采购流程PPT

采购流程采购流程PPTPPT目目录录一、供应商管理流程（第一、供应商管理流程（第3、4页）页）二、采购计划流程（第二、采购计划流程（第5、6页）页）三、生产物料采购流程（第三、生产物料采购流程（第7、8页）页）四、工程、设备及配件采购流程（第四、工程、设备及配件采购流程（第9、10页）页）五、风险采购流程（第五、风险采购流程（第11、12页）页）六、其它建议（第六、其它建议（第13页）页）2供应商管理流程采购部采购部品质品质/技术技术/研发部研发部寻找供方初审认证为合格供方试制供应商供应商生产部生产部/设备科设备科开始寻找供方技术标准组织各部门初审通过否?样品样品验证通过否?物料采购流程生产管理流程合格否?现场审核纳入合格供方名录批量报价及采购合格否?结束是否（合格供方名录否是是否样品验证报告物料或配件需求签署相关供方协议协议存档季度、年度评审是否3供应商管理流程说明供应商管理流程说明目的目的为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅材料、设备及零配件件及提供配套服务的厂商。流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：品质部 研发部 设备部 参与部门:采购部 品管部 研发部 生产部 财务部流程说明流程说明采购部依照公司正常性生产原材料或生产设备及配件等辅助生产材料，由研发部/品质部提供的技术标准，采购部利用各种渠道寻找供应商。采购部对供应商进行初选，对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告及初步报价等信息进行收集。对合乎要求的，采购部组织研发部、品管部、生产部及财务部对供应商进行初步评审。初步评审未通过则返回重新寻找供应商，通过后进行样品试制，试制产品经技术、品管验证，未通过则重新要求供应商送样，送样三次不合格，则重新寻找供应商；样品验证经通过，由相关部门出具样品验证结论表，采购部组织相关部门人员进行现场考察审核（如有必要，根据所采购材料的重要性），现场审核合格后，与供应商签订相关协议，并提交总经理审批，审核通过后将供应商加入 合格供应商名录表，开始批量供货。日常采购部应按季度及年度组织仓库、品质部及生产品对供应商的质量、价格、交期及服务等进行评分，根据评分结果，确定供应商的采购份额，对于长期处于未位的供应商应开发新供应商进行替代，对于一直评分靠前的供应商，可以在年终授予最佳供应商奖项，以激励供应商不断改善其服务品质。附件附件供应商调查表供货保证协议品质保证协议保密协议诚信协议及供应商营业执照、税务登记证及质量体系证书等合格供应商名录表供应商季度、年度评审表4生产计划流程采购计划流程图计划依据物料采购生产部生产部开始开始采购部采购部核对库存计划细分物料需求计划表物料采购流程制定采购计划及预算采购计划表审核 否是财务部财务部仓库仓库生产计划表提供预测给供应商5采购计划流程说明采购计划流程说明目的目的适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购计划的编制、审核及下达；保证采购预算对采购计划的指导作用，确保对于预算外的采购计划经过适当的审批，有效降低不必要的采购成本确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产经营的需求。流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部 仓库 财务部 参与部门:生产部 仓库 财务部流程说明流程说明生产部下达月度生产计划，每月25日下发下月生产计划表到采购部；采购部接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将生产计划转化为物料需求计划表，并根据市场价格行情编制采购预算报财务审核；财务接收到物料需求计划表及预算后，壹日内根据生产计划和库存进行审核；采购在收到财务审核通过的物料需求计划表及预算后，对于关键性主要物料，通知相关供应商准备及是否需要价格谈判。附件附件生产计划表物料需求计划表及预算6生产物料采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签订采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否询、比、议价 否总经理总经理审批 是 是采购委员会采购委员会审批审批审批是金额超5万7生产物料采购流程说明生产物料采购流程说明目的目的规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：品管部 仓库 参与部门:采购部 品管部 财务部 供应商 流程说明流程说明仓库根据采购计划表编制申购单，经使用部门审批，总经理审核后下发至采购部；采购部根据申购单，选择供应商进行询价议价，将相关价格信息发送到采购委员会审批，审批通过后与供应商签订采购合同；采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际到货数量在系统做入库，开具验收入库单，并通知品质部检验。附件附件申购单采购合同验收入库单8设备工程及配件采购流程编制申购单下采购订单开始送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签订采购合同设备部设备部工程、设备或配件需求追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否供应商招标 否总经理总经理/董事长董事长审批 是 是采购委员会采购委员会审批审批审批是金额超5万审批是 否9工程、设备及配件采购流程说明工程、设备及配件采购流程说明目的目的规定工程设备类采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和实用性。流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：设备部 仓库 参与部门:采购部 设备部 财务部 供应商 流程说明流程说明设备科或各使用部门提出申请各片区负责人审核,经总经理审批后采购部开始寻找供应商；由采购部人员根据掌握的市场行情动态，综合评定供应商，收集两至三家以上的报价（指定厂家除外）所有大型设备及工程的配套采购均须招标。财务部人员监督核实价格，由设备科人员确定品质，由总经理或者董事长最后确定合格供应商。经以上四部门人员确认签字后由采购部签订合同，各供应商报价存档备查。采购合同下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；供应商安排送货到仓库，并随货提供送货单及检验报告，送货单应注明送货型号，数量及合同号，仓库根据实际到货数量在系统做入库，开具验收入库单，并通知设备部检验。附件附件申购单供应商投标文件采购合同验收入库单10风险采购流程风险采购流程风险采购申请下采购订单开始采购部采购部生产部、财务部生产部、财务部品管部品管部签订采购合同风险采购条件发生时物料申购 否确认采购数量 否总经理、董事长总经理、董事长审批 是 否 采购委员会采购委员会审批是询、比、议价11风险采购流程说明风险采购流程说明目的目的由于化工原料的特殊性及价格波动性，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的按期交货。规定采购合同评审的流程，确保公司总采购成本降低及减少供应风险。流程角色流程角色主导部门：采购部配合部门：生产部 财务部 参与部门:采购部 生产部 财务部 供应商 流程说明流程说明当出现以下几种情况时，由采购部启动风险采购流程1.当市场原材料即将出现大幅上涨时，2。供应商产能出现问题，即将导致市场供应紧缺时，3，由于天气原因或自然灾害可能会导致供货不及时（如冰冻雨雪天气导致物流无法安排时）。4.该型号原料即将会停产时。采购人员要及时收集市场信息，把握市场动态，多与供应商保持联系，以提供最准确的信息供管理层参考。生产部和财务部根据生产计划，库存及资金情况共同确认风险采购的数量，报总经理和董事长批准。附件附件风险采购申请单采购合同验收入库单12其它建议1.建议设立专门的供应商品质工程师（SQE），协调沟通供应商的来料品质问题，SQE对相关产品知识及质量标准比采购人员会更了解，也会显得更专业。2.物料编码系统对原材料进行规类，并将相应产品的Datasheet等资料上传到系统，对于不同浓度的同种化学原料，应对应不同的物料编码。3.建议相关审批流程电子化，尽量减少纸质文件的审批，以提高工作效率，减少工作量。13结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！14