隐患排查治理制度全

隐患排查及治理制度1.目的1.1 平安生产隐患排查治理是企业的一项长效机制，是进行企业风险防控的有效手段之一，是实现企业本质平安建设的基础。为了坚实有效的推动这项工作，使隐患排查治理工作常态化，特制定本制度。1.2 通过全面开展隐患排查治理工作，要将人员状况、设备平安、劳动作业环境、平安生产管理等各方面存在的影响人身和生产平安的问题充分曝露出来，并不断改进提高，最终实现“人员无损害、系统无缺陷、管理无漏洞、设备无障碍、风险可限制、人机环境和谐统一”。2. 范围 适用于公司全部员工3. 相关文件3.1重大事故隐患管理规定3.2危急化学品企业事故隐患排查治理实施导则4. 隐患排查的职责4.1 公司主要负责人对事故隐患排查和整改负全面领导责任，负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织开展公司隐患排查工作，并保证平安资金的投入，组织解决各类平安生产隐患。 4.2 依据“谁主管，谁负责”的原则，各部门副总为分管平安生产的第一责任人，对本公司事故隐患排查治理负主要领导责任，安环部负责组织完成各自范围内的隐患排查治理工作。4.3 安环部负责对各项隐患排查治理工作进行监督、检查、通报、考核和嘉奖。5. 隐患排查5.1隐患排查方式如下： 5.1.1日常隐患排查： 班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间主任和工艺、设备、电气、仪表、平安等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危急源的检查和巡查。 5.1.2综合性隐患排查： 保障平安生产为目的，以平安责任制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实状况为重点，公司董事长或平安分管副总带头，协同各车间主及各有关专业技术员参与的全面检查。 5.1.3专业性隐患排查： 指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。 5.1.4季节性隐患排:依据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括： 1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点； 2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点； 3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 5.1.5重大活动及节假日前隐患排查； 在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异样状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、企业保卫、应急工作等进行的检查，特殊是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力气支配、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。 5.1.6事故类比隐患排查。 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的平安检查。5.2 企业进行隐患排查的频次： 5.2.1装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时，宜采纳不间断巡检方式进行现场巡检。 5.2.2车间主任，设备，电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。 5.2.3车间主任应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发觉的隐患一起进行汇总；分管副总应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。 5.2.4依据季节性特征及公司的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必需进行一次隐患排查。 5.2.5企业至少每半年组织一次，车间主任级至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。 5.2.6当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，刚好进行事故类比隐患专项排查。 5.2.7对于区域位置、工艺技术等不常常发生变更的，可依据实际变更状况确定排查周期，假如发生变更，应刚好进行隐患排查。 5.2.8当发生以下情形之一，公司应刚好组织进行相关专业的隐患排查： 1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 2）组织机构和人员发生重大调整的； 3）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大变更的，应按变更管理要求进行风险评估； 4）外部平安生产环境发生重大变更； 5）发生事故或对事故、事务有新的相识； 6）气候条件发生大的变更或预报可能发生重大自然灾难。 涉及“两重点一重大”的危急化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危急与可操作性分析（HAZOP）。 5.3隐患排查内容 5.3.1依据公司生产特点，隐患排查包括以下内容： 1）平安基础管理； 2）区域位置和总图布置； 3）工艺； 4）设备（包括特种设备）； 5）电气系统； 6）仪表系统； 7) 危急化学品管理； 8）储运系统； 9）公用工程； 10）消防系统。11）职业危害5.3.2平安基础管理 1）平安生产管理机构建立健全状况、平安生产责任制和平安管理制度建立健全及落实状况。 2 ）平安投入保障状况，参与工伤保险、平安生产责任险的状况。 3） 平安培训与教化状况，主要包括： 企业主要负责人、平安管理人员的培训及持证上岗状况； 特种作业人员的培训及持证上岗状况； 从业人员平安教化和技能培训状况。 4）企业开展风险评价与隐患排查治理状况，主要包括： 法律、法规和标准的识别和获得状况； 定期和刚好对作业活动和生产设施进行风险评价状况； 风险评价结果的落实、宣扬及培训状况； 企业隐患排查治理制度是否满意平安生产须要。 5）事故管理、变更管理及承包商的管理状况。 6）危急作业和检修理的管理状况，主要包括： 危急性作业活动作业前的危急有害因素识别与限制状况； 动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危急性作业的作业许可管理与过程监督状况。 从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与运用状况； 7） 危急化学品事故的应急管理状况。 区域位置和总图布置 1）危急化学品生产装置和重大危急源储存设施与危急化学品平安管理条例中规定的重要场所的平安距离。 2）可能造成水域环境污染的危急化学品危急源的防范状况。 3）企业周边或作业过程中存在的易由自然灾难引发事故灾难的危急点排查、防范和治理状况。 4）企业内部重要设施的平面布置以及平安距离，主要包括： 限制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所； 消防泵房； 空压站； 危急化学品生产与储存设施等； 其他重要设施及场所。 5 ）其他总图布置状况，主要包括： 建构筑物的平安通道； 厂区道路、消防道路、平安疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护状况； 平安警示标记的设置状况； 其他与总图相关的平安隐患。 工艺管理 1） 工艺的平安管理，主要包括： 工艺平安信息的管理； 工艺风险分析制度的建立和执行； 操作规程的编制、审查、运用与限制； 工艺平安培训程序、内容、频次及记录的管理。 2） 工艺技术及工艺装置的平安限制，主要包括： 装置可能引起火灾、爆炸等严峻事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和平安联锁装置等设施； 针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的平安泄压系统以及平安泄压措施的完好性； 危急物料的泄压排放或放空的平安性； 依据首批重点监管的危急化工工艺书目和首批重点监管的危急化工工艺平安限制要求、重点监控参数及举荐的限制方案（安监总管三2009116号）的要求进行危急化工工艺的平安限制状况； 其他工艺技术及工艺装置的平安限制方面的隐患。 3） 现场工艺平安状况，主要包括： 工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场限制； 现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与复原； 工艺操作记录及交接班状况； 剧毒品部位的巡检、取样、操作与检修理的现场管理。 设备管理 1）设备管理制度与管理体系的建立与执行状况，主要包括： 依据国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度； 有健全的设备管理体系，设备管理人员按要求配备； 建立健全平安设施管理制度及台账。 2）设备现场的平安运行状况，包括： 大型机组、机泵等关键设备装置的联锁自爱护及平安附件的设置、投用与完好状况； 大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态； 转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、 “三级过滤”； 设备状态监测和故障诊断状况； 设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。 3）特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理，主要包括： 特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账； 特种设备注册登记及定期检测检验状况； 特种设备平安附件的管理维护。 5.3.6电气系统 1)电气系统的平安管理，主要包括： 电气特种作业人员资格管理； 电气平安相关管理制度、规程的制定及执行状况。 2)供配电系统、电气设备及电气平安设施的设置，主要包括： 用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性； 消防泵、关键装置、关键机组等特殊重要负荷的供电； 重要场所事故应急照明； 电缆、变配电相关设施的防火防爆； 爆炸危急区域内的防爆电气设备选型及安装； 建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。 3)电气设施、供配电线路及临时用电的现场平安状况。 5.3.7 仪表系统 1) 仪表的综合管理，主要包括： 仪表相关管理制度建立和执行状况； 仪表系统的档案资料、台账管理； 仪表调试、维护、检测、变更等记录； 平安仪表系统的投用、摘除及变更管理等。 2)系统配置，主要包括： 基本过程限制系统和平安仪表系统的设置满意平安稳定生产须要； 现场检测仪表和执行元件的选型、安装状况； 仪表供电、供气、接地与防护状况； 可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；安装在爆炸危急环境仪表满意要求等。 3)现场各类仪表完好有效，检验维护及现场标识状况，主要包括： 仪表及限制系统的运行状况稳定牢靠，满意危急化学品生产需求； 按规定对仪表进行定期检定或校准； 现场仪表位号标识是否清楚等。 危急化学品管理 1)危急化学品分类、登记与档案的管理,主要包括: 依据标准对产品、全部中间产品进行危急性鉴别与分类，分类结果汇入危急化学品档案； 按相关要求建立健全危急化学品档案； 依据国家有关规定对危急化学品进行登记。 2)化学品平安信息的编制、宣扬、培训和应急管理，主要包括： 危急化学品平安技术说明书和平安标签的管理； 危急化学品“一书一签”制度的执行状况； 24小时应急询问服务或应急代理； 危急化学品相关平安信息的宣扬与培训。 储运系统 1）储运系统的平安管理状况，主要包括： 储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危急化学品仓库储存管理制度以及操作、运用和维护规程制定及执行状况； 储罐的日常和检修理管理。 2） 储运系统的平安设计状况，主要包括： 易燃、可燃液体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等； 重大危急源罐区现场的平安监控装备是否符合危急化学品重大危急源监督管理暂行规定（国家平安监管总局令第40号）的要求； 可燃液体、液化烃和危急化学品的装卸设施； 危急化学品仓库的平安储存。 3）储运系统罐区、储罐本体及其平安附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。 消防系统 1） 建设项目消防设施验收状况；企业消防平安机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行状况；消防系统运行检测状况。 2 ）消防设施与器材的设置状况，主要包括： 消防泵房设置状况，如消防泵、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等； 消防水系统与泡沫系统，如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等； 危急化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统； 甲、乙类装置、罐区、限制室、配电室等重要场所的火灾报警系统； 生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置； 其他消防器材。 3）固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况 4.10 公用工程系统 1）给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与实力能否满意各种状态下的需求。 2）供热站及供热管道设备设施、平安设施是否存在隐患。3）空压站位置的合理性及设备设施的平安隐患。 6.隐患治理与上报 6.1 隐患级别 6.1.1 事故隐患可依据整改难易及可能造成的后果严峻性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 6.1.2一般事故隐患，是指能够刚好整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患，可依据隐患治理的负责单位，分为班组级、基层车间级、基层单位（厂）级直至企业级。 6.1.3重大事故隐患，是指无法马上整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。 6.2 隐患治理 6.2.1企业应对排查出的各级隐患，做到“五定”，并将整改落实状况纳入日常管理进行监督，刚好协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资选购、施工等各方面问题。 6.2.2 对一般事故隐患，由车间主任或者有关人员马上组织整改。 6.2.3 对于重大事故隐患，企业要结合自身的生产经营实际状况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。评价事故隐患分级方法如下： 表一 事故隐患后果定性分级方法 很低后果 人员 稍微损害或没有受伤；不会损失工作时间。 财产 损失很小。 声誉 企业内部关注；形象没有受损。 较低后果 人员 人员稍微受伤，不严峻；可能会损失工作时间。 财产 损失较小。 声誉 社区、邻居、合作伙伴影响。 中等后果 人员 3人以上轻伤，12人重伤。 财产 损失较小。 声誉 本地区内影响；政府管制，公众关注负面后果。 高后果 人员 12人死亡或丢失劳动实力；39人重伤。 财产 损失较大。 声誉 国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果。 特别高的后果 人员 死亡3人以上。 财产 损失很大。 声誉 国际影响。 表2 重大事故隐患风险评估矩阵 后 5 4果 3等 2级 1低 中 中 高 高 很高 很高 低 低 中 中 高 高 很高 低 低 低 中 中 中 高 低 低 低 低 中 中 中 低 低 低 低 低 中 中 1E-61E-7 1E-51E-6 1E-41E-5 1E-31E-4 1E-21E-3 1E-11E-2 11E-1 事故发生的可能性（/a）6.2.4 重大事故隐患的治理应满意以下要求： 1）当风险处于很高风险区域时，应马上实行充分的风险限制措施，防止事故发生，同时编制重大事故隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时马上停产治理； 2）当风险处于一般高风险区域时，企业应实行充分的风险限制措施，防止事故发生，并编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理； 3）对于处于中风险的重大事故隐患，应依据企业实际状况，进行成本效益分析，编制重大事故隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。 6.2.5对于重大事故隐患，由董事长组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括： 1）治理的目标和任务； 2）实行的方法和措施； 3）经费和物资的落实； 4）负责治理的机构和人员； 5）治理的时限和要求； 6）防止整改期间发生事故的平安措施。 6.2.6 事故隐患治理方案、整改完成状况、验收报告等应刚好归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成状况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的 、会议纪要、正式文件等，也应归入事故隐患档案。 6.3 隐患上报 6.3.1 企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统”向属地平安生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患状况。 6.3.2 对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当刚好向平安生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括： 1）隐患的现状及其产生缘由； 2）隐患的危害程度和整改难易程度分析； 3）隐患的治理方案。 7. 记录7.1平安隐患整改通知单7.2平安隐患台账7.3 平安检查表