江苏省示范监理项目检查用表课件

江苏省示范监理项目检查用表江苏省示范监理项目检查用表1示范监理项目考核表简介1 1、江、江苏省示范省示范监理理项目考核表共分目考核表共分2020个大个大项，分，分别是：是：监理理合同、合同、监理理组织机构、机构、设计文件、文件、监理理规划与划与细则、施工、施工组织设计与与专项施工方案施工方案审核、承包核、承包单位位质量安全保量安全保证体系体系审核、开工核、开工报审、分包、分包单位位资格格报审、第一次工地会、第一次工地会议、工地例会、工地例会、测量放量放线成果成果审查、特殊机械、特殊机械设备进场使用使用报验、工程材料核、工程材料核验、工序、工序验收与竣工收与竣工预验收、巡收、巡视旁站、旁站、监理日理日记、工程、工程进度控制、造价度控制、造价控制、控制、现场用表的使用、其他。用表的使用、其他。6464个子个子项，180180个个评分分项，其中取，其中取消消资格格6767项，总分分500500分。分。2 2、依据：法律、法、依据：法律、法规、规章；建章；建设工程工程监理理规范等。范等。3 3、目的：、目的：规范范监理行理行为，更好地，更好地为工程服工程服务。4 4、对监理的要求相理的要求相对较高，根据工程高，根据工程实际情况有情况有选择地申地申报监理理示范示范项目。目。示范监理项目考核表简介1、江苏省示范监理项目考核表共分221、监理合同（20分）1.1 1.1 中中标通知通知书招投标项目必须有中标通知书。扣分项1项（8分）。1.2 1.2 监理合同理合同使用示范文本，监理工作的服务内容和工程范围要清晰。取消资格项6项，扣分项2项（9分）。1.3 1.3 监理收理收费符合现行监理收费标准。无恶意压价竞争，或签阴阳合同、回扣等方式变相压价。取消资格项2项，扣分项1项（3分）。1、监理合同（20分）1.1 中标通知书32、组织机构（60分）2.1 2.1 总监理工程理工程师符合任职资格，有监理企业任命文件。取消资格项2项，扣分项4项（17分）。2.2 2.2 总监代表代表符合任职条件，有总监的授权书。取消资格项1项，扣分项5项（19分）。2.3 2.3 人人员数量数量符合监理工作需要，且与标书、合同、规划相符，变更要有合法手续。扣分项1项（6分）。2、组织机构（60分）2.1 总监理工程师42.4 2.4 持持证上上岗监理人员必须取得相应岗位资格，佩戴由发证部门统一印制标有姓名、职务、照片等内容的上岗牌。取消资格项1项，扣分项2项（4分）。2.5 2.5 专业配套与配套与组织机构机构组织机构合理，专业配套，职责分工明确，能适应项目的监理工作。取消资格项1项，扣分项1项（3分）。2.6 2.6 规范、范、检测设备和工具和工具现场配备必要的规范、检测设备和仪器。取消资格项1项，扣分项3项（6分）。2.7 2.7 计算机算机辅助管理助管理应用计算机进行信息、资料管理。取消资格项1项，扣分项2项（5分）。2.4 持证上岗53、设计文件（15分）3.1 3.1 图纸有施工图审查意见书、设计院回复和审查合格证书。取消资格项1项，扣分项1项（5分）。3.2 3.2 设计交底与交底与图纸会会审有设计交底和图纸会审有效签字的记录（包括盖章）。取消资格项1项，扣分项1项（3分）。3.3 3.3 闭合性合性会审意见按时闭合。设计单位按时书面答复。扣分项1项（3分）。3.4 3.4 工程工程变更更 程序符合规定，相应造价和进度等变更手续要及时办理。取消资格项1项，扣分项1项（4分）。3、设计文件（15分）3.1 图纸64、监理规划与实施细则（15分）4.1 监理规划与实施细则按规定及时编制、审批监理规划、实施细则，并具有针对性、可操作性、性、可操作性、时效性。效性。执行效果好。规划中应有监理安全责任的监理方案，明确责任范围、工作程序和制度措施。对于危险性较大的分部分项工程须编制实施细则。取消资格项3项，扣分项2项（15分）。4、监理规划与实施细则（15分）4.1 监理规划与实施细则75、施工组织设计与专项施工方案审核（40分）5.1 程序施工组织设计、专项施工方案应有承包单位质量、技术、安全部门会签，并经企业技术负责人审批通过；其他一般施工方案有项目技术负责人审批通过。报监理后，先有专业监理工程师提出审查意见，最后由总监理工程师签署审核意见。扣分项1项（5分）。5.2 强制性标准内容符合有关强制性标准，不得有违反强制性条文的内容，安全技术措施符合要求。取消资格项2项，扣分项1项（5分）。5、施工组织设计与专项施工方案审核（40分）5.1 程序85.3 针对性按工程项目的特点制定有针对性的内容，危险性较大的分部分项工程有专项施工方案，并附安全验算结果，应组织专家论证审查的，有专家论证审查报告。取消资格项1项，扣分项2项（11分）。5.4 时效性应及时编制和审核，当项目环境有重大变化原内容不能指导施工时，应要求承包单位重新编制或增补内容，并重新审核、审批。扣分项2项（9分）。5.5 闭合性会审意见要闭合且符合时间逻辑。扣分项2项（10分）。5.3 针对性96、承包单位质量、安全保证体系审核（35分）6.1 机构与制度已对项目经理部的组织机构设置、各部门的分工、责职等进行审查、并能适应项目的管理需要。取消资格项2项。6.2 人员项目经理等管理人员均按规定到位且持证上岗，特种作业人员岗位资格证书在监理机构备案。取消资格项1项，扣分项3项（16分）。6.3 安全资格承包单位有“安全生产许可证”、项目经理、专职安全员有B、C类考核合格证（有效期三年），专职安全员人数符合规定。取消资格项1项，扣分项4项（19分）。6、承包单位质量、安全保证体系审核（35分）6.1 机构与107、开工报审（25分）7.1 开工条件工程施工组织设计、施工测量控制点、首道工序的准备工作、承包单位的质、安保体系，应急救援预案、文明施工措施费使用计划均审查通过；施工许可证已领，施工现场的场地、道路、水电、通讯和临时设施已满足开工要求，地下障碍物已清除或查明，施工图纸及设计文件已按计划提供齐全，施工人员按计划到场。扣分项1项（9分）。7.2 施工许可施工许可证。取消资格项1项，扣分项1项（6分）。7.3 时效性符合时间逻辑。扣分项1项（10分）。7、开工报审（25分）7.1 开工条件118、分包单位资质报审（25分）8.1 依据部分工程（不含主体）实行分包必须符合施工合同规定。扣分项1项（7分）。8.2 分包单位资质对专业分包单位资质进行审核。扣分项2项（9分）。8.3 分包单位驻场人员资格项目负责人持有建造师（或项目经理）证，B类人员合格证，其他管理人员均持证上岗，专职安全员人数符合要求，且持有C类人员合格证，特种作业人员操作资格证已在监理机构备案。扣分项1项（3分）。8.4 专项施工方案分包工程的专项施工方案或施工组织设计审查。扣分项1项（6分）。8、分包单位资质报审（25分）8.1 依据129、第一次工地会议（10分）9.1 人员到位监理机构相关人员参加。扣分项1项（2分）。9.2 监理交底总监介绍监理规划、并对施工准备情况提出意见和建议。扣分项1项（2分）。9.3 会议纪要会议纪要内容应真实客观，简明扼要。扣分项2项（6分）。9、第一次工地会议（10分）9.1 人员到位1310、工地会议（10分）10.1 按规定定期召开例会，且由总监主持，议决事项有落实，处理问题要闭合，有例会纪要。取消资格项1项，扣分项3项（10分）。10、工地会议（10分）10.1 按规定定期召开例会，且由1411、测量放线成果审查（20分）11.1 控制点复核控制点要有监理人独立的复核资料，引测依据正确，保护措施到位。取消资格项2项，扣分项2项（9分）。11.2 测量复核对报审的测量放线成果进行独立的复核，有明确审核意见。取消资格项1项，扣分项1项（4分）。11.3 有效性承包单位和监理复测的测量仪器的计量检定证书有效。扣分项2项（7分）。11、测量放线成果审查（20分）11.1 控制点复核1512、特殊机械设备进场报验（20分）12.1 进场审查设备的型号、生产许可证、出厂合格证。取消资格项1项。12.2 安装审查安装单位资质和安装人员的上岗证备案；有资质的检测机构进行检测，并出具检测合格证明文件报监理。取消资格项3项。12.3 验收由承包单位组织安装单位、设备出租单位及检测单位进行安装验收，出具合格证明文件，塔吊等需要有安监站备案的文件。取消资格项2项。12.4 审批符合以上程序和提供有关资料齐全可同意投入使用。取消资格项2项。12.5 使用未经报验同意投入使用的机具严禁使用，塔吊等设施在提升时也需符合上述程序要求。设施拆除亦需有方案，上岗证等。扣分项2项（20分）。12、特殊机械设备进场报验（20分）12.1 进场1613、工程材料、构配件、设备核验（25分）13.1 资料审核资料完整、真实、及时核验，无漏审、错审，不合格的材料构配件设备有退场记录。取消资格项2项，扣分项3项（13分）。13.2 见证取样涉及结构安全与重要使用功能的材料需及时见证取样送检。取消资格项1项，扣分项1项（5分）。13.3 台帐建立监理监督台帐，内容齐全、相关资料匹配。扣分项2项（7分）。13、工程材料、构配件、设备核验（25分）13.1 资料审核1714、工序验收与竣工预验收（65分）14.1 检验批（分项工程验收）14.1.1 有划分计划，分批合理扣分项2项（7分）。14.1.2 有监理抽查记录、验收依据符合规范要求。取消资格项1项，扣分项1项（2分）。14.1.3 及时验收，上道工序未验收或不合格，不得进入下道工序。取消资格项5项，扣分项1项（2分）。14.1.4 验收结论正确。取消资格项1项。14、工序验收与竣工预验收（65分）14.1 检验批（分项工1814.2 分部（子分部）验收14.2.1 程序应符合以下规定：总监理工程师组织监理人员对分部工程质量验收，资料进行全面、系统审核，涉及结构安全和重要使用功能的分部按规范规定抽样检测（或功能试验），基础与主体分部需组织建设、设计、施工等单位共同验收，由总监理工程师签署验收意见。扣分项1项（8分）。14.2.2 验收时间及时、合理。扣分项1项（4分）。14.2.3 检测内容符合规范，资料齐全。扣分项2项（14分）。14.2.4 结论正确。取消资格项1项，扣分项1项（2分）。14.2 分部（子分部）验收1914.3 竣工预验收14.3.1 程序应符合以下规定：监理机构收到工程竣工报验单后，总监理工程师及时组织监理人员对竣工资料及实物质量进行全面检查，发现问题督促承包单位及时整改，验收合格后，由总监理工程师签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。扣分项1项（8分）。14.3.2 及时组织。取消资格项1项。14.3.3 需整改的质量问题应整改到位。扣分项1项（8分）。14.3.4 及时编写工程质量评估报告，内容齐全、依据充分、结论正确。取消资格项1项，扣分项1项（10分）。14.3 竣工预验收2015、巡视旁站（25分）15.1 制度有巡视、旁站制度（或规划、细则中有规定）。扣分项2项（4分）。15.2 记录旁站记录、内容具体、数据完整、处理问题有结果、闭合、签字齐全。巡视发现问题有处理记录。扣分项2项（6分）。15.3 隐患处理审核施工现场安全防护是否符合投标时和施工组织设计中所承诺和建筑施工现场环境与卫生标准等标准要求，发现隐患（质量、安全、进度、造价、履约等方面）能根据情况严重程度，正确、恰当地应用工程暂停令监理工程师通知单监理工程师备忘录，及时处理问题。扣分项5项（15分）。15、巡视旁站（25分）15.1 制度2116、监理日记（20分）16.1 内容将监理工作写入日记，发现的问题有处理和闭合记录。取消资格项1项，扣分项2项（11分）。16.2 签名o（谁做）谁记录谁签名，总监审阅和签名。扣分项1项（6分）。16.3 时效每天及时记录。扣分项1项（3分）。16、监理日记（20分）16.1 内容2217、工程进度控制（20分）17.1 进度计划审批按合同约定，对总进度计划，各阶段进度计划进行审批，相关资料（材料设备采供计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划、用款计划）齐全。取消资格项1项，扣分项1项（6分）。17.2 检查与分析定期（每周）检查进度计划执行情况，实际进度与计划进度进行对比分析。取消资格项1项，扣分项1项（3分）。17.3 纠偏发现偏离计划，应及时采取措施要求承包单位纠正进度计划偏离。（不可危及质量和安全）。取消资格项1项，扣分项1项（5分）。17.4 审批延长工期按实情和合同条款评估和签署延长工期报审单。扣分项1项（6分）。17、工程进度控制（20分）17.1 进度计划审批2318、造价控制（25分）18.1 资金使用计划的审批 资金使用计划应与进度计划对应，审批程序与签署应符合规定。扣分项1项（6分）。18.2 工程量签证要建立工程量台帐，合格工程方予计量，计量准确，要以图纸、工程量清单前言和技术规范中计量支付条款为依据。取消资格项1项，扣分项3项（12分）。18.3 工程款支付审核根据合同约定和有关规定对工程款支付申请中的合同内工作量、工程变更增减费用,批准的索赔费用,应扣除的预付款,保留金及合同中约定的其他费用进行审查,根据审查结果填写工程款支付证书报建设单位的。取消资格项1项，扣分项1项（4分）。18.4 费用索赔管理程序、时限、理由符合合同规定、计算原则与方法要合理、合法、评估与签署，符合规定。取消资格项1项，扣分项1项（3分）。18、造价控制（25分）18.1 资金使用计划的审批 2419、现场用表的使用（15分）19.1 表式必须正确使用现行“江苏省建设工程施工阶段监理现场用表”。取消资格项1项，扣分项1项（3分）。19.2 签认按监理职责和规定签认监理资料。取消资格项2项。19.3 管理环节闭合各表的编号要正确无误，便于溯源，关联的用表要闭合不留隐患。取消资格项1项，扣分项1项（2分）。19.4 时效符合合同规定的时限且要符合时间逻辑。取消资格项2项，扣分项3项（10分）。19、现场用表的使用（15分）19.1 表式2520、其他（10分）建设工程施工现场的质量、安全状况应符合有关法律、法规、规章及标准、规范、合同和设计文件的要求。扣分项2项（10分）。20、其他（10分）建设工程施工现场的质量、安全状况应符合26