人力资源数据分析课件

人力资源数据分析孔灵娜1.人力资源数据分析孔灵娜1.人力人力资源数据分析概述源数据分析概述人力资源数据分析主要是从管理和财务角度进行，以指标的形式予以体现。一般会在企业规模不断扩大，公司要做精细化经营管理，以提高决策的科学性和合理性的时候，需要做的一系列人力资源数据纵向、横向对比分析。2.人力资源数据分析概述人力资源数据分析主要是从管理和财务角度进人力人力资源指源指标体系框架模型体系框架模型人力资源管理的目的是为了在现有人力资源基础上，通过人力资源管理运作，实现人力资源的效率目标。因此，人力资源分析分为以下层次：（1）人力资源资本能力指标：主要包括人力资源数量、学历、结构、流动性、年龄、职称等；（2）人力资源运作能力层面指标：主要包括人力资源基本运作流程：人力资源规划、招聘配置、培训开发、考核评价、薪酬、劳动关系等反映各个环节运作能力的基本指标；（3）人力资源效率层面指标：是人力资源管理所要达到的基本效率指标，也是人力资源战略实施的效果反映。3.人力资源指标体系框架模型人力资源管理的目的是为了在现有人力资目目录010203人力人力资源源资本能力指本能力指标人力人力资源运作能力指源运作能力指标人力人力资源效率指源效率指标4.目录010203人力资源资本能力指标人力资源运作能力指标人力人人员数量指数量指标指指报告期内人告期内人员总量量的指的指标统计期平均人数期平均人数员工增工增长率率新新员工入工入职人数人数新新员工工转正人数正人数人力人力资源源结构指构指标人人员岗位分布位分布学学历分布分布年年龄分布分布工工龄分布分布员工人数流工人数流动指指标是指企是指企业内部由于内部由于员工的各种离工的各种离职与新与新进所所发生的人力生的人力资源源变动。人力人力资源流源流动率率人力人力资源离源离职率率关关键岗位离位离职率率关关键岗位在位在岗率率员工晋升率工晋升率人力人力资源源资本能力指本能力指标5.人员数量指标指报告期内人员总量的指标人力资源结构指标人员岗位人力人力资源源资本能力指本能力指标示例示例16.人力资源资本能力指标示例16.人力人力资源源资本能力指本能力指标示例示例27.人力资源资本能力指标示例27.人力人力资源源资本能力指本能力指标示例示例38.人力资源资本能力指标示例38.2*年年1至至6月份，共离月份，共离职116人，离人，离职人人员主要主要为一一线业务人人员，其中，其中总部离部离职2人，人，核心核心岗位人位人员（助（助总/副副总）离）离职5人。人。人力人力资源源资本能力指本能力指标示例示例49.2*年1至6月份，共离职116人，离职人员主要为一线业务目目录010203人力人力资源源资本能力指本能力指标人力人力资源运作能力指源运作能力指标人力人力资源效率指源效率指标10.目录010203人力资源资本能力指标人力资源运作能力指标人力招聘指招聘指标培培训指指标绩效管效管理指理指标薪酬指薪酬指标招聘成本指招聘成本指标：招聘招聘总成本成本单位成本位成本应聘比和聘比和录用比用比招聘完成比率招聘完成比率招聘渠道分布招聘渠道分布平均招聘周期平均招聘周期培培训人数指人数指标人次（内部人次（内部/外部）外部）培培训受众面受众面培培训费用指用指标培培训费用占薪用占薪资比比例例培培训效果指效果指标培培训满意度意度绩效工效工资比例比例绩效考核效考核结果分果分布布绩效考核效考核结果的果的应用用工工资总额人均工人均工资固浮比固浮比工工资增增长比例比例 保保险总额人均保人均保险劳动关系关系指指标合同工派遣工合同工派遣工比例比例社保参保率社保参保率劳动纠纷数量数量人力人力资源源资本能力指本能力指标11.招聘指标培训指标绩效管理指标薪酬指标招聘成本指标：培训人数指人力人力资源运作能力指源运作能力指标招聘招聘12.人力资源运作能力指标招聘12.（一）培（一）培训项目目举例：2*年共举行培训31场，管理培训占46%，专业技能培训占50%，规章制度与职业道德培训占4%（二）培（二）培训人次、人次、请假缺勤人次与培假缺勤人次与培训课时举例：公司计划培训人次应为665人次，实际培训人次达515人次。管理人员达187人次，占36%；办公室文员达115人次，占22%；生产人员达213人次，占42%。全年培训请假缺勤人次达150人次，占计划培训人次的23%。培训总课时是145课时。（三）（三）职业资格格证的考的考证情况情况通过与工贸技师学院进行培训合作，公司总共51人报名参加了职业技能资格证的考试。预计通过率在95%。（四）培（四）培训费用用外部培训费用总计为20797元，内部培训费用主要是饮用矿泉水。培训数据分析也可以比较去年同期的数据，分析动态变化，以便于做下一步的计划，找出培训中出现的问题。人力人力资源运作能力指源运作能力指标培培训13.（一）培训项目人力资源运作能力指标培训13.1、20*年年1至至6月份的人工成本月份的人工成本总额同比均高于同比均高于2013年（年（奖金、人数、晋升、社保公金、人数、晋升、社保公积金）。金）。2、20*年年总体人工成本体人工成本预算算11,544.63万元，截止到万元，截止到6月月30日使用日使用5007.4万元，占年度万元，占年度总成本的成本的43.37%。人力人力资源运作能力指源运作能力指标薪酬薪酬14.1、20*年1至6月份的人工成本总额同比均高于2013年（人力人力资源运作能力指源运作能力指标薪酬薪酬15.人力资源运作能力指标薪酬15.目目录010203人力人力资源源资本能力指本能力指标人力人力资源运作能力指源运作能力指标人力人力资源效率指源效率指标16.目录010203人力资源资本能力指标人力资源运作能力指标人力人均人均销售收入售收入人均人均净利利润劳动生生产率率点点击添添加文本加文本万元工万元工资销售售收入收入万元人万元人工成本工成本净利利润万元工万元工资净利利润人力人力资源效率指源效率指标人力人力资源效率源效率指指标是用来反是用来反映人力映人力资源投源投入和入和产出出对比比的指的指标，可以，可以比比较直直观地反地反映人力映人力资源利源利用的效率。用的效率。17.人均销售收入人均净利润劳动生产率点击添加文本万元工资销售收入是指根据是指根据报告期内的告期内的销售收入售收入计算的平算的平均每一个均每一个员工的工的销售收入售收入定定义公式公式说明明人均人均销售收入售收入报告期内告期内销售收入售收入总额报告期内告期内员工平均人数工平均人数人均人均销售收入是考核企售收入是考核企业效率的指效率的指标，尤其，尤其用在同行用在同行业之之间相比相比较最有可比性，人均最有可比性，人均销售收入越高，企售收入越高，企业效率越高。普遍适用于企效率越高。普遍适用于企业处于成熟期于成熟期进行同行同业间的比的比较人力人力资源效率指源效率指标人均人均销售收入售收入18.是指根据报告期内的销售收入计算的平均每一个员工的销售收入定义19.19.是指根据是指根据报告期内的告期内的净利利润计算的平均算的平均每一个每一个员工的工的净利利润定定义公式公式说明明人均人均净利利润报告期内告期内净利利润总额报告期告期内内员工平均人数工平均人数人均人均净利利润是考核企是考核企业效益的指效益的指标。普遍适。普遍适用于企用于企业处于成熟期于成熟期进行同行同业间的比的比较。人力人力资源效率指源效率指标人均人均净利利润20.是指根据报告期内的净利润计算的平均每一个员工的净利润定义公式是指根据是指根据报告期内的告期内的销售收入售收入计算的平算的平均每万元工均每万元工资所能所能产生的生的销售收入售收入定定义公式公式说明明万元工万元工资销售收入售收入报告期内告期内销售收入售收入总额报告期内工告期内工资总额一般而言，万元工一般而言，万元工资销售收入越高，企售收入越高，企业效效率越高率越高人力人力资源效率指源效率指标万元工万元工资销售收入售收入21.是指根据报告期内的销售收入计算的平均每万元工资所能产生的销售是指根据是指根据报告期内的告期内的净利利润计算的平均算的平均每万元工每万元工资所能所能产生的生的净利利润定定义公式公式说明明万元工万元工资净利利润报告期内告期内净利利润总额报告期内工告期内工资总额一般而言，万元工一般而言，万元工资净利利润越高，企越高，企业效益效益越高越高人力人力资源效率指源效率指标万元工万元工资净利利润22.是指根据报告期内的净利润计算的平均每万元工资所能产生的净利润指根据指根据报告期内的告期内的净利利润计算的每投入算的每投入单位人工成位人工成本所本所产生的生的净利利润定定义公式公式说明明万元人工成本万元人工成本净利利润报告期内告期内净利利润总额报告期告期内人工成本内人工成本人工成本人工成本=工工资总额+保保险总额人工成本属于企人工成本属于企业新新创造价造价值中的一个部分，是企中的一个部分，是企业为取取得新得新创造价造价值和利和利润必必须付出的代价，同付出的代价，同时又是企又是企业将一将一部分新部分新创造价造价值以直接和以直接和间接方式接方式对职工的全部支出。理工的全部支出。理论上上讲人工成本包含从人工成本包含从业人人员劳动报酬、社会保酬、社会保险费用、用、职工福利工福利费用、用、职工教育工教育费用、用、劳动保保护费用、用、职工住房工住房费用及其它人工成本用及其它人工成本人力人力资源效率指源效率指标23.指根据报告期内的净利润计算的每投入单位人工成本所产生的净利润感谢您的关注24.感谢您的关注24.