物业多种经营-社区家装宅配业务模式及经营策略课件

物业多种经营-社区家装宅配业务模式及经营策略商业经营中心2017年12月公司LOGO物业多种经营-社区家装宅配商业经营中心2017年121市场分析12业务模式及经营策略3整体战略目录4业务分析5美居业务发展计划公司LOGO市场分析12业务模式及经营策略3整体战略目录4业务分析5美2装修（含装修垃圾）家具、电器、宅配等家具、电器、宅配等翻新、装修（含装修垃圾）家具、电器、宅配等毛坯房精装房目标市占率20%市场分析存量房2018年家装宅配业务收入指标家装宅配精装房新交付3911户，目标市占率25%，利润10%，客单价2万元，流水总金额1955.5万元毛胚房新交付3505户，目标市占率20%，客单价2万，利润10%，流水总金额1402万元装修垃圾清运指标370万元0.00%52.47%37.62%9.91%装修（含装修垃圾）家具、电器、宅配等翻新、装修（含装修垃圾）3家装宅配业务载体自营为主招商为辅施工为协毛坯房全额收入2018年新交付：3505户转化率：基础20%目标25%客单价：2万/户预算总金额：基础1402万元目标1752.5万元精装房提点收入2018年新交付：3911户转化率：基础25%目标30%客单价：20000万/户预算总金额：基础1955.5万元目标2346.6万元存量房平台模式2018年存量：8023户转化率：基础10%目标15%预算总金额：基础537万元目标806万元家装宅配业务载体自营为主招商为辅施工为协毛坯房全额收入2014产品招商规划自营产品标准化产品：主材类、水泥沙、消防设备等免安装产品：电器类、床垫、装饰物等简易施工产品：空气净化、硅藻泥等合作供方家具类：定制家具、实木家具、藤制家具、成品家具、智能家具等宅配类：墙纸、墙漆、墙布、铝合金、窗帘等人工类：装修施工团队、室内设计团队合作施工方装修公司供方品牌知名度高，集团战略合作供应商优先选择；合作意向一致；供方有诚信；销售能力较强；定单响应速度快；价格最优惠，质量有保障；信息反馈及时；售后服务体系完善；具有产品创新能力。招商要求产品招商规划自营产品标准化产品：主材类、水泥沙、消防设备等免5产品经营策略序号经营模式产品类型产品明细备注1自营产品（购销）标准化产品主材类地砖、地板、瓷砖、集成吊顶、灯饰、洁具、油漆、背景墙等2辅材类电线、开关面板、水泥沙等3消防设备灭火器等4免安装产品电器类空调、电视、冰箱、洗衣机、热水器、厨房三件套、生活小家电、晾衣机、净水器等5纺织品床垫、床上用品套件类、枕类、被褥类、地毯等6装饰物摆件、绿化等7简易施工产品空气净化除甲醛、光触媒等8墙面装饰硅藻泥等9代销产品（提点）家具类定制家具、实木家具、藤制家具、成品家具、智能家具等10宅配类墙纸、墙漆、墙布、铝合金、窗帘等11人工类装修施工团队、室内设计团队产品经营策略序号经营模式产品类型产品明细备注1自营产品（购6业务模式及经营策略新交付项目业务模式及经营策略新交付项目7运营模式人工主材宅配设计家具电器购销代销外包提点收入外包全额入账冲收入、代销提点冲利润、购销双线补充！1.装修垃圾清运2.水泥沙售卖3.消防产品租赁4.主材对外销售等利润补充收入利润运营模式人工主材宅配设计家具电器购销代销外包提点收入外包全额8产品设计以套餐包为基础：产品设计规划装修包家具包宅配包家电包人工主材毛利率21%毛利率14%毛利率15%毛利率12%实木定制板式铝合金窗帘硅藻泥空调热水器净水器灯饰冰洗类注：1、所有新交付项目必须开展家装宅配业务，毛坯项目装修包必须做全额收入；2、根据对应套餐包中的产品类型进行招商，每个类型的供应商至少1家；3、不允许招募一站式的平台公司，且不允许签独家合作协议；4、若供方营业范围内涵盖多种产品类型，必须约定经营产品类别计算保底费，严禁跨品类经营。晾衣架产品设计以套餐包为基础：产品设计规划装修包家具包宅配包家电包9自营装修标准套餐全国标准套餐999元/平方米成本主材（30%-35%）人工（38%-43%）营销（1%内）税费（3%-5%）激励（4%-5%）其他（1%-3%）净利润9%-15%2018年，全国将主推装修标准套餐A，各城市公司按装修项目的实际需求调整为A+或A-套餐主材由总部统一招商，产品类别及型号见附件；人工由各城市公司/物业服务中心自行外包。注：各城市公司可依据新交付楼盘周边精装房定位及市场调研报告，以标准套餐为基础，制定标准+或标准-套餐，其主材产品类型及品牌均在集团统筹的套餐包范围内选择，其他不变。自营装修标准套餐全国标准套餐成本主材（30%-35%）人工（10自营装修非标套餐针对高端楼盘客户，可选择个性化定制装修非标套餐。注：1、根据市场调研报告及客户需求，参考标准套餐分类，设计个性化套餐；2、个性化套餐中的产品类型及型号，优先在集团统筹的套餐包范围内选择。自营装修非标套餐针对高端楼盘客户，可选择个性化定制装修非标套11家装宅配推广1、销售中心前置植入2、设立样板房3、社区广告宣传4、与装修包联单销售5、短期拼团采购；6、与社区文化活动组合营销，开展便民服务活动、工厂参观体验等活动。家装宅配推广1、销售中心前置植入12业务模式及经营策略存量房市场业务模式及经营策略13社区家装平台平台费服务费质保金物业收入存量市场经营模式存量市场主要针对装修模块，经营模式如下：注：小区范围内交易均属于合作范围。社区家装平台平台费服务费质保金物业收入存量市场经营模式存量市14档次单笔合同签约金额奖励信息费15万元以内（含5万元）3000元2510万元（含10万元）5000元31020万元（含20万元）1万元420万元以上1.5万元质保金提取缴纳质保金备注合同额5%5万元质保到期后退款存量市场装修经营策略服务费：质保金：平台费：各城市公司根据项目存量房情况与外部装修公司签订协议，以预估翻新装修100户为基数，每100户增加一个供应商。每家收取平台服务费1.5-2万元/年。预估翻新供应商每100户1.5-2万元/年档次单笔合同签约金额奖励信息费15万元以内（含5万元）30015存量市场运营流程图业主服务中心家装负责人合作供应商挖掘装修需求目标提报装修业主信息派单了解装修具体需求（用途、风格、预算等）出设计方案，促单，施工，质保跟进促单，回访业主满意度存量市场运营流程图业主服务中心家装负责人合作供应商16存量市场供应商评级以为基线，通过接单速度、成交率、配合度、施工规范、售后体系、业主满意度等多个维度开展评选，最高为5颗星，最低为1颗星，采取末位淘汰制，提高供应商竞争力和行动力。评级体系通过轮流派单/抢单的方式存量市场供应商评级以为基17业务模式及经营策略外拓项目业务模式及经营策略18外拓项目为提高家装宅配业务利润，外拓项目可着重以保底+提点的模式开展。保底+提点宅配软装硬装序号产品类型提点最低标准1装修8%2家具12%3电器5%4宅配13%外拓项目为提高家装宅配业务利润，外拓项目可着重以保底+提点的19业务模式及经营策略销售案场业务模式及经营策略20销售案场2017年12月起，各城市公司必须将家装宅配业务前置到绿地地产地产营销中心所管辖的销售案场中，具体合作方式由物业城市公司商业经营部与地产城市公司销售案场、绿地物业营销案场负责人对接沟通。合作方式参考样板房展示买房送装修抵用券装修协议软装宅配协议平面广告展示精装房交付销售案场2017年12月起，各城市公司必须将家装宅配业务前置21业务指标2018年，集团家装宅配业务收入流水总指标为5200万元，利润520万元，利润率10%。各城市公司根据所管辖的项目情况对应业务载体，有针对性地开展家装宅配和拎包入住业务，互补差异，平衡收入值与利润值。指标分解如下：主动出击重点突破序号公司项目名称2018年度交付装修业务指标测算建筑面积（）交付户数交付时间客单价业务占比利润比例流水金额利润1广州城市公司璀璨家园176250.7314962018年3-8月2000025%10%74800007480002绿地公园城725464952018/6月2000025%10%24750002475003绿地商业广场771325672018/10月2000025%10%28350002835004绿地未来广场73277400待定2000025%10%2000000200000总计1479000014790001武汉城市公司绿地国际理想城5万3242018年4月30日2000025%10%162000016200025.5万4022018年9月30日2000025%10%20100002010003绿地国际金融城（写字楼）5.4万3582018年6月30日2000025%10%179000017900043.1万3162018年9月30日2000025%10%1580000158000总计70000007000001上海城市公司杭州海域晶华（华家池印）209552.4953（665）2018年6月30日2000025%10%47650004765002杭州绿地中央广场二期144082.943252017年12月31日2000025%10%16250001625003南翔秀城漪秀嘉苑71311.814802018年10月30日2000025%10%2400000240000总计8790000879000装修业务指标测算客单价业务占比利润比例流水金额利润1济南城市公司新都会16万13002017-6-31600005%10%39000003900001200010%10%1560000156000总计5460000546000业务指标2018年，集团家装宅配业务收入流水总指标为520022济南新都会主力户型为B2户型90平方二房二厅一卫以及C3户型125平方的三房二厅二卫，另有、140户型和170户型3种，共计4种户型项目名称：绿地新都会项目规模：1300户项目地址：英雄山路与二环南路交付时间：2017年5月30日（暂定，具体交付时间未定）目前已经延迟交付具体时间待定合计1300户5项目业主大多为济南本地人，改善型和自住为主要消费目标，投资客户较少，投资业主30%，自住兼投资30%，自住40%。房价分析楼盘一期房价开盘8000元/，目前均价17000：房价在当地属偏下水平；周边配套分析绿地新都会位于济南城南核心位置，占据英雄山路与二环南路交两条市区主干道的黄金交汇点，重要交通的枢纽，这为打造南部城心大都会奠定了先决条件，项目总占地面积万平米，总建筑面积16万平米，涵盖米的超高层摩天写字楼、大型旗舰商业、南城首例水岸风情商街、绿地新里系高端住宅、版式、全能型公寓等多种物业形态。项目已全面启动，首先会推出高端住宅产品，也就是一期新里塞纳公馆。塞纳公馆项目，是绿地新里系的高端住宅产品，兴济河贯穿项目南北，成就了南城的珍稀水岸风情社区，它不仅传承了海派文化的建筑特点，同时还将融合法国巴黎塞纳河的经典人文情怀在里面，是目前南部城区为纯正的欧式社区典范这其中欧陆园林、风格建筑、海派艺术街区，两岸独特的风情景观，营造繁华与浪漫于其中。而的海派高端人文大宅，更是印证了繁华之上的欧陆生活典范。济南新都会主力户型为B2户型90平方二房二厅一卫以及23济南新都会装修市场分析当地装饰公司有分散性销售市场，装饰公司伞型分布，当地主要装饰公司有：金螳螂、风尚行、红蚂蚁、雅信等装饰公司，商家半包价格一般在500-650之间每平米，客户一般常规装修全包价格在每平米1200元-1500元。当地集中性的建材市场位于北园大街上的“北关北路”至“三孔桥”之间，拥有5大市场，分别为：红星美凯龙、济南佳园装饰材料市场、济南水屯装饰材料批发市场、济南市装饰材料批发市场、银座家居，拥有知名国内的一线材料品牌，如：科勒、TOTO，美标洁具，罗马、蒙娜丽莎瓷砖，美心木门等。由于物流配送及代理问题，价格较贵，需要通过厂家的谈判压缩部分产品价格。济南客户装修主要为半包及全包为主，对品牌产品相对意识较弱，但是产品使用比较理性，看材质，看价格，当地每月活动建材活动较多，优惠也较多，客户还是用全包为主。当地装修风格偏好现代风格，较少数客户拥有大户型偏向美式及中式风格为主。济南新都会装修市场分析当地装饰公司有分散性销售市场，装饰公司24整体战略产品方案根据市场分析及客户分析，济南新都会项目可以通过征集2套样板间，整合当地的一（二）线品牌，相同的材质，不同的型号，主要体现价格优势，就是让客户感觉便宜，性价比高，让客户理解成品装潢和标准化装潢为业主带来的省时，省钱，省心，省力。橱柜橱柜欧派欧派志邦志邦瓷瓷砖马可波罗东鹏卫浴浴东鹏九牧吊吊顶友邦容声移移门雷拓拉米板材板材兔宝宝千年舟实木木门梦天TATA灯灯饰雷仕欧普家具家具联邦顾家墙纸玉兰兰舍集成灶集成灶美大亿田油烟机油烟机帅康老板地暖地暖AO史密斯尚美尚家空空调海尔1户型90平米户型2/2/1设计定位：适合年轻客户群体的清新现代简约风格产品使用国内一线品牌，使用强化复合地板，釉面抛光砖，梦天实木门，九牧洁具，容声吊顶等2户型125平米户型2/2/2设计定位：适合五口之家客户群体的深色现代沉稳风格产品使用国内一线品牌，使用实木多层地板，釉面抛光砖，TATA实木复合门，箭牌洁具，友邦吊顶等整体战略产品方案根据市场分析及客户分析，济南新都会项目可以通25整体战略1人员配置拎包入住经营经理市场条线市场经理文案企划城市公司经营部经营经理业务员采购条线采购专员设计条线（合作单位）硬装设计软装设计产品设计师效果图专员总部采购经理财务部整体战略1人员配置拎包入住市场条线市场经理文案企划城市公司整体战略业务内部管控经营总部市场设计销售项目楼盘调研分析活动VI调研定价调研定价平面方案设计方案材料单设计方案材料单材料方案寻找供应商销售计划、销售数据提报整体战略业务内部管控经营总部市场设计销售项目楼盘调研分析调研27整体战略人员配置项目人员配置情况新都会装修业务人员配置：经营经理1名业务员2名编外业务员2名（合作单位委派）财务人员1名（项目服务中心兼任）岗位职责新都会装修业务各岗位职责采购经理总部对接当地材料供应商，进行下单发货经营经理每月考核客户签约指标，月指标保底11单合同每月统计装修公司消化客户数，统计签约客户数，进行设计及施工发单业务员每月进行客户电话销售，邀约洽谈，样板间介绍，客户意向签约，每月相应考核指标整体战略人员配置项目人员配置情况新都会装修业务人员配置：岗28目标产值1公司项目名称交付户数交付时间装修业务指标测算客单价 业务占比 利润比例2018年（交付100%）硬装2018年(交付100%)软装流水金额利润流水金额利润济南新都会13002018年上半年（未定）700005%10%45500004550001560000156000新都会产值测算根据市场调研，装修客单价按照70000元/户测算，业务占比5%，利润率为10%，可产生流水金额4550000元，利润455000元拎包入住后期软装部分按照业务占比10%，利润10%，客单价12000元/户测算，可产生流水金额1560000元，利润156000元按照交付总户数*交付率*客单价*业务占比计算流水按照流水金额*利润比率计算业务产值10%40%20%30%5月1日-7月25日8月25日前10月1日前12月31日前19单133万流水6单42万流水26单182万流水目标产值1公司项目名称交付户数交付时间装修业务指标测营销计划项目营销计划业务营销活动及目标项目启动3月15日意向客户蓄水4月1日-6月1日要求蓄水500户以上业主（5成）物业见面会暨产品发布会5月1日-5月20日储备意向客户400户（4成）样板间体验会、团购会爆点集中销售诚意金客户60户（意向客户30%）新增意向客户100组交付期间样板间带看交付期间诚意金客户20户（每天3组，交付期预估7天）新增意向客户100组合同客户50组（交付期1月内）交付后每周家装品鉴会交付后持续开展新增诚意金客户每周5组新增合同客户每周2组营销活动要求活动覆盖9成以上业主；每周举办营销活动；交付前期完成预计目标30%交付期间完成预计目标10%交付后6个月完成预计目标完成预计目标60%营销计划项目营销计划业务营销活动及目标项目启动意向30营销方案新都会营销方案营销活动方案及预期达成指标交付前3月15日-4月25日交付期间4月25日-6月2日交付后6月2日-12月1日活动名称：小型团购会大型产品发布会活动时间：7月21日、22日邀约户数：200户目标单数：20单活动形式：l交付前每周举办小型团购会，以设计师方案沟通促进成单。l大型团购会联合主材供应商通过摆展、品鉴会等形式存进成单。活动名称：样板间带看活动时间：交付期间邀约户数：200户目标单数：10单活动形式：l交付期间通过样板间带看，施工工艺展示等方法促进成单。l对于意向业主进行再次推广，存进业务成单。活动名称：小型团购会大型产品发布会活动时间：每周邀约户数：200户目标单数：每月15单活动形式：l交付前每周举办小型团购会，以设计师方案沟通促进成单。l大型团购会联合主材供应商通过摆展、品鉴会等形式存进成单。营销方案新都会营销方案营销活动方案及预期达成指标交付前交付期31美居业务模式业务发展计划美居业务模式32整体战略绿地美居ToB业务ToC业务新开楼盘的精装修房青年公寓老年公寓学生宿舍发展趋势：竞争激烈，楼盘精装化一线城市的租房品质提升养老社区化发展高校宿舍标准不断提高绿地物业传统家装公司绿地美居厂商厂商传统家装公司供应商供应商摒弃中间环节，实现厂商对家门的无缝对接同样一份报价单，取消中间商35%的利润抽成因此即使以低于市场价格30%的价格销售绿地美居仍能保持20%以上的毛利率，保证产品的爆品特点。整装的绿地美居产品可以进行正式的品牌输出，同时为长租公寓铺下基础。材料摒弃中间环节，可以最大化进行市场占比，将产品深入项目。封窗、封阳台交付摆展整体战略绿地美居ToB业务ToC业务新开楼盘的精装修33业务方案例：某项目项目总数1200套目标套数：120套（保底套数60套）流水目标：960万利润目标：67.2万蓄水客户：500户意向客户：200户诚意金：60户*20000元合同单数:60单定金金额:120万属地化当地中小型装饰公司大型品牌供应商材料+属地化中小型装饰公司2年内不定期上门电路漏电检测2年内不定期水管、煤气阀、软管无危检测2年整屋成品5年水电保修施工过程管家式问题处理后期装修甲醛测试24小时全天候售后热线服务24小时维修热线，20分钟相应处理2年内售后客服定期客户回访2年内售后客户产品跟踪2年内施工人员定期上门检测交付前期(3个月)合同单数:48单合同金额:480万交付后3个月30%10%40%20%交付6个月合同单数:24单合同金额:240万交付期间合同单数:12单合同金额:120万如：构家金螳螂荣欣爱空间战略合作企业属地化装饰公司+战略合作企业商业经营中心2017年11月业务方案例：某项目项目总数1200套目标套数：12034业务模型业务模型35发展计划自有产品物业主打整装业务创新产品强化团队平台化+垂直项目业务开展资源整合梯队建造资源整合打造产品建材商家整合平台搭建物业品宣建立商业经营中心2017年11月发展计划自有产品创新产品强化团队平台化+垂直项目业务开展资源36业务发展计划我没有时间，我要性价比我要省心，我要力我有很多时间，我要质量我有自己想法，我要懂我的工人整装套餐我找了施工队，没钱买好的产品了我不知道哪些品牌好，没人给我意见口碑工长我喜欢好的设计，我很有个性的人我要设计师陪我一起打造我的家建材商城施工队找好了，但是现在觉得不放心了装修我不懂啊，万一工人帮我搞坏了怎么办设计师钱给了装饰公司，万一出问题怎么办装修完了，可是出问题了，施工队找不到了监理装修保美居平台闭环的概念美居平台设计师监理装修保整装套餐口碑工长建材商城商业经营中心2017年11月业务发展计划整装套餐我没有时间，我要性价比我要省心，我要力口37商业经营中心2017年11月未来我们市场进行品牌大面积推广、结合APP实现O2O线上线下的结合，并通过营销如积分等手段概念增加客户粘性，将二装业务及绿地原有体系内业主的装修需求打开。同时链接金融、地产、物业互联信息平台，智能，家电和大数据信息，以家为概念的生态闭环进行全方面推广，而生态圈的构建，将更多以资本手段通过投资+并购的方式来进行。阶段一：沉淀阶段二：价值阶段三：扩张l规范营运制度l打造VI体系l梯队建设筹划l做好18年可开发项目l平台资源整合l深耕城市项目垂直试点l借助资本组建专项公司l体系内外项目全线开发l线下美居社区服务店落地l线上品牌宣传美居业务生态发展2018上半年2018下半年2019业务发展计划商业经营中心2017年11月未来我们市场进行品牌大面积推38商业经营中心2017年11月业务发展计划序号地产开发节点物业开发节点计划完成时间（报总部）完成标准责任人1产品方案确认完整平面提案及预算装饰公司2产品价格体系及预算成本采购清单制作采购条线3售楼处开放现场测量实体房屋情况及结构分析现场办公条件地产公司4正式施工图出图产品图纸手册分类收集全套施工图地产公司5销售人员到岗培训X位销售人员到位战略单位7销售道具设计美工稿件完成品牌条线8销售道具制作送达物料送达现场品牌条线9人员培训销售考核总部10首次住宅开盘现场活动场地布置现场检查项目公司11现场工作地点安排办公条件满足项目公司12项目业主前期线上线下宣传产品推广上线品牌条线13前期客户调研及邀约客户预约表单总部14开展第一轮业主邀约大型活动物业装修推荐活动总部15开展第二轮业主邀约大型活动物业装修推荐活动总部16每周客户邀约17开展第三轮业主邀约大型活动物业装修推荐活动总部18每周客户邀约19项目交付活动物业现场交付业主活动完成动作：规范从前期项目评审，项目进度开发执行节点表，供应商评审制度表，项目现场管理制度，美居现场布置制度，活动流程制度，交付摆展规范要求等进行文件的说明及指引培训，将物业美居业务的优势特点放大，固定标准化物业见面会动作，提高物业口碑，品牌，品质。计划在第一季度完成。商业经营中心2017年11月业务发展计划序号地产开发节点39商业经营中心2017年11月前期筹备物料制作清单类别内容1产品手册物业介绍，服务流程，设计风格，产品套餐2DM单页产品价格，套餐明细3DM单页物业装修服务优势介绍及展示地点4X展架产品价格，套餐明细5X展架物业装修服务优势介绍及展示地点6X展架地产样板间产品介绍7小区内桁架物业装修服务优势介绍，产品展示地点8售楼处展板物业装修服务优势介绍，产品展示地点9名片业务员介绍10书架设计效果图及方案解析11优惠活动单页营销活动现场优惠促销宣传单页12工作牌物业装修从业人士告知13保修卡售后14房屋窗外横幅广告物业装修服务告知，产品展示地点15房屋门套、地保广告物业装修服务告知，产品展示地点16售楼处横幅广告物业装修服务告知，产品展示地点17电梯广告（交付后）物业装修服务告知，联系方式18地贴广告（交付后）物业装修服务告知，产品展示地点19公告栏广告（交付后）物业装修服务告知，产品展示地点20道旗广告（交付后）物业装修服务告知，产品展示地点21施工人员马甲现场统一形象，保证施工宣传22销售人员工服体现服务专业性，西装2018第一季度开始搭建VI体系，将美居业务的品宣做到第一步，针对项目从深耕城市开始，执行标准化品宣动作和引导动作。包含但不限于前期地产摆展VI体系，交付及物业中心产品和服务VI体系，线上及后期施工服务VI体系业务发展计划商业经营中心2017年11月前期筹备物料制作清单类别内40业务发展计划模块化智能家居模块化家具硬装标准化2018针对个别项目进行项目方案设定，提前打开营销动作，保证后期业务量的稳定持续发展。商业经营中心2017年11月业务发展计划模块化智能家居模块化家具硬装标准化2018针对个41业务发展计划分公司提成分解分公司提成分解职位百分比金额提成收入城市分公司总经理4%11,280.00拎包业务经理8%22,560.00项目经理2%5,640.00工程经理0.50%1,410.00客服专员0.50%1,410.00其他各条线拓展费用核定200一人次如美居业务经理配置其他专员，则分配比例按照8个点进行拆分。由分公司决定。财务测算结论：在整体成本测算偏重保守方式的情况下，为了达到上述的指标要求，人员配置的增加是在测算中能够包含在内的，后期需要按照前期设想来调整架构。单位：元位：元分公司分公司单体体项目目产值（1000套住宅套住宅项目）目）项目目10%利利润测算算黄沙黄沙项目目产值设备项目目产值封窗封窗项目目产值软装装硬装硬装项目目产值项目流水（产值目标）50,000.00160,000.00 80,000.00 80,000.00 2,000,000.00装修套数8.00 40.00 8.00 40.00客单价2000020001000050000返利50,000.0016,000.00 8,000.00 8,000.00 200,000.00项目成本-70,300.00-人工工资成本三个月三个月15,000.00-办公费用3,000.00-其他10,000.00-提成收入15%42,300.00项目税金项目毛利50,000.00 16,000.00 8,000.00129,700.00项目毛利率100%10%10%6%合计收入203,700.00 返利合返利合计282,000.00 总部费用明细管理费用141,110.00-岗位基本工资（含社保公积金）三个月三个月80,000.00-总部15%30,555.00-拎包业务团队15%30,555.00税前利税前利润62,590.00税前利税前利润率率30.73%业务发展计划分公司提成分解职位百分比金额提成收入城市分公司42专项支持城市分公司总经理对接地产前期协调工作及资源获取整体财务设立专项美居付款体系及要求美居经营负责人设定提成奖励机制项目设立专项美居客服跟踪人员项目工程经理协调负责后期工地跟踪服务全面推开绿地美居服务概念业务发展计划专项支持城市分公司总经理对接地产前期协调工作及资源获取整体财43业务发展计划内部战略思路绿地商业经营中心分公司美居业务经理A项目美居经营专员BD市场专员客服专员财务体系2018年战略分解+=外拓产品研发市场化运作2019年战略分解+市场化长租公寓XX美居专业公司2020年战略分解业务发展计划内部战略思路绿地商业经营中心分公司美居业务经理A44业务发展计划最后总结一句，对未来越有信心，就要对现在越有耐心，现在的结果不能代表未来的格局，相信我们的时代，势不可挡！地产项目售楼处现场进驻协调及业务开展合作沟通团队架构人员阶段性补充确认代收代付财务手段确认美居装修业务提前半个月交付入场前期暂定协调沟通事宜业务发展计划最后总结一句，对未来越有信心，就要对现在越有耐心45提升新交付市场占有率，深挖存量房市场需求，择机开拓外部市场业务。整体战略提升新交付市场占有率，整体战略46THANKSTHANKS47