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第一章：ISO14001环境管理体系标准概述 ISO14001产生的背景 人类社会出现环境危机:(1)温室效应导致全球变暖;(2)臭氧层被破坏;(3)有毒有害化学物质污染与转移;(4)海洋污染;(5)生物多样性的破坏;(6)生态环境恶化；(7)自然资源的消耗。国际标准化组织（ISO)于1993年6月成立了环境管理标准化技术委员会（TC207）于2019年颁布了与环境管理体系及审核有关的5个标准。GB/T 240012019 idt ISO14001 环境管理体系 规范及使用指南GB/T 240042019 idt ISO14004 环境管理体系 原则 体系和支持技术指南GB/T 240102019 idt ISO14010 环境审核指南 通用原则GB/T 240112019 idt ISO14011 环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核GB/T 240122019 idt ISO14012 环境审核指南 环境审核员资格要求现在使用的环境管理体系及审核的标准GB/T 240012019 idt ISO14001 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 240042019 idt ISO14004 环境管理体系 原则 体系和支持技术指南GB/T 240502000 idt ISO14050：2019 环境管理 术语GB/T 190112019 idt ISO19011：2019 质量和（或）环境管理体系审核指南 （代替GB/T 19021.119021.3-1993,GB/T 2401024012-2019)我国的环境状况(1)大气污染问题十分突出;(2)水体污染相当严重;(3)城市垃圾日渐突出;(4)城市噪音仍在扩大。对当代环境问题的对策和行动1972年,联合国人类环境会议发表了人类环境宣言和世界环境行动计划可持续发展和构建和谐。我国环境保护现状和国家对策 现状：传统的、粗放的经济发展模式，消耗了大量资源、能源，造成污染；污染较重的重工、化工及轻工业在短期内还呈上升趋势；乡镇企业较多，规模结构不合理，环境污染和资源浪费十分严重；技术、工艺、设备水平落后，资源、能源消耗高、浪费大；野蛮开采，违法乱纪，资源浪费严重现象仍存在；企业管理不善，跑、冒、滴、漏相当普遍；执法不严、违法不究以权代法的现象还普遍存在。对策：加强环境立法，实施统一监督管理；转变工业污染防治的管理思想；转变经济发展结构，变粗放经营为集约经营；转变污染防治观念：（1）从末端治理向污染全过程控制转变；（2）在污染物排放控制上，由浓度控制向浓度、总量双重控制转变；（3）在污染治理上，由分散治理向集中治理转变，实施分散与集中相结合。大力鼓励、发展循环经济；积极参与国际合作，保护环境，持续发展。我国的环境保护方针和政策 方针：经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实现、同步发展，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。政策：预防为主、防治结合，谁污染、谁治理，强化管理。法律法规：环境保护法、大气污染防治法、水污染防治法、环境噪声污染防治法、节约能源法、安全生产法、清洁生产促进法、消防法、危险化学品安全管理条例等。管理制度：环境影响评价制度、“三同时”制度、征收排污费制度、排放污染物许可证制度、污染源限期治理制度、污染集中控制制度等。环境标准：生活饮用水卫生标准、大气污染物综合排放标准、污水综合排放标准、啤酒工业污染物排放标准、工业企业厂界噪声标准、清洁生产标准（啤酒制造业）等。环境问题的重要性关系到人民生命安危；关系到经济可持续发展；关系到社会稳定。实施环境管理体系的作用和意义对社会的作用和意义利于提高民族的环保意识，树立科学的自然观；利于人们树立遵纪守法的意识；调动企业防止污染的积极性，促进企业自律机制的建立；利于经济与环境的协调统一，是治理环境污染与减少资源、能源消耗并重，利于可持续发展。对企业的现实意义改善环境绩效，降低环境风险、法律风险；降低资源、能源消耗，实施清洁生产，增加经济效益；提高企业的市场竞争力提高组织环境管理水平、员工的环保意识；保持良好的公共、社会关系，满足相关方的要求，构建和谐。ISO9001、ISO14001和ISO22000之间的关系相同点三套标准都是自愿采用的管理型的国际标准；遵循相同的管理系统原理，在组织内形成一套完整的、有效的文件化的管理体系；通过管理体系的建立、运行、监控和改进，对组织的产品、过程、活动及要素进行控制和优化，实现方针和承诺达到预期的目标；结构和运行模式十分接近，按照PDCA循环，持续改进；要素基本相同（如管理职责、文件控制、记录控制、能力、意识和培训、审核和管理评审等）；均可能成为贸易的条件，消除贸易壁垒。不同点ISO9001ISO14001ISO22000对象对象产品产品环境因素环境因素关键工序、过程关键工序、过程目的目的持续改进持续改进改善环境绩效改善环境绩效 满足社会要求满足社会要求持续改进持续改进预防不合格预防不合格达到顾客满意达到顾客满意持续改进持续改进保证安全保证安全达到消费者满意达到消费者满意结构要素不同结构要素不同无应急准备和响应无应急准备和响应沟通为内部沟通沟通为内部沟通增加了环境因素、应急增加了环境因素、应急准备和响应准备和响应沟通为内部、外部沟通为内部、外部增加了危害分析和增加了危害分析和HACCP计划、应急准计划、应急准备和响应备和响应沟通为内部、外部沟通为内部、外部名称相同或相近，内名称相同或相近，内容差别较大容差别较大质量方针质量方针环境方针环境方针食品安全方针食品安全方针关注点关注点顾客顾客相关方相关方消费者消费者实施三体系整合的作用与意义降低审核成本，减轻组织经济负担。有利于减少三体系要素的重复，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。实现管理创新。第二章：ISO14001标准的理解与应用术语和定义组织：职责、权限、和相互关系得到安排的一组人员及设施。环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资 源、植物、人、以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作 用的要素。环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有 害或有益的变化。环境管理体系：组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境 方针，并管理其环境因素。环境目标：组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境 目的。环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。环境方针：由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图 和方向。环境指标：由环境目标产生，为实现环境目标所规定并满足的具 体的绩效要求，它们可适用整个组织或其局部。相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。污染预防：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少 或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。环境管理体系标准的基本要求环境方针环境方针策划策划实施与实施与运行运行检查检查管理评审管理评审持续改进持续改进总要求总要求环境管理体系(EMS)模式组织结构和组织结构和职责职责信息交流信息交流企业企业方针方针能力能力培训培训意识意识环境环境方针方针法律法规和其他要求法律法规和其他要求4.4.1 4.4.1 资源、作用、职责、和权限资源、作用、职责、和权限 为便于环境管理工作的有效开展，应当对作用、职责和权限做出明确规定，形成文件，并予以传达。管理者应为环境管理体系的建立、实施保持和改进提供必要的资源，其中包括人力资源和专项技能、基础设施、技术以及财力资源。组织的最高管理者应任命专门的管理者代表，无论他（们）是否还负有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：a）确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管 理体系。b）向最高管理者报告环境管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议。与与ISO9001ISO9001的区别和联系（一）的区别和联系（一）环境管理体系的成功实施，需要组织的全环境管理体系的成功实施，需要组织的全体员工的参与，而不能认为是一些职能部门的体员工的参与，而不能认为是一些职能部门的事。组织内的其他所有部门人员都必须参与。事。组织内的其他所有部门人员都必须参与。ISO9001 ISO9001要求覆盖与指定产品或服务质量有要求覆盖与指定产品或服务质量有关的生产环节，不涉及全部的组织活动，而环关的生产环节，不涉及全部的组织活动，而环境管理体系必须覆盖组织的所有部门和活动。境管理体系必须覆盖组织的所有部门和活动。4.4.24.4.2能力、培训和意识能力、培训和意识 组织应确定培训的需求。应要求其工作可能对环境产生重大组织应确定培训的需求。应要求其工作可能对环境产生重大影响的所有人员都经过相应的培训，或采取其他措施。影响的所有人员都经过相应的培训，或采取其他措施。应建立并保持一套程序，使处于每一有关职能与层次的人员应建立并保持一套程序，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：都意识到：a）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b）他们工作活动中实际的或潜在重大环境影响，以及个人工）他们工作活动中实际的或潜在重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；作的改进所带来的环境效益；c）他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责。）他们在实现与环境管理体系要求符合性方面的作用与职责。d）偏离规定的运行程序的潜在后果。）偏离规定的运行程序的潜在后果。从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教从事可能产生重大环境影响的工作人员应具备适当的教育、培训和（或）工作经验，胜任他所担负的工作。育、培训和（或）工作经验，胜任他所担负的工作。培训的程序培训的程序与与ISO9001ISO9001的区别和联系（二）的区别和联系（二）培训需求调查培 训 计 划培 训培 训 记 录培训效果评价能力能能力能否达到否达到要求做要求做一说明一说明注：注：公司内对不同人员的培训公司内对不同人员的培训应该有针对性，培训的内容因应该有针对性，培训的内容因时间的不同、岗位的不同、人时间的不同、岗位的不同、人员的不同而异。可分以下几个员的不同而异。可分以下几个阶段：阶段：方针、目标、职责、法律法规等内容岗位技能应急事件的处理环保知识等与与ISO9001ISO9001的区别和联系（二续）的区别和联系（二续）能力的要求方面：能力的要求方面：在在ISO9001的的6.2.2 能力、意识和培训里面能力、意识和培训里面已经明确规定了上岗人员应具备相应的能已经明确规定了上岗人员应具备相应的能力要求。可以从教育、培训、技能、经验力要求。可以从教育、培训、技能、经验等方面考虑，在此不再做过多的讲述。等方面考虑，在此不再做过多的讲述。4.4.3 4.4.3 信息交流信息交流 组织应建立保持一套程序，用于有关其环组织应建立保持一套程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：境因素和环境管理体系的：a a）组织内部各层次和职能间的信息交流；）组织内部各层次和职能间的信息交流；b b）与外部相关方联络的接收、形成文件和）与外部相关方联络的接收、形成文件和回应。回应。组织应考虑对涉及重要环境因素的外部信息的组织应考虑对涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。处理，并记录其决定。与与ISO9001ISO9001的区别和联系（三）的区别和联系（三）对于各管理体系来讲，在信息交流方面的要对于各管理体系来讲，在信息交流方面的要求基本上都是相同的。分为内外两种。求基本上都是相同的。分为内外两种。在这我们对内部信息不作过多的讲述，进对在这我们对内部信息不作过多的讲述，进对外部信息做一下解释。环境管理体系中的外部信外部信息做一下解释。环境管理体系中的外部信息强调的是对相关方的要求。一个企业仅凭自己息强调的是对相关方的要求。一个企业仅凭自己重视环保事业还是不够的，还要去影响周围的人，重视环保事业还是不够的，还要去影响周围的人，比如比如供应商、经销商、消费者、周围的居民供应商、经销商、消费者、周围的居民等等，等等，一切有联系的外界人士或对企业感兴趣的外界人一切有联系的外界人士或对企业感兴趣的外界人士。我们的做法主要有以下两种：士。我们的做法主要有以下两种：处理涉及企业的活处理涉及企业的活动或产品对环境影动或产品对环境影响方面的问题响方面的问题向外界宣传企业向外界宣传企业的、国家的环保的、国家的环保行为、政策行为、政策4.2 4.2 环境方针环境方针最高管理者应制定本组织的环境方针，并确保它：最高管理者应制定本组织的环境方针，并确保它：a）适合于组织活动、产品或服务的性质、规模和环境）适合于组织活动、产品或服务的性质、规模和环境影响；影响；b）适合于对持续改进和污染预防的承诺；）适合于对持续改进和污染预防的承诺；c）包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其）包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其他要求的承诺；他要求的承诺；d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；）提供建立和评审环境目标和指标的框架；e）形成文件，付诸实施，予以保持，）形成文件，付诸实施，予以保持，f）传达到全体员工。）传达到全体员工。g）可为公众所获取。）可为公众所获取。与与ISO9001ISO9001的区别和联系（四）的区别和联系（四）方针是从精神领域统治人的一种思想，这与方针是从精神领域统治人的一种思想，这与ISO9001ISO9001质量管理体系的方针作用是相同的。质量管理体系的方针作用是相同的。编制环境方针应注意以下几点：编制环境方针应注意以下几点：两个承诺两个承诺：对污染预防和持续改进的承诺；对法律法规及其它要：对污染预防和持续改进的承诺；对法律法规及其它要求的承诺。求的承诺。一个框架一个框架：为目标、指标的具体制定和评审提供指导。：为目标、指标的具体制定和评审提供指导。适宜性适宜性：适合组织的特点（性质、规模）与环境影响。：适合组织的特点（性质、规模）与环境影响。遵纪守法，清洁生产；遵纪守法，清洁生产；合理酿造，防治污染；合理酿造，防治污染；节能降耗，保护资源；节能降耗，保护资源；绿色管理，适时改进；绿色管理，适时改进；持续发展，构建和谐。持续发展，构建和谐。公司的环境管理体系方针4.3.2 4.3.2 法律法规和其他要求法律法规和其他要求组织应建立、实施并保持程序，用来：组织应建立、实施并保持程序，用来：a)确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠律法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道。道。b)确定这些要求如何应用于组织的环境因素。确定这些要求如何应用于组织的环境因素。注意：（注意：（1）确定适用的法律法规和有关标准、要求；）确定适用的法律法规和有关标准、要求；（2）规定收集的渠道和频次。）规定收集的渠道和频次。环境因素环境因素目标和指标目标和指标方方案案运行控制运行控制应急准应急准备和响备和响应应监测和测量记录记录环环境境4.3.1 4.3.1 环境因素环境因素 组织应建立并保持一个或多个程序，用来：组织应建立并保持一个或多个程序，用来：a)识别其活动、产品或服务中它能够控制，或能够施加影响的识别其活动、产品或服务中它能够控制，或能够施加影响的环境因素（包括新的产品、新的或修改的活动、产品和服务等因环境因素（包括新的产品、新的或修改的活动、产品和服务等因素）素）。b)从中确定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的从中确定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素（重要环境因素）。因素（重要环境因素）。组织应确保在建立、实施、保持环境管理体系时，对重要环组织应确保在建立、实施、保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。组织应及时更新这方面的信息。境因素加以考虑。组织应及时更新这方面的信息。注：环境因素描述：注：环境因素描述：“名词动词名词动词”或或“动名词动名词”。初始环境评审识别环境因素确定重要环境因素法律法规要求法律法规要求环境因素识别和重要环境因素的确定环境因素识别和重要环境因素的确定对所有现行环境管理活动与程序的审查对所有现行环境管理活动与程序的审查对以往事件调查反馈意见的评价对以往事件调查反馈意见的评价三种时态三种状态七种类型已确定的环境因素里面的部分通过已确定的环境因素里面的部分通过多因子打分法多因子打分法提升到重要环境因素提升到重要环境因素国家法规明令规定的重要污染物也国家法规明令规定的重要污染物也应作为重要环境因素应作为重要环境因素 三种时态三种时态：过去：过去活动、产品、服务产生环境因素，行为已不存在，但影响存在。过去：过去活动、产品、服务产生环境因素，行为已不存在，但影响存在。现在：现场现存正在发生的环境因素。现在：现场现存正在发生的环境因素。未来：将来发生可能发生。未来：将来发生可能发生。三种状态三种状态：正常：经常处于的状态。正常：经常处于的状态。异常：定期的，可预见的。异常：定期的，可预见的。紧急：不定期的，不可预见的。紧急：不定期的，不可预见的。七种类型：七种类型：水体排放：如工农业、生活废水排放。水体排放：如工农业、生活废水排放。大气排放：如烟尘、粉尘、有毒有害气体排放。大气排放：如烟尘、粉尘、有毒有害气体排放。废物管理：工业、生活、办公、危险废物的存放与处置。废物管理：工业、生活、办公、危险废物的存放与处置。土地污染：废水排放、农药、化肥使用、固体废物堆放。土地污染：废水排放、农药、化肥使用、固体废物堆放。对社区的影响：噪声。对社区的影响：噪声。原材料与资源的使用：自然资源、能源、原材料消耗、浪费。原材料与资源的使用：自然资源、能源、原材料消耗、浪费。其他地方性环境问题：酸雨、草原沙化、水资源短缺、沙尘暴。其他地方性环境问题：酸雨、草原沙化、水资源短缺、沙尘暴。环境因素的识别和确定环境因素识别和确定的程序：a)按照部门工作性质或工序、生产工艺活动排序；b)确定部门工作或具体活动单元（场所、工序）；c)进行调查分析，从消耗和排放两方面、三种时态、三种状 态、七种类型考虑,并形成记录；d)列出环境因素清单（消耗类和排放类）；e)对环境因素进行评价，确定重要环境因素，（要考虑法律法规要求，环境因素对环境影响的范围、程度、频度，相关方关注程度、能源、资源的消耗量，经济、技术可行性等）并形成记录。f)列出重要环境因素清单。环境因素识别和确定的方法：过程分析法（投入、产出）、产品生命周期、现场观察、问卷调查、专家咨询、头脑风暴、多因子打分法（确定重要环境因素）等。注意：（1）识别充分;（2）评价科学；（3）及时更新。多因子打分法原理 多因子打分法是对各种环境因子 a e 进行打分，然后将各因子的评分相加得 出M值（M=abcde)，如M15，则列为公司重要环境因素，各部门依据实际情况，确定一个分值，M大于此值，即列为部门重要环境因素。环境因子评分方法 等级abcde(浓度、PH值、噪声）评分M一连续发生至每日一次全球性破坏一年以上可恢复社会极度关注90PH值8.5或PH值6.51dB5abcde二每日少于一次至每周一次国家范围破坏半年至一年内可恢复地区性极度关注80903dB1dB4abcde三每周一次至每月一次区域性严重破坏一周至半年可恢复地区性关注50808PH8.5或6.5PH75dB3dB3abcde四每月一次至每年一次区域性轻微破坏一天至一周内可恢复地区性一般关注20507dB5dB2abcde五一年以上发生一次组织周边性破坏一天内可恢复不为关注207PH87dB1abcde 注：a:发生的频次因子,b:影响范围因子,c:影响的持续性或可恢复性 因子,d:公众及媒体对影响的关注程度因子,e:等标污染负荷因子.注意：重要环境因素未必都制定目标、指标和方案，有目标、指标和方案的一定是重要环境因素。作业：识别本部门的环境因素,并用多因子打分法确定重 要环境因素。环境因素识别示例环境因素调查表（消耗类）（水、电、燃料、原辅料、备品备件、化学用品等）序号活动产品服务过程消耗能源名称单位消耗量定额消耗量是否有改进的必要建议备注1糖化上料电2大米麦芽粉碎水3大米麦芽粉碎电4糊化水5电6蒸汽7大米8石膏9盐酸10糖化水11电12蒸汽13麦芽环境因素调查表（排放类）序号产品活动服务环境因素（明确污染性质）污染物性质排放浓度及排放量排放去向频率时态状态控制措施是否符合法律法规备注废水废气废物化学药品噪音其他1糖化上料粉尘排放较少无组织排放每日现在正常操作工戴防护口罩是2糖化上料噪声的干扰较小无组织排放每日现在正常加强设备维护和保养是3糖化上料麻袋绳、尘土排放较少垃圾点每日现在正常回收分类排放4糖化上料设备漏油较少地面维修时将来异常维修时，防止油污染地面5“三锅两槽”清洗废水排放较多废水处理池清洗时现在正常控制浓度是6出糟酒糟排放较多酒糟罐每日现在正常回收利用环境因素清单及评价表序号工艺过程活动服务环境因素（污染物质消耗物名称）环境影响使用量、排放量（排放浓度）有无控制措施如何进行控制是否符合法律法规、标准规定重要性评价水体大气废物土壤社区资源其他abcdeM重要1大麦上料粉尘排放有进入除尘器，及时清理，操作工戴防尘口罩是5113313否2糖化酒糟排放有回收做饲料是5242516是3废水处理废水排放有废水处理是5335521是4生活垃圾废弃物排放有回收分类存放，相关方处理是5122111否5设备维修废油污染有维修时垫纸壳，及时清理2122310否注：a：发生频次因子，b：影响范围因子，c：影响的持续性或可恢复因子，d：公众及媒体对影响的关注程度因子，e：等标污染负荷因子，M：各因子之和。重要环境因素清单示例序号重要环境因素单位部门活动产品服务或作业点环境影响控制措施备注1二氧化碳排放发酵车间发酵过程全球变暖在保证工艺的前提下100回收2废水排放麦芽车间浸麦污染水体排入污水处理站，达标排放。糖化车间刷锅、管路等废水发酵车间刷罐、管路等废水装酒车间洗瓶废水其他部门生产、生活等废水3废弃物排放麦芽车间麦芽根、蓖大麦的处理污染环境全部回收卖给相关方糖化车间废弃酒糟、纸箱等污染环境全部回收卖给相关方发酵车间废酵母污染土壤全部回收卖给相关方发酵车间废硅藻土污染土壤全部回收，排到垃圾点，由相关方处理装酒车间、包装物管理处废弃的瓶渣、纸箱、塑料箱等污染环境全部回收卖给相关方装酒车间废弃标纸、瓶盖、纸箱等污染环境全部回收卖给相关方白酒发酵车间废弃酒糟污染环境全部回收卖给相关方白酒装酒车间废弃的瓶渣、盖、纸箱、盒等污染环境全部回收卖给相关方各部门有毒有害固废排放如电池、灯管、墨盒、硒鼓等污染环境分类回收，由相关方处理环保科污泥的处理污染环境全部回收，排到垃圾点，由相关方处理4.3.3 4.3.3 目标、指标和方案目标、指标和方案 组织应在职能部门和层次上建立、实施并保持文件化组织应在职能部门和层次上建立、实施并保持文件化的目标、指标和管理方案，目标、指标可测量，的目标、指标和管理方案，目标、指标可测量，要和环境方针、污染预防、持续改进和遵纪守法和其他承要和环境方针、污染预防、持续改进和遵纪守法和其他承诺相符合。诺相符合。方案中要规定职责、方法和完成时间。方案中要规定职责、方法和完成时间。注意注意：（：（1）目标、指标要分解；（）目标、指标要分解；（2）必须实现；）必须实现；（3）先进性（预防污染、持续改进）且及时更新；）先进性（预防污染、持续改进）且及时更新；（4）目标、指标的实现并非全有方案）目标、指标的实现并非全有方案作业：根据本部门的重要环境因素，制作业：根据本部门的重要环境因素，制定目标、指标和管理方案。定目标、指标和管理方案。环境管理体系目标、指标及管理方案示例序号项 目目 标指 标管 理 方 案备注管理措施启动日期完成日期责任部门责任人预算1污水处理降低排放标准COD80mg/l严格执行GB198212019啤酒污染物排放标准，加强监测2019.12.12019.12.1环保科王国友BOD20mg/l2固废排放回收利用麦芽根、蓖麦芽回收利用100回收利用全部回收卖给相关方2019.12.12019.12.1麦芽车间乌树森啤酒糟的回收利用100回收利用全部回收卖给相关方2019.12.12019.12.1糖化车间杜喜臣白酒糟的回收利用100回收利用全部回收卖给相关方2019.12.12019.12.1白酒发酵车间刘国柱废酵母的回收利用100回收利用全部回收卖给相关方2019.12.12019.12.1发酵车间李万国瓶渣、废盖、废纸（塑）箱处理100回收利用全部回收卖给相关方2019.12.12019.12.1装酒车间，包装物管理处主任处长污泥、生活垃圾处理分类回收，及时处理全部回收交相关方处理2019.12.12019.12.1总经理办钟子明电池、墨盒等有害固废回收处理回收率100制做回收箱，统一回收2019.12.12019.12.1总经理办钟子明4.4.6 4.4.6 运行控制运行控制 组织应根据其方针、目标和指标，确定所识别的组织应根据其方针、目标和指标，确定所识别的重要环境因素有关的运行与活动。针对这些活动（包重要环境因素有关的运行与活动。针对这些活动（包括维护工作）制定计划，确保它们在程序规定的条件括维护工作）制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行。程序的建立应符合下述要求：下进行。程序的建立应符合下述要求：a）控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目）控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和与指标的情况；标和与指标的情况；b）在程序中规定运行准则；）在程序中规定运行准则；c）对于组织所使用的产品和服务中所确定的重要环）对于组织所使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方及合同法。序与要求通报供方及合同法。注意：运行控制和方案是两个不同的要素。注意：运行控制和方案是两个不同的要素。运行控制是指按照目标、指标及有关程序控制环境运行控制是指按照目标、指标及有关程序控制环境管理体系的运转，保证各方面是正确而有效地运行着管理体系的运转，保证各方面是正确而有效地运行着的。的。公司应对对环境有重大影响的活动予以规范和控制，制定相关的程序和作业指导书，明确需要达到的要求。特别是容易引起差错的活动，比如：污水的排放、固废的排放、烟尘的排放、汽车尾气（废机油）的排放等等；再有对环保设备的维护保养等。前面已经提过了对相关方的影响，在运行控制这里公司还要考虑对相关方施加影响，即对供方、经销商、分包方提出要求、使他们的行为符合公司的环境方针和其它要求，这需要制定一个关于相关方管理的程序，来约束他们的行为。4.4.7 4.4.7 应急准备与相应应急准备与相应 组织应建立并保持一套程序，以确定潜在的事组织应建立并保持一套程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。的环境影响。必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，组必要时，特别是在事故或紧急情况发生后，组织应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。织应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。可行时，组织还应定期试验上述程序（实习、可行时，组织还应定期试验上述程序（实习、演练）。演练）。注意：对氨气泄漏、火灾事故必须制定应急预案，注意：对氨气泄漏、火灾事故必须制定应急预案，并组织演练。保持记录。并组织演练。保持记录。与与ISO9001ISO9001的区别和联系（七）的区别和联系（七）环境管理体系、环境管理体系、HACCP食品安全管理体系中食品安全管理体系中都存在这应急准备和响应这个要素，它是公司在都存在这应急准备和响应这个要素，它是公司在遇到紧急情况下如何处理事情的依据。我在考虑遇到紧急情况下如何处理事情的依据。我在考虑这个要素时，应将公司可能发生的突发事件全部这个要素时，应将公司可能发生的突发事件全部考虑进来。比如突然停水、停电；突然失火、化考虑进来。比如突然停水、停电；突然失火、化学品泄漏等等。这样构成一个完整的公司级的学品泄漏等等。这样构成一个完整的公司级的应应急预案急预案。应急预案的目的是：应急预案的目的是：使员工清楚公司可能出现的紧急情况，做好使员工清楚公司可能出现的紧急情况，做好预防措施，知道发生紧急情况如何处理。预防措施，知道发生紧急情况如何处理。一旦公司发生了突发事件，公司相应的职能一旦公司发生了突发事件，公司相应的职能部门及事故的责任部门应采取纠正措施，并对事部门及事故的责任部门应采取纠正措施，并对事故的整个过程予以记录。故的整个过程予以记录。要求公司做一次模拟的应急事故处理的演习。要求公司做一次模拟的应急事故处理的演习。公司相关部门应定期对设备、监测仪器、消公司相关部门应定期对设备、监测仪器、消费器材进行检查，并留有记录。费器材进行检查，并留有记录。4.5.1 4.5.1 监测和测量监测和测量 组织应建立并保持一套以文件支持的程序，组织应建立并保持一套以文件支持的程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量。其中应包括对环境表现、性进行例行监测和测量。其中应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。况的跟踪信息进行记录。监测设备应予以校准并妥善维护，并根据组监测设备应予以校准并妥善维护，并根据组织的程序保持校准与维护记录。织的程序保持校准与维护记录。注意：程序中要规定检测的内容、责任部门和责注意：程序中要规定检测的内容、责任部门和责任人、检测方法、频次、执行标准、处理结果等。任人、检测方法、频次、执行标准、处理结果等。与与ISO9001ISO9001的区别和联系（八）的区别和联系（八）ISO9001ISO9001质量管理体系里面的监测和测量针对的是生产过程质量管理体系里面的监测和测量针对的是生产过程中对影响产品质量的活动的监测，中对影响产品质量的活动的监测，ISO14001 ISO14001环境管理体系中的监测指的是对重大环境因素进行环境管理体系中的监测指的是对重大环境因素进行例行监测，保持它们始终处于受控状态。例行监测，保持它们始终处于受控状态。二者都包含对监测仪器设备的维护和校准。二者都包含对监测仪器设备的维护和校准。在管理体系中还要对监测结果进行评价，要与国家的标准（排放）在管理体系中还要对监测结果进行评价，要与国家的标准（排放）、法规、目标指标等进行比较，考察活动的符合性。、法规、目标指标等进行比较，考察活动的符合性。规定监测活动的程序应明确告诉员工监测的对象、如何进行监测工作、如何使用监测仪器设备、如何参照标准进行评价、什么时候把出现的问题报知相关部门和人员等。以污水为例：以污水为例：啤酒企业存在的最大环境污染莫过于污水和噪声。啤酒企业存在的最大环境污染莫过于污水和噪声。那么在对污水的处理监测过程中，就应该有明确那么在对污水的处理监测过程中，就应该有明确的规定，控制处理后污水的的规定，控制处理后污水的COD和和BOD含量，规定含量，规定何时取样、如何测定、谁来测定、如何评价、出现问何时取样、如何测定、谁来测定、如何评价、出现问题向谁报告解决等。题向谁报告解决等。4.5.2 合规性评价组织应建立一套程序，定期评价守法情况和其他承诺的遵守情况，并保持记录。注意：不但对遵守法律法规情况进行定期评价，而且要对组织环境目标、指标和方案的 实现情况及组织重要环境因素的环境 绩效和组织的其他要求进行定期评价。4.5.3 不符合、纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施组织应建立并保持一套程序，用来规定有关的组织应建立并保持一套程序，用来规定有关的职责和权限，对不符合进行处理与调查，采取职责和权限，对不符合进行处理与调查，采取措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措措施减少由此产生的影响，采取纠正与预防措施并予完成。施并予完成。任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠任何旨在消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的正或预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应。环境影响相适应。对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任何更改，组织均应遵照实施并予以记录。何更改，组织均应遵照实施并予以记录。4.5.4 4.5.4 记录控制记录控制 组织应建立、实施程序，用于记录的标识、组织应建立、实施程序，用于记录的标识、存放、保护、检索、留存和处置。与存放、保护、检索、留存和处置。与ISO9001标准无差别。标准无差别。在此仅列出环境管理体系中必须填写的记录在此仅列出环境管理体系中必须填写的记录培训记录培训记录紧急事件及应急措施的记录紧急事件及应急措施的记录环境因素的监测记录环境因素的监测记录不符合情况的纠正记录不符合情况的纠正记录设备检修校准记录设备检修校准记录内部审核记录内部审核记录产品生产过程的记录产品生产过程的记录管理评审记录管理评审记录能源、资源消耗记录能源、资源消耗记录投诉记录投诉记录供方和合同方记录供方和合同方记录环境因素的监测记录：环境因素的监测记录：根据啤酒企业的特点，根据啤酒企业的特点，我们的环境因素（尤指重要环境因素）对环我们的环境因素（尤指重要环境因素）对环境的影响是有限的，所以大部分可以采取低境的影响是有限的，所以大部分可以采取低频次的监测记录。频次的监测记录。能源资源的消耗记录：能源资源的消耗记录：根据实际需要进行规根据实际需要进行规定，在此不能做硬性的规定，每个企业的实定，在此不能做硬性的规定，每个企业的实际情况不同。际情况不同。投诉记录：投诉记录：当我们公司在生产的时候，产生的环当我们公司在生产的时候，产生的环境污染超标，遭到环境监测部门的处罚，或引起境污染超标，遭到环境监测部门的处罚，或引起周围居民的投诉时，需要对投诉的原因、处理的周围居民的投诉时，需要对投诉的原因、处理的结果予以必要的记录，并有公司相关的主管领导结果予以必要的记录，并有公司相关的主管领导签字认可。签字认可。供方和合同方记录：供方和合同方记录：为了证明我们公司已对相关为了证明我们公司已对相关方施加影响，我们需要在相关的合同里规定相关方施加影响，我们需要在相关的合同里规定相关的环保条约或另行与之签订的环保条约或另行与之签订环保合同书环保合同书。不符合不符合纠正和预纠正和预防措施防措施环境管理体环境管理体系审核系审核管理管理评审评审文文 件件与与ISO9001ISO9001的区别和联系（九）的区别和联系（九）概念的区别见下页概念的区别见下页不符合不符合：环境管理体系与质量管理体系中的不符合：环境管理体系与质量管理体系中的不符合指的内容不同，但性质基本相同，都是体系出现偏指的内容不同，但性质基本相同，都是体系出现偏差或不符合法律法规、组织的方针、目标指标时的差或不符合法律法规、组织的方针、目标指标时的状态。状态。纠纠 正正纠正措施纠正措施预防措施预防措施ISO9001为消除已发现为消除已发现的不符合采取的不符合采取的措施。（可的措施。（可连同纠正措施连同纠正措施一起实施）一起实施）为了防止出现的为了防止出现的不符合再发生，不符合再发生，采取相应的措施。采取相应的措施。对没有出现过对没有出现过的不符合，预的不符合，预期其可能会发期其可能会发生，采取相应生，采取相应的预防措施，的预防措施，避免其发生。避免其发生。ISO14001对存在的不符合，对存在的不符合，采取纠正措施，采取纠正措施，防止其在发生。防止其在发生。针对潜在的不针对潜在的不符合，采取措符合，采取措施防止其再发施防止其再发生。生。具我们现在认证的结果看，现在的审核员已不是过于强调具我们现在认证的结果看，现在的审核员已不是过于强调这二者的区别了。这二者的区别了。在体系整合的过程中，我们可以将环境管在体系整合的过程中，我们可以将环境管理体系的不符合、纠正和预防措施放在相理体系的不符合、纠正和预防措施放在相同的程序里共同描述。这样便于我们企业同的程序里共同描述。这样便于我们企业综合管理的整体把握。综合管理的整体把握。4.6 管理评审管理评审 组织的最高管理者应按其规定的时间间隔，对环组织的最高管理者应按其规定的时间间隔，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充境管理体系进行评审，以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。管理评审过程应确保收集必要的信息，分性和有效性。管理评审过程应确保收集必要的信息，以供管理者进行评价工作。评审工作应形成文件。管以供管理者进行评价工作。评审工作应形成文件。管理评审应根据环境管理体系审核的结果、不断变化的理评审应根据环境管理体系审核的结果、不断变化的客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及客观环境和持续改进的承诺，指出对方针、目标以及环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。环境管理体系的其他要素加以修正的可能的需要。与与ISO9001ISO9001的区别和联系（十）的区别和联系（十）管理评审的程序在每个体系里面管理评审的程序在每个体系里面都是相同的，在此不作过多讲述。都是相同的，在此不作过多讲述。4.4.5 4.4.5 文件控制文件控制 组织应建立、实施并保持一套程序，以控制本标准所要求的所有文件，从而确保：a）文件发布前进行审批，确保其充分性和适宜性；b）必要时对文件进行评审和更新，并重新审批；c）确保对文件的更改和修订状态做出标识；d）迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用，确保现场使用的为有效版本；e）所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日起），标识明确，妥善保管。并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。f)对出于外来文件予以标识，并控制其分发。g)作废文件需保留的，要做好标识。与与ISO9001ISO9001的区别和联系（十一）的区别和联系（十一）文件的管理与文件的管理与ISO9001管理体系相管理体系相同，在此不作过多讲述。同，在此不作过多讲述。现阶段环境管理体系的筹备工作现阶段环境管理体系的筹备工作1 1、环境管理体系的主控部门环境管理体系的主控部门将环境因素识别、评价的将环境因素识别、评价的控制程序编制好，指导各部门进行环境因素的识别和控制程序编制好，指导各部门进行环境因素的识别和评价、确定重要环境因素。评价、确定重要环境因素。2 2、环境管理体系的主控部门环境管理体系的主控部门将各部门的职责和权限界将各部门的职责和权限界定清楚。定清楚。3 3、环境管理体系的主控部门环境管理体系的主控部门确定环境管理体系的方针。确定环境管理体系的方针。4 4、环境管理体系法律法规的主控部门环境管理体系法律法规的主控部门识别出环境管理识别出环境管理体系适用的法律法规。相关部门予以协助，如：负责体系适用的法律法规。相关部门予以协助，如：负责能源管理、生产计划管理的部门、负责安全的部门等。能源管理、生产计划管理的部门、负责安全的部门等。环境管理体系筹备阶段的要求环境管理体系筹备阶段的要求 环境管理体系的主控部门做好阶段性计划，环境管理体系的主控部门做好阶段性计划，并对如下内容做好记录：并对如下内容做好记录：1 1、初始环境评审商讨结果。、初始环境评审商讨结果。2 2、硬件的不符合及其需要整改的情况。、硬件的不符合及其需要整改的情况。纵观纵观ISO14001ISO14001环境管理体系，我们可以环境管理体系，我们可以发现除几项该体系特殊的要素外，大多数要发现除几项该体系特殊的要素外，大多数要素都可以与素都可以与ISO9001ISO9001质量管理体系并用，这也质量管理体系并用，这也是我们可以将多个管理体系进行整合的由来。是我们可以将多个管理体系进行整合的由来。由于我们公司目前还没有做环境管理体系、由于我们公司目前还没有做环境管理体系、OHSAS18001OHSAS18001管理体系，所以我们在将三个体管理体系，所以我们在将三个体系整合之前先将这两个体系的基础工作进行系整合之前先将这两个体系的基础工作进行准备和完善。准备和完善。1 1、将各管理体系要求的手册共用一本。、将各管理体系要求的手册共用一本。2 2、各管理体系要求制定的程序分为两部分：、各管理体系要求制定的程序分为两部分：共用程序和各体系的特色程序。共用程序和各体系的特色程序。3 3、有针对性的编制部门级的文件，对各部门、有针对性的编制部门级的文件，对各部门的文件最小化、最优化的合并。这是最后的的文件最小化、最优化的合并。这是最后的工作。工作。谢谢！谢谢！
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