移动重点增值业务健康度评估体系与提升计划

2008年重点增值业务健康度年重点增值业务健康度评估体系与提升计划评估体系与提升计划市场部市场部2008.6.242008.6.24主要内容主要内容RR体系介绍体系介绍体系介绍体系介绍体系介绍体系介绍RR评估细则评估细则评估细则评估细则评估细则评估细则32008年增值业务发展能力综合评估体系年增值业务发展能力综合评估体系创新指标创新指标（1818分）分）管理指标管理指标（3737分）分）业务推广指标业务推广指标（1010分）分）绩效及质量指标绩效及质量指标（3535分）分）增值业务发展综合能力评估指标体系（增值业务发展综合能力评估指标体系（增值业务发展综合能力评估指标体系（增值业务发展综合能力评估指标体系（100100分）分）分）分）加减分指标加减分指标（4 44 4分）分）KPIKPI指标指标（1515分）分）重点业务健康度指标重点业务健康度指标（2020分）分）三年以内新业务收入占三年以内新业务收入占比（比（3 3分）分）合作管理（合作管理（1515分）分）运营管理（运营管理（1414分）分）终端管理（终端管理（5 5分）分）工作要求落实（工作要求落实（3 3分）分）产品创新能力（产品创新能力（9 9分）分）运营管理创新（运营管理创新（5 5分）分）增值业务培训（增值业务培训（4 4分）分）1 1、对于违反有限公司、对于违反有限公司有关规定，或造成重大有关规定，或造成重大影响的事项（如恶性负影响的事项（如恶性负面报道或信息披露不当面报道或信息披露不当等），进行扣分，最多等），进行扣分，最多扣扣4 4分分2 2、对于下列情况酌情、对于下列情况酌情加分，省公司在产品创加分，省公司在产品创新、深度运营、合作管新、深度运营、合作管理、终端管理等方面的理、终端管理等方面的工作有突出表现，可酌工作有突出表现，可酌情加分，单个公司累计情加分，单个公司累计加分最多不超过加分最多不超过4 4分分增值业务推广执行力增值业务推广执行力（7 7分）分）绩效及质量指标绩效及质量指标（月度指标）（月度指标）1、业务健康度：户均业务量、活跃度、保有率等2、调整因子：业务量收增长匹配度4健康度评价体系，对增值业务的量质并重情况进行评价健康度评价体系，对增值业务的量质并重情况进行评价q为引导各省公司在完成KPI绩效指标，实现重点业务规模发展的同时，进一步加强深度运营和精细化管理工作，关注业务质量，从08年开始，建立增值业务发展健康度评价体系。健康度将作为总部资源配置和有关评优活动的重要参考依据与基础，并按月通报q单项业务健康度模型KPI指指标标KPI指数指数业务健康度业务健康度调整因子调整因子零流量比例零流量比例高使用量比例高使用量比例重复使用比例重复使用比例健健康康指指标标健康指数健康指数市场渗透市场渗透收入贡献收入贡献户均消费户均消费用户活跃用户活跃用户保有用户保有。量收增长比量收增长比活跃与到达用户增长比活跃与到达用户增长比健康度模型健康度模型5重点业务健康度核算方法重点业务健康度核算方法q业务健康度构成要素业务健康度构成要素l点对点短信业务：点对点短信业务：用户普及率、收入占总运营收入比重、户均使用量用户普及率、收入占总运营收入比重、户均使用量l无线音乐业务：无线音乐业务：彩铃付费用户普及率、收入占总运营收入比重、活跃度、保有率、中彩铃付费用户普及率、收入占总运营收入比重、活跃度、保有率、中央音乐平台付费用户普及率央音乐平台付费用户普及率lWAP业务：业务：总站使用用户普及率、收入占总运营收入比重、户均流量总站使用用户普及率、收入占总运营收入比重、户均流量l彩信业务：彩信业务：用户普及率、收入占总运营收入比重、点对点彩信户均使用量用户普及率、收入占总运营收入比重、点对点彩信户均使用量l手机报业务：手机报业务：付费用户普及率、手机报用户占彩信用户比例付费用户普及率、手机报用户占彩信用户比例l飞信业务：飞信业务：到达用户普及率、活跃度到达用户普及率、活跃度q业务健康度得分计算方法业务健康度得分计算方法l各业务健康度得分：各业务健康度得分：按上述确定的各业务分项评估指标得分之和，再乘以调整因子按上述确定的各业务分项评估指标得分之和，再乘以调整因子l各业务分项评估指标得分：根据评估指标的分省水平、全国平均水平、发展趋势，设各业务分项评估指标得分：根据评估指标的分省水平、全国平均水平、发展趋势，设定标杠值区域定标杠值区域A，B，指标值大于，指标值大于B，得满分；小于，得满分；小于A，得基本分；介于标杆值区域内，得基本分；介于标杆值区域内，按插值法线性得分。按插值法线性得分。l标杆值区域标杆值区域A，B的确定：上限的确定：上限B取该指标排名第取该指标排名第5的省公司的指标值，下限的省公司的指标值，下限A取该指取该指标排名倒数第标排名倒数第5的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第5的省公司普及率为的省公司普及率为70%，倒数第，倒数第5的省公司普及率为的省公司普及率为55%，则标杆值区域为，则标杆值区域为55%，70%6调整因子的具体算法调整因子的具体算法点对点短信点对点短信业务健康度引入调整业务健康度引入调整业务健康度引入调整业务健康度引入调整因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的反映业务发展质量因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的反映业务发展质量因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的反映业务发展质量因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的反映业务发展质量量收增长匹配度量收增长匹配度=累计计费量同比增幅累计计费量同比增幅/累计收入同累计收入同比增幅比增幅1 1，1.81.8活跃用户与到达用户增量比活跃用户与到达用户增量比=活跃用活跃用户较去年同期净增量户较去年同期净增量/到达用户较去到达用户较去年同期净增量年同期净增量连续三个月订购用户保连续三个月订购用户保有率有率点对点彩信点对点彩信WAPWAP内涵内涵区间区间计算计算方法方法0.30.3，223 3，20200.20.20.150.1592%92%1 1、量收增长匹配度。设定匹配度的标杆区间、量收增长匹配度。设定匹配度的标杆区间AA，BB，某省的匹配度为，某省的匹配度为CC：若：若C BC B或或CAC=AC=A，调整因子取，调整因子取1 1；若；若CACA，调整因子取，调整因子取0.0.；无线音乐无线音乐飞信飞信手机报手机报7主要内容主要内容RR体系介绍体系介绍体系介绍体系介绍体系介绍体系介绍RR评估细则评估细则评估细则评估细则评估细则评估细则8健康度指标评分方法健康度指标评分方法指标名称指标名称评估内容评估内容参考值参考值评分办法评分办法指标指标类型类型数据数据 来源来源重点业务健康度指标（20分）1 1、点对点短信业务健康度、点对点短信业务健康度(3(3分分)标杆值区域标杆值区域AA，BB的确定：的确定：上限上限B B取该指标排取该指标排名第名第5 5的省公司的的省公司的指标值，下限指标值，下限A A取取该指标排名倒数该指标排名倒数第第5 5的省公司的水的省公司的水平。如点对点短平。如点对点短信普及率排名第信普及率排名第5 5的省公司普及率的省公司普及率为为70%70%，倒数第，倒数第5 5的省公司普及率的省公司普及率为为55%55%，则标杆值，则标杆值区域为区域为55%55%，70%70%1 1、各项重点业务的健康、各项重点业务的健康度指标分值度指标分值,按照该业务按照该业务健康度排名，前五名得满健康度排名，前五名得满分，分，5-105-10名得名得2.52.5分（分（4 4分）分）,11-15,11-15名得名得2 2分（分（3 3分）分）,16-20,16-20名得名得1.51.5分（分（2 2分）分）,21-25,21-25名得名得1 1分分,26-30,26-30名名得得0.50.5分分,最后一名得最后一名得0.20.2分。（括号内为无线音乐分。（括号内为无线音乐健康度得分）健康度得分）2 2、各业务健康度核算，、各业务健康度核算，按照健康度构成因子按照健康度构成因子(百百分制分制)算术求和得出健康算术求和得出健康度度,再乘上调整因子再乘上调整因子月度指标远程检查财务综合统计报表2 2、无线音乐业务健康度、无线音乐业务健康度(5(5分分)财务综合统计报表/中央音乐平台3 3、WAPWAP业务健康度业务健康度(3(3分分)财务综合统计报表/中央MISC平台4 4、彩信业务健康度、彩信业务健康度(3(3分分)财务综合统计报表5 5、手机报业务健康度、手机报业务健康度(3(3分分)业务平台6 6、飞信业务健康度、飞信业务健康度(3(3分分)业务平台92008年年4月健康度评分总表月健康度评分总表101、点对点短信、点对点短信重点重点业务业务健康健康度指度指标标考考核核分分值值评估指标评估指标分值分值计算方法计算方法 （标杆值：（标杆值：【A A，B B】）20082008年年4 4月月20082008年年6 6月月6 6月份提升目标月份提升目标点对点对点短点短信信3 3用户普及率40低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分56.0%12 21、提高点对点短信使用用户数，提升普及率。2、短信量提升。收入占总运营收入比重30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分8.54%户均点对点短信业务量30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分105惩罚因子M：量收增长匹配度=累计计费量同比增幅/累计收入同比增幅不属于【1,1.8】，M=0.8，否则M1。2.611122、无线音乐、无线音乐重点业重点业务健康务健康度指标度指标考考核核分分值值评估指标评估指标分分值值计算方法计算方法 （标杆值：（标杆值：【A A，B B】）20082008年年4 4月月20082008年年6 6月月6 6月份提升目标月份提升目标无线音无线音乐乐5 5付费用户普及率20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分33.0%34 4提升中央音乐平台付费户普及率和活跃度。收入占总运营收入比重20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分3.30%活跃度20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分15.5%保有率(1-流失率)20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分99.2%中央音乐平台付费用户普及率20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分4.91%惩罚因子M：活跃用户与到达用户增量比=活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量 0.2，M=0.8，否则M1。1q音乐业务健康度健康指数KPI指数调整因子l健康指数（健康指数（1系数系数1全曲下载重复下载比例）全曲下载重复下载比例）当前计算中系数当前计算中系数1 1取值取值2 2lKPI指数（权重指数（权重1彩铃付费用户普及率权重彩铃付费用户普及率权重2收入占总运营收入比重权重收入占总运营收入比重权重3活跃度权重活跃度权重4保有率保有率(1-流失率流失率)权重权重5中央音乐平台付费用户普及率）中央音乐平台付费用户普及率）当前各权重取值当前各权重取值20%20%l调整因子活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量调整因子活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量）到达用户较去年同期净增量）13143、WAP业务业务重点业重点业务健康务健康度指标度指标考考核核分分值值评估指标评估指标分值分值计算方法计算方法 （标杆值：（标杆值：【A A，B B】）20082008年年4 4月月20082008年年6 6月月6 6月份提升目标月份提升目标WAPWAP3 3WAP总站用户普及率40低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分2.41%0.51 11、由于07年WAP收入冒高太多，可能到9月份前惩罚因子都为负数。2、6月重点提升总站使用用户数，并适当调整WAP流量，改善户均流量指标。收入占总运营收入比重30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分1.85%户均流量30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分1.9 惩罚因子M：量收增长匹配度=累计计费量同比增幅/累计收入同比增幅不属于【3,20】，M=0.8，否则M1。-3.12 15164、彩信、彩信重点重点业务业务健康健康度指度指标标考考核核分分值值评估指标评估指标分值分值计算方法计算方法 （标杆值：（标杆值：【A A，B B】）20082008年年4 4月月20082008年年6 6月月6 6月份提升目标月份提升目标彩信彩信3 3用户普及率40低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分13.8%0.59.2%1.51.51、彩信使用用户数不调整。2、5月占总运营收入比0.19%，6月补300万元来显收入进来，占比可达0.27%，如果补600万，占比0.34%。3、点对点彩信条数增长2.5倍。累积收入占总运营收入比重30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分0.09%0.27%户均点对点彩信业务量30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分2.2 6惩罚因子M：量收增长匹配度=累计点对点计费量同比增幅/累计点对点收入同比增幅不属于【0.3,2】，M=0.8，否则M1。-1.1 1.1用户普及率（当月彩信使用用户数）/（当月BOSS总有效用户数）1718重点重点业务业务健康健康度指度指标标考考核核分分值值评估指标评估指标分值分值计算方法计算方法 （标杆值：（标杆值：【A A，B B】）20082008年年4 4月月20082008年年6 6月月6 6月份提升目标月份提升目标手机手机报报3 3付费用户普及率50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分3.06%0.54%2.52.56月手机报付费用户数达到70万户,得分排名列510位。手机报占彩信用户比例50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分22.10%42%惩罚因子M：连续三个月订购用户保有率92%5、手机报、手机报19206、飞信、飞信重点重点业务业务健康健康度指度指标标考考核核分分值值评估指标评估指标分值分值计算方法计算方法 （标杆值：（标杆值：【A A，B B】）20082008年年4 4月月20082008年年6 6月月6 6月份提升目标月份提升目标飞信飞信3 3到达用户普及率50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分8.03%0.513%2 26月要飞信用户达210万户，活跃用户（含短信）达到60万户。*要求：加好友、要求：加好友、发信息、手机客户发信息、手机客户端活跃当天必须有端活跃当天必须有GPRSGPRS流量。流量。*活跃度50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分17.8%30%惩罚因子M：飞信用户与活跃用户增量比=活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量 0.15，M=0.8，否则M1。0.170.2q飞信业务健康度健康指数KPI指数调整因子l健康指数（健康指数（1系数系数1手机客户端活跃零流量客户比例）手机客户端活跃零流量客户比例）（1系数系数2客户端活跃双零客户）客户端活跃双零客户）当前计算中系数当前计算中系数1 1取值取值2 2，系数，系数2 2取值取值1/21/2lKPI指数权重指数权重1飞信到达用户普及率权重飞信到达用户普及率权重2飞信用户活跃度飞信用户活跃度 当前权重当前权重1 1和权重和权重2 2取值取值50%50%l调整因子活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量调整因子活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量）到达用户较去年同期净增量）2122指标名称指标名称评估内容评估内容20082008年年4 4月月得分得分20082008年年6 6月月预测得分预测得分重点业务健康度指标（20分）1 1、点对点短信业务健康度、点对点短信业务健康度(3(3分分)122 2、无线音乐业务健康度、无线音乐业务健康度(5(5分分)33.53 3、WAPWAP业务健康度业务健康度(3(3分分)0.514 4、彩信业务健康度、彩信业务健康度(3(3分分)0.51.55 5、手机报业务健康度、手机报业务健康度(3(3分分)0.52.56 6、飞信业务健康度、飞信业务健康度(3(3分分)0.52合计合计612.52008年年6月健康度评分预测月健康度评分预测2008年年6月健康度评分预计全国排名在月健康度评分预计全国排名在15位左右位左右23努力实现增值业务更快更好发展努力实现增值业务更快更好发展！24