解其接触的职业病危害因素及其对健康的损害。考核要点否决项4描述：根据相关记录文件，抽查10%相关岗考核要点否决项5描述：描述：应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的，评定验收不通过。抽抽查：1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容。2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价。考核要点否决项5描述：应判定为重大风险而未判定为重大风险考核要点否决项6描述：描述：根据相关记录文件，核查控制措施，30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实，评定验收不通过。抽抽查：核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施。考核要点否决项6描述：根据相关记录文件，核查控制措施，3考核要点否决项7描述：描述：根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的，验收评定不予通过。抽抽查：企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施。考核要点否决项7描述：根据相关记录文件，抽查10%相关岗考核要点否决项8描述：描述：30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的，验收评定不予通过。抽抽查：1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。考核要点否决项8描述：30%及以上的风险分级管控清单中各考核要点否决项9描述：描述：30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过。抽抽查：1、隐患通报。2、隐患整改通知单。3、隐患排查治理台账。考核要点否决项9描述：30%及以上隐患未按期整改且无正当考核要点否决项10描述：描述：根据相关标准，发现应定性为重大隐患而未定性的，验收评定不予通过。重大隐患未按规定上报治理方案及治理结果的，验收评定不予通过。抽抽查：查看隐患治理情况及治理效果考核要点否决项10描述：根据相关标准，发现应定性为重大隐