安全管理职能线2012年会主题报告

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安全管理职能线工作汇报深圳中核二三南方核电工程有限公司2012年 1月 2/51 前言随着公司多项目管理的不断推进，安全管理体系初步建立。通过完善程序，基本实现安全体系管理全面标准化；通过工程公司外力驱动及公司安全管理要求强化，现场施工安全标准化满足要素要求并趋于一致。体系的建立与维护注重过程验证，要强化制度约束，加强全员、全方位、全过程管理，加强安全监督检查能力建设，创新监管方式，提升安全保障能力，真正形成策划、实施、检查评估、纠正完善的闭环安全管理体系，将安全管理向精细化、标准化的更高方向推进。 3/51 汇报内容专业保障2 团队建设3 管理创新4 知识积累5 决策参谋16 支持服务 4/51 p1 应该做的（目标）第一部分：决策参谋为领导决策提供依据2、通过分析与对比，找出系统存在的问题，提出解决方法。1、通过日常数据积累、监督检查形式，验证各单位安全管理状况及对公司安全管理要求实施情况。 5/51 p2 能做的（能力）第一部分：决策参谋日常数据积累通过周报、月报、信息平台数据、日常信函等，收集、整理、分析安全管理数据，根据趋势走向，制定有针对性的管理措施。实施专项检查体系文件验证开展管理评审制定年度监督检查计划、专项检查计划，开展监督检查。初步建立 HSE多项目管理体系，并验证体系文件执行情况，为体系完善及升级做好基础。组织开展管理评审，重点对目标指标、内部审核、风险评价及控制等进行评审，以验证 HSE管理体系的充分性、适宜性。 6/51业绩报告 p3 做的如何（总结）n日常数据积累第一部分：决策参谋Text in here周报、月报等月度趋势分析等外部评价报告等 7/51 p3 做的如何（总结）n实施专项检查第一部分：决策参谋对在建项目进行自我评估（ 4月）编制自我评估报告（ 4月）接受广核独立评估（ 5月）年度开展了 13次监督检查，存在问题 134条。在侧重对日常安全管理工作的同时，对施工安全标准化实施、全员安全管理、安全管理要求执行、专项反措等进行了专项检查。制定整改措施进行整改（ 6月）验证整改结果（ 11月）施工安全标准化 D、 F为弱项绩效、记录需完善 10年评估结果698.1 11年初步评估结果820分独立评估 8/51 p3 做的如何（总结）n实施专项检查第一部分：决策参谋全员安全管理开展实施效果评估（检查 8次，发现问题 15条）提交推进效果评估报告评估内容：1、全员安全管理推行计划落实情况2、 “ 我要安全 ” 承诺开展情况3、安全 3分钟推广情况4、 HSE观察执行情况及数据统计分析趋势5、员工安全五星档案建立情况6、需关注问题、存在问题及改进措施统一认识稳步推行持续提高 9/51 p3 做的如何（总结）n体系文件验证第一部分：决策参谋HSE体系建设环境、职业健康安全管理大纲通道搭制安全技术要求 HSE绩效指标体系管理程序 PY完成体系建设第二阶段持续改进趋于一致验证程序执行情况 AA ABTSBL 高风险作业控制管理与检查评估制度等 HSE管理评审程序大纲绩效体系工作标准 10/51 p3 做的如何（总结）n开展管理评审第一部分：决策参谋目标 /指标达成情况内部审核反映的体系薄弱环节重要的 HSE管理工作危险源辨识、风险评价法律、法规等安全趋势分析等12月初组织各单位开展 HSE管理评审工作，评价公司环境、职业健康安全管理体系实施的适宜性、充分性和有效性，对现有 HSE管理体系方针、目标和其他要素是否满足要求并达到预期效果做出评价。管理评审 11/51 p3 做的如何（总结）第一部分：决策参谋体系文件验证日常数据积累实施专项检查开展管理评审日常安全数据积累应为现场安全管理提供方向，经趋势分析，对高处及临边作业、文明施工等缺陷较多的要进行专项整治。经过一段时间后，进一步趋势分析，验证专项整治是否有效。公司对体系文件执行情况进行了检查，检查发现各单位对体系文件宣贯及执行还有待提高，如法律法规宣贯无记录、经验反馈格式未按照程序执行等。各单位均组织了管理评审，存在的问题应作为 12年安全管理重点进行关注，持续完善体系的有效性。公司对全员安全管理、施工安全标准化、安全与质量管理融合等进行了专项检查，通过检查发现，各单位开展的工作形式及效果不同，部分单位未按照公司要求开展自评工作，不能保证工作的连续性及后续改进提高。需关注问题 12/51 p4 后续安排（规划）第一部分：决策参谋TopicHere 1、加强数据积累及趋势分析，做好各项专项反措；2、完善季度安全趋势分析报告，反映总体管理水平。对各项管理措施的实施，定期开展自评，验证管理要求执行情况及实施效果。在加强现场检查的同时，对体系文件编排验证计划，验证体系文件要求与现场实施的一致性。做好管理评审工作，对需改进方面提出整改计划及措施，并及时组织验证。 13/51 p1 应该做的（目标）第二部分：专业保障为提升管理水平提供保障分析公司总体安全管理水平及状况，针对弱项或突出问题，提出改进建议及方向。 14/51 p2 能做的（能力）第二部分：专业保障借鉴质保体系，建立多项目 HSE管理体系开展形式多样的安全活动，营造安全文化氛围加强监督检查工作，做好整体安全管控发挥专业作用做好生产保障 15/51 第二部分：专业保障p3 做的如何（总结）n体系建立依据建设公司一体化手册方向向质保体系靠拢结果以标准化、集约化、精细化、信息化为基础，更系统的运用PDCA循环改进原理，达到多项目协同管理。完善体系建立标准趋于一致 16/51 第二部分：专业保障p3 做的如何（总结）n体系建立2010年 1月按照体系建设规划，构建多项目 HSE管理体系，启动体系建设。启动明确方向内部梳理分工协作完成2010年 4月改善安全统计与信息反馈制度、编制发布HSE管理体系标准化文件、逐步推进多项目协同管理、加强安全检查与监督、推进施工现场定置化、改善施工现场形象等等。加强行为安全管理、继续建设完善多项目HSE管理体系的 PDCA各环节，编制施工安全技术与施工工艺技术的融合文件。第二阶段第一阶段参加中广核集团深入推进核电施工安全标准化暨工程安全交流研讨会，进一步理清体系建设、标准化建设推进思路、改进方向。 2010年 5月召开南方公司 2010年安全生产委员会第二次会议暨施工安全标准化工作部署会议，内部梳理、对标，结合体系建设，增加施工安全标准化内容。 2010年 7月 2011年 5月发挥职能线整体优势，分要素补充、完善体系、标准化文件。按照体系建设规划完成第二阶段工作任务，体系构建基本完成。 17/51 第二部分：专业保障p3 做的如何（总结）n体系建立多项目 HSE管理体系升级目标导向型HSE管理建设多项目 HSE 管理体系建设单项目原有体系优化建设 2009年9月-2010年5月2010年6月-2011年5月 2011年6月-2012年5月 2012年6月-2015年12月第三阶段全面建设与完善全员参与安全机制与安全目标绩效考核机制，加强安全体系与公司工程、质量、文化各体系的融合 ,启动安全价值观与文化建设深层次建设、行为安全与价值观念再造、新型安全培训体系建设等等。第四阶段加强安全文化战略实施 ,推进安全文化建设、安全价值观建设与企业文化建设深度结合。 18/51 第二部分：专业保障p3 做的如何（总结）n安全活动安全纪实片安全宣教片安全文艺片安全警示片宣贯阶段活动开展、检查阶段制度完善、落实安全生产事故警示、教育安全生产宣传咨询安全知识竞赛应急演练HSE观察员评选安全信箱定置化、施工安全标准化推进总结阶段安全文化 DV影视作品大赛策划 HSE简讯安全生产月活动策划、实施 19/51 第二部分：专业保障p4 做的如何（总结）n安全检查检查 13次发现问题 134条对标准化要素的理解及实施仍需提高 20/51 第二部分：专业保障p3 做的如何（总结）需关注问题前期体系建设侧重现场实施，对于绩效标准化及管理标准化偏少，不利于从管理方面系统提升。新员工的引入，导致安全文化、理念稀释、弱化，关注日常安全活动的引导及影响，提升员工素养。对监督检查发现问题整改及跟踪力度偏弱，虽然编制了整改计划，但整改结果不满足要求，验证偏晚。 21/51 第二部分：专业保障p4 后续安排（规划）体系建立安全活动安全检查梳理绩效标准化、管理标准化要素，第三阶段体系建设侧重管理要求的明确及实施。 1.持续开展形式多样的安全活动，创造整体安全文化氛围；2.加强班组安全文化建设，创建安全合格班组，通过对班组安全目标、安全基础工作、安全活动、安全文明施工（ 5S）等的考核，提高班组整体安全意识和安全技术水平，带动新员工快速提升安全素养。对需整改问题采取交叉检查验证或专门验证形式，制定专门的验证结果检查单，确保整改及时、有效。 22/51 第三部分：团队建设p1 应该做的（目标）实现共同目标制定职能线工作目标，协调、平衡各单位安全管理资源，激发团队为了实现共同的目标努力。 23/51 第三部分：团队建设p2 能做的（能力）人员培养分工协作沟通交流考核评价 24/51 第三部分：团队建设p3 做的如何（总结）n人员培养规范 HSE组织机构标准化配置跟踪关键岗位到岗情况调配资源前期项目支持后续项目 25/51 第三部分：团队建设p3 做的如何（总结）n分工协作单项目原有体系优化建设阶段第一阶段多项目 HSE管理体系建设阶段第二阶段目标导向型 HSE管理建设阶段第三阶段多项目 HSE管理体系升级阶段第四阶段加强原有单项目 HSE管理体系的有效性。发挥南方公司安全管理职能线作用，梳理与优化单项目安全体系各流程问题，推进初级安全管理标准化，确保现有项目满足核电施工安全初级标准要求运行。完善多项目 HSE管理闭环。确立多项目 HSE管理协同制度，基本形成可以自我完善的体系。建设并完善目标导向型 HSE管理体系，完善安全技术，促进本质安全建设，推进安全管理步入目标驱动的成熟阶段。配合其他体系实力整体提升。全面升级多项目 HSE管理体系，真正实现一体化目标。利用优势资源协同完成任务 26/51 第三部分：团队建设p3 做的如何（总结）n分工协作体系完善现场实施u结合施工安全标准化评估要素及公司体系文件，分工、分要素补充、完善标准化文件 u组织对各项目部开展自我评估工作，验证标准化文件执行情况 u定期召开安全生产委员会会议，部署、评估施工安全标准化推进工作u各项目部至阳江项目部学习、交流、对标u后续项目成立标准化领导小组，开展标准化推行工作AHG BDF E C施工安全标准化管理要求统一现场标准一致 27/51 第三部分：团队建设p3 做的如何（总结）n沟通交流安全生产委员会（扩大）会议职能线沟通会议与工程公司会议 l 年度召开 3次会议，对安全管理工作进行部署，并对重点推行工作进行评价、要求。 l 组织了 1次与工程公司安全管理沟通会，对双方关注问题及后续工作安排进行了沟通交流。 l 组织了 1次安全管理对标会议，对施工安全标准化、文明施工等的后续推行进行了沟通交流。 28/51 第三部分：团队建设p3 做的如何（总结）n考核评价利用可量化的施工安全标准化评估、安全管理有效性评估、五星安全实时评估等评估方法，通过职能线内交叉监督检查、交流，完善系统安全管理。根据工作内容及性质，安排人员参加职能线内工作，通过对参与工作的人员进行任务考核，对完成任务的进行一定奖励，激发团队工作热情。组织考核个人考核年度职能线内参与 17人 29/51 第三部分：团队建设p3 做的如何（总结）考核评价各单位安全管理工作各有侧重，但职能线总体工作目标未明确。人员培养目前各单位安全管理人员中新人多、流失率偏高，且后备人力储备不足，资源固化，可调配人员少。分工协作建立了协同管理机制，未建立分工协作考核机制，缺少过程考核及激励。沟通交流内部、横向沟通交流较少，未完全对单项目经验反馈或纠正行动进行反馈。需关注问题 30/51 第三部分：团队建设p4 后续安排（规划）人员培养分工协作考核评价沟通交流1、制定内部培训计划，加强人员专业培训及考核，提高工作能力；2、职能线组织开展安全管理及业务培训，提高管理水平。建立职能线工作目标（如体系运转有效、施工安全标准化达到第三阶段等），加强过程控制及工作任务考核，确保职能线整体提升。团队建设制定职能线考核办法，加强过程考核及评价，及时进行奖励，提高工作积极性。加强工作沟通，坚持与工程公司沟通会、职能线例会（季度）制度，对良好实践、经验反馈及近期关注重点进行沟通。 31/51 第四部分：管理创新p1 应该做的（目标）应用新的管理模式在原有安全管理经验基础上，对存在的问题提出解决方法，改变现状，处理突发情况，新方法能顺利推进。 32/51 第四部分：管理创新p2 能做的（能力）责任落实创新管理定置管理检查方式实行安全工作“一岗双责”，真正落实全员安全管理责任，规范员工行为，加强HSE基础管理工作，形成全员参与、全面监管的安全管理格局。从物、环境、人员控制方面，制定控制措施，改变现场施工环境。加强过程检查控制，利用内部资源进行监督及自我检查，做好一般作业风险的控制。 33/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）n责任落实 “ 管生产管安全 ” 工作实行区域负责制，由总经理部、各施工队、 HSE管理室负责、检查责任区域的安全、文明施工执行落实情况。施工队不仅是区域安全管理主要责任单位，而且对所负责整个区域的安全、文明施工负有指挥、管理职责。管生产管安全 PDCA 34/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）n责任落实发挥基层作用强化责任落实班组长的任命经安全与质量管理部门的认可，个人安全素质要满足管理要求（班组注册）。提高班前会效果。在安静环境下，以小班（ 20 人内）召开班前会，交代作业任务（流程）、安全风险及措施要求、检查工作准备情况及作业人员身心状况。关注班后管理。下班时清点人数，将设备材料摆放整齐，清扫工作场地，消除火灾等隐患。改良班组长兼职安全员的方式，由班组成员一人当一天兼职安全员。同时引导新员工入场 3 个月内参与安全管理，逐步增强安全生产意识，掌握基本安全技能。生产部领导树立榜样。充分发挥榜样的力量，激励班组做好安全管理。 35/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）n责任落实全员安全管理构成 36/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）n定置管理区域划分实施方法组织和职责1、成立推动领导小组2、进行职责划分发布关于推行定置化管理的通知，统一规划，各项目部分区推行。（一）工艺研究、因素分析1、现场诊断2、作业研究3、流程分析 4、环境因素分析（二）定置化管理实施过程1、定置化区域划分2、定置化图3、安全文明施工责任牌4、危险源控制牌 1、区域定置化管理规划2、现场布置和维护3、监督检查4、考核5、反馈和差异化处理 37/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）n检查方式（安全与质量管理融合）培训阶段（七月底）对现有技术、 QC1人员进行危险源辨识、风险分析培训，重点对辨识、分析方法、涉及施工步骤中的重要控制步骤进行说明。实施阶段（八月一日）技术、 QC1人员、施工班组执行工作前安全分析流程。 QC1人员换装 HSE工作服，进行日常巡视监督。 HSE管理室对实施情况进行抽查、评价，评估阶段（十月份）对推行进展评估分析，提出改进内容，完善管理措施。 38/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）n检查方式（安全与质量管理融合）技术人员编制作业方案时，将风险分析作业票编制在作业方案内，在进行安全技术交底时，按照编制好的作业风险分析票进行，作业班组按照分析出的风险采取预防措施。1、编制作业方案4、按照作业方案施工 2、方案中包含风险分析作业票Title in here3、按照风险分析作业票进行交底 39/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）n检查方式（安全与质量管理融合）现场 QC1人员统一换装 HSE工作服，在日常消点工作过程中，巡视监督，发现不安全隐患，及时的进行纠正。与消点有关的施工活动存在安全隐患的，在安全隐患未整改前，拒绝消点，安全隐患被消除后，继续进行消点活动。消点检查过程中确认安全先决条件及施工环境签字确认继续检查停止消点直至整改完成不符合符合 40/51 第四部分：管理创新p3 做的如何（总结）责任落实定置管理检查方式各车间及现场均设置了定置化图，随着施工的推进，定置点、场地均发生了变化，图示成为虚设，未严格按照定置化图进行实施、考核。大部分员工日常 HSE观察停留在文明施工上，未完全理解标准化的实施要求。对重复、习惯性违章仍以罚款为主，安全协管员推行力度较小。管生产管安全、全员安全管理工作缺少定期考核及评价，实施效果存在差异。需关注问题 41/51 第四部分：管理创新p4 后续安排（规划）将全员安全管理工作纳入到部门、队季度（年度）绩效合约中，定期考核。每月组织定置化、文明施工专项检查，以定置化率考核现场定置管理实施情况，推动文明施工由短期效果向长期保持转变。高风险分级控制责任落实定置管理检查方式挂牌管理安全管理创新体现预防为主理念事后管理事前管理事故管理隐患管理结果管理预警管理风险控制继续深入推行融合管理，加强专项培训，提高危险源辨识能力。继续实施安全协管，通过停工培训、检查同类型缺陷等杜绝习惯性违章。通过对高风险作业设置安全控制点（C、W、H点），作业前对高风险作业的安全先决条件进行验证消点，达到工作前预测防范的目的，实现高风险作业的有效控制。将重点岗位人员、高风险作业人员及新员工等作为管理的重点，只要一个月内出现2次违章、3次不规范行为，都列入挂牌管理名单，对于这些重点人员在安全管理上由班组长等进行重点管理。 42/51 第五部分：知识积累p1 应该做的（目标）不断学习、学以致用学习新知识、新方法，运用到职能线及日常工作中，提高个人及组织绩效。 43/51 第五部分：知识积累p2 能做的（能力）团队制度固化经验传承成果推广借鉴新思路使用新方法提高学习能力提升个人知识储备及能力学习新知识12 3 45个人 44/51- 内部工作交流（安全管理对标交流等）；- 标准化程序学习，提供知识积累及工作指导；- 参加内（工程公司、公司）、外部（培训机构）安全培训，拓展知识面。第五部分：知识积累p3 做的如何（总结）- 参加公司管理培训；- 自学及参与检查活动。个人方面团队方面 45/51 第五部分：知识积累p4 后续安排（规划）个人方面1、加强自身学习；2、部门及职能线内开展交叉培训、逆向培训及工作交流，提高专业知识及工作能力。团队方面1、由经验型管理向技术型、专业化管理转变，关注安全技术在施工生产上的应用，如区责任工对起重安全技术、施工用电安全技术、脚手架安全技术有侧重的进行学习，做到专业知识应用到专业检查。2、做好标准化程序升版工作，为团队成员提供知识积累及工作指导。 3、完善安全生产费用管理，建立标准安全投入数据。 46/51 第六部分：支持服务p1 应该做的（目标）提供支持、做好服务做好安全标准化、集约化工作，指导各单位对职能线工作要求进行落实，主动实施、交叉检查、相互借鉴，促使各项措施能够落实，各单位安全管理水平趋于一致，促进职能线业绩提升。 47/51 第六部分：支持服务p2 能做的（能力）支持服务职能线内部相互支持标准化体系建立人员培养、调配专项工作指导与交流 48/51 第六部分：支持服务p3 做的如何（总结）支持服务跟踪各单位关键岗位人员的培养情况，年度内调动 4人，保证各单位安全管理人员配置的合理性。开展了安全管理对标施工安全标准化交流与自评，进行了文明施工管理经验反馈，组织各单位交叉检查与验证，统一实施方法与效果，改观现场环境。规范了施工安全标准化评估方法、安全绩效考核，提高了考核结果的一致性及可对比性。组织了后续项目到前期项目参与工程公司安全标杆评审工作，相互支持及统一标准认识。人员培养、调配专项工作指导与交流标准化体系建立职能线内相互支持 49/51 第六部分：支持服务p4 后续安排（规划）相互支持共同提高重大施工活动安全控制经验反馈实施发挥专家作用做好对施工公司业务支持根据项目工程施工进展，对重大施工活动提供安全支持与服务，调配安全管理有经验人员进行指导。梳理不同施工阶段安全经验反馈类别，加深经验反馈的深度，根据各单位特点实施的良好实践在职能线内进行推广。做好创新管理内容推动实施及新课题策划，由专家进行业务指导及支持。做好对施工公司安全管理业务支持，加强安全管理知识培训，加强现场管控，协助对存在问题制定有效措施并整改。 50/51 51/51汇报完毕请各位领导给予指导谢谢 !

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