江苏电信本地网综合滚动规划方案

江苏电信江苏电信XX本地网综合滚动规划本地网综合滚动规划（20072009年）年）n n江苏电信江苏电信江苏电信江苏电信 企业发展部企业发展部企业发展部企业发展部n n20062006年年年年4 4月月月月附件1：2007-20092007-2009年泰州本地网综合滚动年泰州本地网综合滚动规划编制工作思路及计划安排规划编制工作思路及计划安排2007-20092007-2009年泰州本地网综合滚动规划的特点年泰州本地网综合滚动规划的特点n主要包括市场和业务、网络投资、人力资源、运行维护、支撑系统 、财务等内容n年度预算、工作部署和绩效考核由滚动规划提供基本输入n省市公司保持互动，数据将根据省公司的发展指标不断更新调整n为下半年编制本地网网络发展规划打下基础n除了做好本地网综合滚动规划，还要配合省公司编制全省综合滚动 规划和六个专业规划n考虑以上因素，今年规划编制采用以下方式编制方式编制方式滚动规划的编制采用分散和集中相结合方式。规划初期，编制工作以分散方式为主。此阶段重点：进行基础资料的收集和整理，对规划期的发展情况进行预测，完成填写综合滚动规划数据库；按照规划模板开展规划编制工作；与省公司保持互动，根据省公司的发展指标进行调整和匹配，形成初稿。经过第一次会审后，发展规划部集中组织人员修订文本，形成规范的文稿。建立审核制度。规划编制过程中每一张表格、每一部分内容，专业部门领导要负责审核并签字。进度安排进度安排n规划准备阶段（5月16日至6月9日）根据规划模板，进行基础资料的收集和整理工作，对规划期的发展情根据规划模板，进行基础资料的收集和整理工作，对规划期的发展情况进行预测，完成综合滚动规划数据库的填写。况进行预测，完成综合滚动规划数据库的填写。n规划编制阶段（6月1日至6月30日）按照规划模板开展规划编制工作按照规划模板开展规划编制工作 n规划会审阶段（7月1日至7月31日）发展规划部发展规划部发展规划部发展规划部7 7 7 7月月月月20202020日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，7 7 7 7月月月月31313131日前组织初稿会审；日前组织初稿会审；日前组织初稿会审；日前组织初稿会审；n规划修改阶段（8月1日至8月10日）各部门各部门各部门各部门8 8 8 8月月月月10101010前完成初稿修改；前完成初稿修改；前完成初稿修改；前完成初稿修改；n规划合拢、审核、上报阶段（8月11日至9月30日）发展规划部发展规划部发展规划部发展规划部8 8 8 8月月月月30303030日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，日前完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，9 9 9 9月月月月15151515日前组织二次会审，经修改后上报省公司。日前组织二次会审，经修改后上报省公司。日前组织二次会审，经修改后上报省公司。日前组织二次会审，经修改后上报省公司。n规划定稿阶段（11月1日至2007年1月10日）各项目组根据省公司初审修改指导意见进行修改，发展规划部终审后上报规各项目组根据省公司初审修改指导意见进行修改，发展规划部终审后上报规各项目组根据省公司初审修改指导意见进行修改，发展规划部终审后上报规各项目组根据省公司初审修改指导意见进行修改，发展规划部终审后上报规划终稿。划终稿。划终稿。划终稿。各部门分工：各部门分工：各部门分工：各部门分工：n n转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措（发展规划部）（发展规划部）（发展规划部）（发展规划部）n n市场市场市场市场（市场拓展部、涉及到客户群的请大客、商客、公客（含流动客户）编写）（市场拓展部、涉及到客户群的请大客、商客、公客（含流动客户）编写）（市场拓展部、涉及到客户群的请大客、商客、公客（含流动客户）编写）（市场拓展部、涉及到客户群的请大客、商客、公客（含流动客户）编写）n n业务业务业务业务（市场拓展部）（市场拓展部）（市场拓展部）（市场拓展部）n n网络网络网络网络（资源调配建设中心）（资源调配建设中心）（资源调配建设中心）（资源调配建设中心）n n支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统（业务支撑中心）（业务支撑中心）（业务支撑中心）（业务支撑中心）n n运行维护运行维护运行维护运行维护（网络部）（网络部）（网络部）（网络部）n n人力资源人力资源人力资源人力资源（人力资源部）（人力资源部）（人力资源部）（人力资源部）n n财务财务财务财务（计财部）（计财部）（计财部）（计财部）n n2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点（所有编制部门）（所有编制部门）（所有编制部门）（所有编制部门）模模 板板 提提 纲纲时间要求：时间要求：时间要求：时间要求：n n1 1 1 1、各部门、各部门、各部门、各部门6 6 6 6月月月月30303030日前日前日前日前完成初稿编写，发展规划部完成初稿编写，发展规划部完成初稿编写，发展规划部完成初稿编写，发展规划部7 7 7 7月月月月30303030日前日前日前日前完成汇总整理工作并送部完成汇总整理工作并送部完成汇总整理工作并送部完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，门领导、公司领导审阅，门领导、公司领导审阅，门领导、公司领导审阅，8 8 8 8月月月月15151515日前日前日前日前组织初稿会审；组织初稿会审；组织初稿会审；组织初稿会审；n n2 2 2 2、各部门、各部门、各部门、各部门8 8 8 8月月月月30303030前前前前完成初稿修改，发展规划部完成初稿修改，发展规划部完成初稿修改，发展规划部完成初稿修改，发展规划部9 9 9 9月月月月15151515日前日前日前日前完成汇总整理工作并送部门完成汇总整理工作并送部门完成汇总整理工作并送部门完成汇总整理工作并送部门领导、公司领导审阅，领导、公司领导审阅，领导、公司领导审阅，领导、公司领导审阅，9 9 9 9月月月月20202020日前日前日前日前组织二次会审；组织二次会审；组织二次会审；组织二次会审；n n3 3 3 3、9 9 9 9月月月月30303030日前日前日前日前完成初稿再次修改，并上报省公司。完成初稿再次修改，并上报省公司。完成初稿再次修改，并上报省公司。完成初稿再次修改，并上报省公司。转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措市场市场市场市场业务业务业务业务网络网络网络网络支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统运行维护运行维护运行维护运行维护人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点模模 板板 提提 纲纲n n转型思路转型思路转型思路转型思路n n转型目标转型目标转型目标转型目标n n转型举措转型举措转型举措转型举措转转 型型 思思 路路三年工作方针及三年工作方针及各年度重点任务安排各年度重点任务安排 围绕企业转型，结合本地网实际发展情况，通过系统思考与归纳，形成三年工作的统一行动纲领三年目标描述三年目标描述思路回分目录回分目录转转 型型 目目 标标指标匹配指标匹配 围绕转型发展目标，通过预测、匹配与分析过程，实现发展目标的纵横向协调结构调整目标结构调整目标目标回分目录回分目录转转 型型 举举 措措 围绕三年发围绕三年发展目标，结展目标，结合内、外部合内、外部环境判断、环境判断、综合评估，综合评估，明确三年重明确三年重点举措及执点举措及执行路径行路径三三年年路路径径图图年年度度执执行行图图业业务务协协同同（转型举措描述）（转型举措描述）业务发展重点举措业务发展重点举措能力发展重点举措能力发展重点举措回分目录回分目录转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措市场市场市场市场业务业务业务业务网络网络网络网络支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统运行维护运行维护运行维护运行维护人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点模模 板板 提提 纲纲n n现状分析现状分析现状分析现状分析n n三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标n n市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略n n风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范XXXX市经济增长速度与市经济增长速度与全省经济增长速度对比全省经济增长速度对比省内省内XXXX市人均市人均GDPGDP情况情况qqXXXXXXXX市宏观经济市宏观经济市宏观经济市宏观经济（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）更新数据更新数据回分目录回分目录XXXX市的宏观经济环境给市的宏观经济环境给XXXX电信分公司带来的机遇和挑战电信分公司带来的机遇和挑战机遇与挑战机遇与挑战qqXXXX市经济特点和政府市经济特点和政府“十一五十一五”经济发展规经济发展规划划qqqqXXXX电信分公司应对策略建议电信分公司应对策略建议回分目录回分目录消费需求消费需求（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）公众客户公众客户.商业客户商业客户.大客户大客户.流动客户流动客户.回分目录回分目录公众客户需求变化公众客户需求变化（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）数据来源：主要结论主要结论qq人均通信消费支出及增长率人均通信消费支出及增长率人均通信消费支出所占比重及增长率人均通信消费支出所占比重及增长率主要结论主要结论更新数据更新数据回分目录回分目录商业客户需求变化商业客户需求变化（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）商业客户市场规模商业客户市场规模qq主要结论主要结论数据来源：回分目录回分目录大客户需求变化趋势大客户需求变化趋势（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）数据来源：单位：元大客户（重点行业）信息化投资变化情况大客户（重点行业）信息化投资变化情况大客户通信消费支出增长预期大客户通信消费支出增长预期主要结论主要结论qqCAGR数据来源：更新数据更新数据回分目录回分目录流动客户需求变化趋势流动客户需求变化趋势（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）流动客户市场规模流动客户市场规模qq主要结论主要结论回分目录回分目录XXXX市电信市场发展趋势市电信市场发展趋势（主要的结论性描述（主要的结论性描述)截至截至XXXX年年XXXX月月XXXX市电话普及率市电话普及率2005200520092009年年XXXX市电信行业收入预测市电信行业收入预测亿元qXXXX市电信市场总体发展趋势市电信市场总体发展趋势qXXXX市电信市场发展现状市电信市场发展现状更新数据更新数据回分目录回分目录XXXX市电信市场用户未来发展预测市电信市场用户未来发展预测移动用户数（含移动用户数（含PHSPHS）单位：万户）单位：万户固定电话用户数（不含固定电话用户数（不含PHSPHS）单位：万户）单位：万户宽带用户数宽带用户数 单位：万户单位：万户结结 论论nPHSPHS移动移动更新数据更新数据回分目录回分目录竞争合作竞争合作（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）.回分目录回分目录主要竞争对手分析主要竞争对手分析XXXX市移动公司市移动公司主要营销策略主要营销策略q在客户群（公众在客户群（公众客户、商业客户、客户、商业客户、大客户、流动客大客户、流动客户）发展上的主户）发展上的主要策略要策略q在业务（移动、在业务（移动、宽带等）发展上宽带等）发展上的主要策略的主要策略qXX电信应对措施建议电信应对措施建议回分目录回分目录主要竞争对手分析主要竞争对手分析XXXX市联通公司市联通公司主要营销策略主要营销策略q在客户群（公众在客户群（公众客户、商业客户、客户、商业客户、大客户、流动客大客户、流动客户）发展上的主户）发展上的主要策略要策略q在业务（移动、在业务（移动、宽带等）发展上宽带等）发展上的主要策略的主要策略qXX电信应对措施建议电信应对措施建议回分目录回分目录主要竞争对手分析主要竞争对手分析XXXX市网通公司市网通公司主要营销策略主要营销策略q在客户群（公众在客户群（公众客户、商业客户、客户、商业客户、大客户、流动客大客户、流动客户）发展上的主户）发展上的主要策略要策略q在业务（固话、在业务（固话、宽带及小灵通等）宽带及小灵通等）发展上的主要策发展上的主要策略略qXX电信应对措施建议电信应对措施建议回分目录回分目录主要竞争对手分析主要竞争对手分析XXXX市电信市场其他竞争对手市电信市场其他竞争对手主要营销策略主要营销策略q在客户群（公众在客户群（公众客户、商业客户、客户、商业客户、大客户、流动客大客户、流动客户）发展上的主户）发展上的主要策略要策略q在业务（固话、在业务（固话、宽带及小灵通等）宽带及小灵通等）发展上的主要策发展上的主要策略略qXX电信应对措施建议电信应对措施建议回分目录回分目录XXXX电信主要合作对象和合作策略电信主要合作对象和合作策略n政府政府n广电广电n合作点合作点 合作策略合作策略 回分目录回分目录客户现状与问题客户现状与问题:（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）各客户群业务收入结构各客户群业务收入结构现状和问题现状和问题q公众客户q商业客户q大客户q流动客户更新数据更新数据回分目录回分目录主要区域市场发展现状与问题主要区域市场发展现状与问题农村是固定电话农村是固定电话新增用户的主要来源新增用户的主要来源nn农村、城市固话农村、城市固话ARPUARPU对比对比单位：元/户.月单位：万户1.7倍2.0倍1.4倍2.4倍32.8倍更新数据更新数据n13.213.2n-13.5-13.5n26.726.7n-20-20n-10-10n0 0n1010n2020n3030nXXXX电信净增电信净增n城市净增城市净增n乡村净增乡村净增回分目录回分目录关键营销要素的现状与问题关键营销要素的现状与问题渠道渠道服务服务其他其他qqqqqq回分目录回分目录对环境分析的判断总结对环境分析的判断总结消费需求的判断消费需求的判断q监管环境与竞争监管环境与竞争q宏观经济、行业规宏观经济、行业规模及主要业务趋势模及主要业务趋势qqq回分目录回分目录市场发展规划目录市场发展规划目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范XXXX电信电信2007-20092007-2009年市场发展主要目标年市场发展主要目标(1/2)(1/2)07-0907-09年收入复合增长率年收入复合增长率20072007年非语音收入占比年非语音收入占比20092009年重点转型业务收入年重点转型业务收入 X.X%-X.X%X.X%-X.X%X%X%左右突破XXXX亿元20092009年收入市场份额年收入市场份额X.X%X.X%以上回分目录回分目录XXXX电信电信2007-20092007-2009年市场发展主要目标年市场发展主要目标(2/2)(2/2)q说明说明1 1：q说明说明2 2：主要指标主要指标20072007年年20082008年年20092009年年通信主通信主业主营业主营业务收业务收入（亿入（亿元）元）增长率增长率市场份额市场份额非语音占比非语音占比重点转型业务重点转型业务各客户各客户群客户群客户收入占收入占比比公众客户公众客户商业客户商业客户大客户大客户流动客户流动客户主要业主要业务用户务用户数（万数（万户）户）固定电话（不固定电话（不含小灵通）含小灵通）小灵通小灵通移动电话移动电话宽带宽带回分目录回分目录市场发展规划目录市场发展规划目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略总体发展思路与策略总体发展思路与策略客户发展重点策略客户发展重点策略业务发展重点策略业务发展重点策略区域发展重点策略区域发展重点策略重点营销要素重点营销要素风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范总体发展思路与策略总体发展思路与策略业务发展业务发展重点策略重点策略（市场总体发展思路描述）（市场总体发展思路描述）客户发展客户发展重点策略重点策略地域发展地域发展重点策略重点策略关键营销要关键营销要素素策策略略一一策策略略二二策策略略三三回分目录回分目录重点策略小结重点策略小结qqqq回分目录回分目录市场发展规划目录市场发展规划目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略总体发展思路与策略总体发展思路与策略客户发展重点策略客户发展重点策略业务发展重点策略业务发展重点策略区域发展重点策略区域发展重点策略重点营销要素重点营销要素风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范客户发展重点策略客户发展重点策略（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）（客户发展描述）（客户发展描述）客户发展重点策略客户发展重点策略 策略策略1:1:策略策略2:2:策略策略3 3：策略策略：回分目录回分目录规划期内公众客户发展重点策略规划期内公众客户发展重点策略 策略策略1 1：策略策略2 2：公众客户公众客户回分目录回分目录公众客户发展策略阶段性计划公众客户发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录规划期内商业客户发展重点策略规划期内商业客户发展重点策略策略策略1 1：策略策略2 2：策略策略X:X:回分目录回分目录商业客户发展策略阶段性计划商业客户发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录规划期内大客户发展重点策略规划期内大客户发展重点策略大客户发展策略大客户发展策略 策略策略11策略策略22策略策略33策略策略NN回分目录回分目录大客户发展策略阶段性计划大客户发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录规划期内流动客户发展重点策略规划期内流动客户发展重点策略 策略策略1 1：策略策略2 2：流动客户流动客户回分目录回分目录流动客户发展策略阶段性计划流动客户发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录市场发展规划主要内容市场发展规划主要内容现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略总体发展思路与策略总体发展思路与策略客户发展重点策略客户发展重点策略业务发展重点策略业务发展重点策略区域发展重点策略区域发展重点策略重点营销要素重点营销要素风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范业务发展重点策略业务发展重点策略（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）（业务发展描述）（业务发展描述）业务发展重点策略业务发展重点策略 策略策略11策略策略22策略策略33策略策略NN回分目录回分目录市场发展规划目录市场发展规划目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略总体发展思路与策略总体发展思路与策略客户发展重点策略客户发展重点策略业务发展重点策略业务发展重点策略区域发展重点策略区域发展重点策略重点营销要素重点营销要素风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范区域发展重点策略区域发展重点策略（主要的结论性描述）（主要的结论性描述）区域发展重点策略区域发展重点策略 策略策略11策略策略22策略策略33策略策略NN回分目录回分目录策略策略11qqqqqq回分目录回分目录策略策略22qqqqqq回分目录回分目录策略策略NNqqqqqq回分目录回分目录市场发展规划主要内容市场发展规划主要内容现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略总体发展思路与策略总体发展思路与策略客户发展重点策略客户发展重点策略业务发展重点策略业务发展重点策略区域发展重点策略区域发展重点策略重点营销要素重点营销要素风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范规划期服务工作改进建议规划期服务工作改进建议改进建议改进建议qqqq回分目录回分目录规划期渠道建设规划期渠道建设主要渠道主要渠道主要覆盖客户和服务内容主要覆盖客户和服务内容20072007年年20082008年年20092009年年直销渠道直销渠道实体渠道实体渠道电子渠道电子渠道社会渠道社会渠道回分目录回分目录规划期规划期XXXX策略策略（其他营销要素）（其他营销要素）.回分目录回分目录市场发展规划目录市场发展规划目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标市场发展策略市场发展策略市场发展策略市场发展策略风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范重大风险及控制方案要点重大风险及控制方案要点风险描述风险描述风险风险2 2风险风险3 3控制方案控制方案qqqq风险风险1 1qq回分目录回分目录转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措市场市场市场市场业务业务业务业务网络网络网络网络支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统运行维护运行维护运行维护运行维护人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点模模 板板 提提 纲纲n n现状分析现状分析现状分析现状分析n n三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标n n业务发展策略业务发展策略业务发展策略业务发展策略n n风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范固网业务发展现状分析固网业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录小灵通业务发展现状分析小灵通业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录宽带业务发展现状分析宽带业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录窄带业务发展现状分析窄带业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录基础数据业务发展现状分析基础数据业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录增值业务发展现状分析增值业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录网间结算业务发展现状分析网间结算业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录网元出租业务发展现状分析网元出租业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录转型新业务发展现状分析转型新业务发展现状分析号码百事通号码百事通商务领航商务领航1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录其他业务发展现状分析其他业务发展现状分析1 13 32 2qqqqqq回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标业务发展策略业务发展策略业务发展策略业务发展策略风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范业务发展规划目录业务发展规划目录业务发展规划目标业务发展规划目标结结合合转转型型及及现现状状n目标目标1 1：n目标目标NNn目标目标3 3：n目标目标2 2：回分目录回分目录主营业务收入调整目标（按产品）主营业务收入调整目标（按产品）q重点转型业务其他收入固网增值(含PHS）宽带接入固网语音(含PHS)单位：亿元重点转型业务其他收入固网增值(含PHS）宽带接入固网语音(含PHS)重点转型业务其他收入固网增值(含PHS）宽带接入固网语音(含PHS)单位：亿元单位：亿元20072007年年20082008年年20092009年年更新数据更新数据回分目录回分目录主营业务收入调整目标主营业务收入调整目标（按客户）（按客户）20072007年年20082008年年20092009年年q更新数据更新数据公众客户收入及ARPU值大客公众商业单位：亿元商业客户收入及ARPU值大客户收入及ARPU值单位：亿元流动大客公众商业流动大客公众商业流动单位：亿元回分目录回分目录主营业务收入调整目标主营业务收入调整目标（按地域）（按地域）q更新数据更新数据 时间时间XXXX本地网本地网20072007年年20082008年年20092009年年收入收入收入占比收入占比收入收入收入占比收入占比收入收入收入占比收入占比分区域分区域1 1分区域分区域2 2分区域分区域3 3分区域分区域4 4分区域分区域5 5分区域分区域6 6分区域分区域7 7分区域分区域n n单位：亿元单位：亿元回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标业务发展策略业务发展策略业务发展策略业务发展策略风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范业务发展规划目录业务发展规划目录固网业务发展策略固网业务发展策略.n回分目录回分目录固网业务发展策略阶段性计划固网业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录小灵通业务发展策略小灵通业务发展策略.n回分目录回分目录小灵通发展策略阶段性计划小灵通发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录宽带业务发展策略宽带业务发展策略.n回分目录回分目录宽带业务发展策略阶段性计划宽带业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录窄带业务发展策略窄带业务发展策略.n回分目录回分目录窄带业务发展策略阶段性计划窄带业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录基础数据业务发展策略基础数据业务发展策略.n回分目录回分目录基础数据业务发展策略阶段性计划基础数据业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录增值业务发展策略增值业务发展策略.n回分目录回分目录增值业务发展策略阶段性计划增值业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录网间业务发展策略网间业务发展策略.n回分目录回分目录网间业务发展策略阶段性计划网间业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录网元出租业务发展策略网元出租业务发展策略.n回分目录回分目录网元出租业务发展策略阶段性计划网元出租业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录转型新业务发展策略转型新业务发展策略.n回分目录回分目录转型新业务发展策略阶段性计划转型新业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录其他业务发展策略其他业务发展策略：.n回分目录回分目录其他业务发展策略阶段性计划其他业务发展策略阶段性计划实施计划实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标业务发展策略业务发展策略业务发展策略业务发展策略风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范业务发展规划目录业务发展规划目录重大风险及控制方案要点重大风险及控制方案要点风险描述风险描述风险风险2 2风险风险3 3控制方案控制方案qqqq风险风险1 1qq回分目录回分目录转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措市场市场市场市场业务业务业务业务网络网络网络网络支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统运行维护运行维护运行维护运行维护人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点模模 板板 提提 纲纲n n现状分析现状分析现状分析现状分析n n三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标n n落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措n n投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析n n风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范XXXX市电信公司网络发展思路市电信公司网络发展思路qqXXXX市电信接入网络发展思路市电信接入网络发展思路qqqqXXXX市电信增值业务平台发展思路市电信增值业务平台发展思路XXXX市电信核心网络发展思路市电信核心网络发展思路回分目录回分目录XXXX市电信公司接入网现状市电信公司接入网现状窄带接入窄带接入.综合接入综合接入.宽带接入宽带接入.驻地网驻地网.无线接入无线接入接入光缆接入光缆接入铜缆接入铜缆.接入传输接入传输接入点接入点.回分目录回分目录XXXX市电信公司核心网现状市电信公司核心网现状电话交换网电话交换网.城域骨干网城域骨干网.软交换软交换.基础数据基础数据网网本地传输本地传输网网同步网同步网.回分目录回分目录智能网增智能网增值平台值平台.无线市话无线市话平台平台.多媒体多媒体增值业务增值业务平台平台.XXXX市电信公司增值业务平台现状市电信公司增值业务平台现状回分目录回分目录接入网接入网核心网核心网增值业务平台增值业务平台1 13 32 2qqqqqqXXXX市电信公司现有网络分析市电信公司现有网络分析回分目录回分目录主要竞争对手分析主要竞争对手分析xxxx市电信市场其他竞争对手市电信市场其他竞争对手与电信网络对比与电信网络对比nXXXX移动移动nXXXX网通网通nnXXXX联通联通nXXXX铁通铁通qqqqq回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范网络发展规划目录网络发展规划目录XXXX市电信网络发展规划的目标：市电信网络发展规划的目标：网络发展规网络发展规划目标划目标回分目录回分目录阶段性目标阶段性目标200720072008200820092009XXXX市电信网络发展规划的阶段性目标市电信网络发展规划的阶段性目标回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范网络发展规划目录网络发展规划目录网络发展重点举措网络发展重点举措（网络发展重点举措描述）（网络发展重点举措描述）网络发展重点举措网络发展重点举措 举措举措1:1:举措举措2:2:举措举措3 3：回分目录回分目录接入网发展重点举措接入网发展重点举措窄带接入窄带接入.综合接入综合接入.宽带接入宽带接入.驻地网驻地网.无线接入无线接入接入光缆接入光缆接入铜缆接入铜缆.接入传输接入传输接入点接入点.回分目录回分目录接入网发展重点举措阶段性计划接入网发展重点举措阶段性计划重点措施实施计划重点措施实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录核心网发展重点举措核心网发展重点举措电话交换网电话交换网.城域骨干网城域骨干网.n软交换软交换.基础数据基础数据网网本地传输本地传输网网同步网同步网.回分目录回分目录核心网发展重点举措阶段性计划核心网发展重点举措阶段性计划重点措施实施计划重点措施实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录增值业务平台发展重点举措增值业务平台发展重点举措智能网增智能网增值平台值平台.多媒体多媒体增值业务增值业务平台平台.n无线市话无线市话平台平台回分目录回分目录增值业务平台发展重点举措阶段性计划增值业务平台发展重点举措阶段性计划重点措施实施计划重点措施实施计划200720072008200820092009回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范网络发展规划目录网络发展规划目录接入网接入网核心网核心网增值业务平台增值业务平台1 13 32 2qqqqqq网络投资估算网络投资估算回分目录回分目录重点项目投资分析重点项目投资分析样例样例项目项目1 1.项目项目2 2项目项目3 3回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析投资估算及分析风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范网络发展规划目录网络发展规划目录重大风险及控制方案要点重大风险及控制方案要点风险描述风险描述风险风险1 1风险风险2 2控制方案控制方案qqqqqq回分目录回分目录转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措市场市场市场市场业务业务业务业务网络网络网络网络支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统运行维护运行维护运行维护运行维护人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点模模 板板 提提 纲纲n n现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析n n三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标n n落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措n n风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范支撑系统现状分析支撑系统现状分析IT基础架构基础架构IT管理体系管理体系支撑系统现状支撑系统现状分析分析应用系统应用系统n nn nn nn nn nn n回分目录回分目录支撑系统需求分析支撑系统需求分析IT基础架构基础架构IT管理体系管理体系支撑系统需求支撑系统需求分析分析应用系统应用系统n nn nn nn nn nn n回分目录回分目录现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范支撑系统规划目录支撑系统规划目录支撑系统发展目标支撑系统发展目标结结合合转转型型及及现现状状n目标目标1 1：n目标目标NNn目标目标3 3：n目标目标2 2：回分目录回分目录现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范支撑系统规划目录支撑系统规划目录支撑系统规划具体举措支撑系统规划具体举措u。u。331122NN举措举措u。u。u。u。u。u。回分目录回分目录现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析现状及需求分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范支撑系统规划目录支撑系统规划目录重大风险及控制方案要点重大风险及控制方案要点风险描述风险描述风险风险2 2风险风险3 3控制方案控制方案qqqq风险风险1 1qq回分目录回分目录转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措市场市场市场市场业务业务业务业务网络网络网络网络支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统运行维护运行维护运行维护运行维护人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点模模 板板 提提 纲纲n n现状分析现状分析现状分析现状分析n n三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标n n落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措n n风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范运行维护现状分析运行维护现状分析面向客户面向客户面向产品面向产品运行维护现状运行维护现状分析分析面向网络面向网络n nn nn nn nn nn n回分目录回分目录转型期运行维护面临的挑战转型期运行维护面临的挑战回分目录回分目录运行维护的定位运行维护的定位“运维运维”定位定位服务保障网络保障支撑保障.回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范运行维护规划目录运行维护规划目录运行维护规划的发展目标运行维护规划的发展目标n服务保障回分目录回分目录运行维护规划的发展目标运行维护规划的发展目标n网络保障回分目录回分目录运行维护规划的发展目标运行维护规划的发展目标n支撑保障回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范运行维护规划目录运行维护规划目录运行维护规划具体举措运行维护规划具体举措u。u。331122NN举措举措u。u。u。u。u。u。回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范运行维护规划目录运行维护规划目录重大风险及控制方案要点重大风险及控制方案要点风险描述风险描述风险风险2 2风险风险3 3控制方案控制方案qqqq风险风险1 1qq回分目录回分目录转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措转型思路、目标及举措市场市场市场市场业务业务业务业务网络网络网络网络支撑系统支撑系统支撑系统支撑系统运行维护运行维护运行维护运行维护人力资源人力资源人力资源人力资源财务财务财务财务2007200720072007年工作重点年工作重点年工作重点年工作重点模模 板板 提提 纲纲n n现状分析现状分析现状分析现状分析n n三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标n n落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措n n风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范总体用工情况分析总体用工情况分析截至2006年XX月，XX电信全部用工XXXXXX人，其中，员工XXX人，农话集体XXX人，派遣制用工XXX人。内部退养人员XXX人，离退休、退职人员XXX人。XXX占占X%XXX占占X%XXX占占X%用工结构用工结构（XXX）回分目录回分目录 主业员工队伍结构分析主业员工队伍结构分析更新数据更新数据注：注：以上分析为以上分析为XX年年XX月数据月数据用工、员工数量趋势用工、员工数量趋势用工、员工数量趋势用工、员工数量趋势员工中管理：其他为员工中管理：其他为员工中管理：其他为员工中管理：其他为1 1 1 1：15151515全部人员岗位结构接近全部人员岗位结构接近全部人员岗位结构接近全部人员岗位结构接近6 6 6 6：3 3 3 3：1 1 1 1有固定期限的占有固定期限的占有固定期限的占有固定期限的占48.2%48.2%48.2%48.2%，各岗位类别不均衡，各岗位类别不均衡，各岗位类别不均衡，各岗位类别不均衡回分目录回分目录员工劳动合同期限分布情况分析员工劳动合同期限分布情况分析更新数据更新数据回分目录回分目录农话集体劳动合同期限分布情况分析农话集体劳动合同期限分布情况分析更新数据更新数据回分目录回分目录 员工学历年龄结构分析员工学历年龄结构分析年龄层次研究生本科专科中专高中初中小学总计24及以下2183443125-291519421955121861230-34414835751185341151186735-39263578342458773903273340-4417423746325120437810310345-49514627815568425819154550-54711422813425442526118855及以上1506888487520350总计114178529511124372616497911429更新数据更新数据回分目录回分目录 农话集体人员学历年龄结构分析农话集体人员学历年龄结构分析年龄层次研究生本科专科中专高中初中小学总计24及以下2183443125-291519421955121861230-34414835751185341151186735-39263578342458773903273340-4417423746325120437810310345-49514627815568425819154550-54711422813425442526118855及以上1506888487520350总计114178529511124372616497911429更新数据更新数据回分目录回分目录 派遣制用工学历年龄结构分析派遣制用工学历年龄结构分析年龄层次研究生本科专科中专高中初中小学总计24及以下2183443125-291519421955121861230-34414835751185341151186735-39263578342458773903273340-4417423746325120437810310345-49514627815568425819154550-54711422813425442526118855及以上1506888487520350总计114178529511124372616497911429更新数据更新数据回分目录回分目录 主业新进员工（不含调动）结构分析主业新进员工（不含调动）结构分析合计从社会招聘接收的复转军人录用的中专毕业生录用的专科毕业生录用的本科毕业生录用的硕士毕业生录用的博士毕业生百分比100%100%21.43%10.75%0.87%4.37%56.67%5.45%0.47%人数42604260913458371862414232200404年同期数据对比年同期数据对比更新数据更新数据回分目录回分目录 从事转型重点业务的人员占比分析从事转型重点业务的人员占比分析从事增值业务（包括固网增值、从事增值业务（包括固网增值、PHSPHS增值和互联网增值业务）、系统集成等转型重点增值和互联网增值业务）、系统集成等转型重点业务的人员共业务的人员共XXXXXX人，占全部员工的人，占全部员工的X X更新数据更新数据学历分析学历分析学历分析学历分析大专及以上学历占大专及以上学历占大专及以上学历占大专及以上学历占58%58%58%58%回分目录回分目录 人力资源管理问题诊断分析人力资源管理问题诊断分析 从人员总量、人员结构、人员素质、人员专业分布、人力资源对新兴业从人员总量、人员结构、人员素质、人员专业分布、人力资源对新兴业务发展的支撑情况以及影响转型推进的人力资源管理机制上进行总结。务发展的支撑情况以及影响转型推进的人力资源管理机制上进行总结。回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范人力资源规划目录人力资源规划目录人力资源规划的目标人力资源规划的目标人力资源规人力资源规划的目标划的目标回分目录回分目录人力资源规划的目标人力资源规划的目标主要指标主要指标200620062007200720092009用工总量用工总量XX万XX万XX万增员类型增员类型吸引社会成熟人才比例X%吸引社会成熟人才比例X%吸引社会成熟人才比例X%退出比例退出比例劳动合同终止率X%劳动合同终止率X%劳动合同终止率X%新兴业务用工占比新兴业务用工占比X%X%X%人均劳产率（万元）人均劳产率（万元）X万X万X万回分目录回分目录现状分析现状分析现状分析现状分析三年发展目标三年发展目标三年发展目标三年发展目标落实重点举措落实重点举措落实重点举措落实重点举措风险及防范风险及防范风险及防范风险及防范人力资源规划目录人力资源规划目录用工制度改革战略举措用工制度改革战略举措 从用工总量控制、用工结构调整、人才建设、人员的引进和退出以及业务外包等方面，定性描述一下未来三年的计划。回分目录回分目录人员规划总表人员规划总表1 1人员规划总表人员规划总表1 1：人员总量表：人员总量表（通信主业）通信主业）年份年份收入收入人工成本人工成本员工数员工数用工数用工数人均人工成本人均人工成本劳产率劳产率(万元万元/人人)（亿元）（亿元）增长率增长率（亿元）（亿元）增长率增长率（元）（元）增长率增长率2005200520062006200720072008200820092009回分目录回分目录人员规划总表人员规划总表2 2人员规划总表人员规划总表2 2：地域专业维度表：地域专业维度表2007200720092009年年XXXX市电信分市电信分公司公司管控支撑管控支撑前端前端后端后端科研开发科研开发用工合计用工合计用工数用工数比例比例用工数用工数比例比例用工数用工数比例比例用工数用工数比例比例分区域分区域1 1分区域分区域2 2分区域分区域3 3分区域分区域4 4分区域分区域5 5分区域分区域6 6市公司本部用工数市公司本部用工数XXXX市电信分公司用工总计市电信分公司用工总计回分目录回分目录人员规划总表人员规划总表3 3产品产品岗位岗位20072007年年20082008年年20092009年年收入收入用工数用工数收入收入用工数用工数收入收入用工数用工数号码百事通号码百事通岗位目录1商务领航商务领航岗位目录1互联网增值业务互联网增值业务岗位目录13G3G业务业务岗位目录1宽带接入宽带接入岗位目录1人员规划总表人员规划总表3 3：产品维度表：产品维度表回分目录回分目录年份年份人员引进人员引进人员退出人员退出当年当年合同合同到期到期人数人数（不（不含离含离退休）退休）合同合同到期到期不续不续签比签比例例其其他他2 2 当当年年人人员员变变化化3 3合合计计社社会会招招聘聘录用录用应届应届毕业毕业生生政政策策性性接接收收招聘招聘派遣派遣制用制用工工合合计计离离休休退退休休退退职职内内部部退退养养合同合同到期到期不再不再续签续签解除解除劳动劳动合同合同业务业务外包外包人员人员分流分流200720072008200820092009人员配置和成本表人员配置和成本表：人员引进人员引进/退出数量估算表退出数量估算表备注：1、因内部调动不影响总量变化，外部调动人数少，故人员流动规划表不考虑人员调动情况。2、其他指未包含的引起人员显著变化的情况，如实业划回等，填表时标明变化原因，注明增员还是减员。3、当年人员变化人员引进合计人员退出合计/其他。人员配置和成本人员配置和成本回分目录回分目录新兴业务薪酬激励机制创新战略举措新兴业务薪酬激励机制创新战略举措 从新兴业务人工成本提取方式，薪酬发放方式、倾斜的原则等方面描述未来三年新兴业务薪酬激励机制创新战略举措回分目录回分目录员工培训发展战略举措员工培训发展战略举措从培训需求分析、培训管理、培训评估、培训结果推广、课程建设等方面描述未来的战略举措回分目录回分目录人员培训规划人员培训规划招收成熟社会人才招收成熟社会人才录用应届毕业生录用应届毕业生内部流入内部流入在岗人员能力提升在岗人员能力提升培训内容培训内容评估方式评估方式培训内容培训内容评估方式评估方式培训内容培训内容评估方式评估方式培训内容培训内容评估方式评估方式管管控控支支撑撑重要岗位重要岗位1 1重要岗位重要岗位2 2前前端端重要岗位重要岗位1 1重要岗位重要岗位2 2后后端端重要岗位重要岗位1 1重要岗位重要岗位2 2科科研研开开发发重要岗位重要岗位1 1重要岗位重要岗位2 2培训机制规划表培训机制规划表回分目录回分目录三年