华西成果汇报二课件

机 密 康复医学科成立康复治疗前移组筹建方案华西医院专科经营助理第五届A班 汇报组：第五组 2017.07.28 机 密 目录 一 项目概述 六 面临困难与解决办法二 项目背景 七 风险与风险控制三 项目内容 八 项目进度四 实施步骤 九 任务分工五 预期目标与收入 十 致谢 机 密 PART01项目概述 机 密 项目概述 4 本项目以运营理念为基础，通过资源配置，绩效评价，拟成立康复治疗前移组。改善患者预后缩短平均住院时间实现资源的高效配置和利用 机 密 康复前移概念 5 康复前移（早期康复）：是立足于疾病急性期的早期介入，与相关临床科室充分融合，改善患者预后，减轻残疾程度 ，提高患者远期生活质量，减轻患者和社会负担。 机 密 加速患者康复，缩短住院日；避免或减轻患者功能障碍，有效提高生活自理能力和生活质量，降低家庭与社会负担。 收入构成以治疗性收入为主，有利于降低药占比和耗材占比；意义 机 密 国内多省份多家综合性医院康复科已开展骨科（骨关节损伤、人工关节置换、运动损伤围手术期）、神经科（脑外伤、脑出血、脑卒中）等疾病手术期系统康复工作，建立起完善的“一体化治疗制度”。康复治疗前移现状和发展趋势 机 密 康复治疗前移现状和发展趋势 8 机 密 9 9 PART02项目背景 机 密 医院介绍： 10 设置床位800张，临床科室21个，医技科室11个，职能科室19个。 其中骨科、心血管神经内科、康复医学科是医院重点发展专科。 职工972人其中卫生技术人员808人 2017上半年月均门诊量52526，月均住院人次2564。某县医院，县域及周边唯一三级医院，区域医教研中心。高级职称 中级职称 初级职称 硕士 博士65 176 567 15 2 机 密 康复科简介（一） 11 A 床位B 医师C 治疗师D 护士E 医疗设备 编制40张；开放床位70张，年出院病人：1040人8人，其中高级职称1人，中级职称3人，初级职称4人15人，其中3人为新招聘。约占县域康复治疗师（士）的65%13人，其中1名康复专科护士（县域唯一）拥有生物反馈、VR虚拟现实、经颅磁等全县领先康复设备 机 密 康复科简介（二） 12定位服务理念 资质 成都市定点康复医疗机构、县康复医学质量控制中心等“为病人想得更多，为病人做得更好”区域康复医疗龙头，为区域老百姓提供先进、全面、优质、高效康复治疗 机 密 人才情况（神经康复治疗方向） 13 郑春生康复治疗专业、大专毕业、4年神经康复经验，曾在四川大学华西医院学习一年。擅长：作业治疗（县域唯一）、神经疾患手法和物理治疗。谢梦蓉康复治疗专业、本科毕业，3年神经康复经验。曾在四川大学华西医院学习一年。并在华西医院完成康复治疗师规范化培训。擅长：神经疾患手法和物理治疗。何姗康复治疗专业、本科毕业，2年工作经验。擅长：吞咽治疗和言语治疗（县域唯一）。 机 密 人才情况（骨科康复治疗方向） 14 陈剑大学本科 中医骨伤副主任医师、康复医学主治医师、康复治疗师。有13年骨科康复经验，且拥有7年骨外科手术经历。擅长：骨折及骨折术后康复、运动损伤康复等。罗万培中医骨伤医师、主管治疗师。对骨折及骨科手术较为熟悉。能较为熟练开展常规骨科手术后的康复治疗。 机 密 县 域 独 有 ：康复科优势技术 15适用于骨科疾病治疗：神经松动术、贴扎技术、Mulligan技术。 A 适用于神经疾患治疗：经颅磁治疗、生物反馈治疗、VR虚拟现实技术、神经促进技术、作业治疗、干扰电治疗、言语治疗、吞咽治疗、截瘫肢体综合训练。B 机 密 县 域 领 先 ： 16 康复科优势技术 16适用于骨科疾患：关节松动技术、运动疗法、美式整脊等 A 适用于神经疾患：偏瘫肢体综合训练、PNF技术、Bobath技术、偏瘫良姿位摆放技术、康复评定等 B 机 密 出院病种构成 17 机 密 收入结构 18 2016年收入结构药 品14%治 疗 费 53%辅 助 检 查20% 床 位 护 理 费12% 耗 材1% 药 品治 疗 费辅 助 检 查床 位 护 理 费耗 材其 他 机 密 住院收入：767.09万元 ； 门诊收入：235.16万元；康复前移：25.92万元；脑瘫项目：10万元。业务收入 19 7 6 7 .0 9 2 3 5 .1 6 2 5 .9 2 1 001 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 0 0 7 0 08 0 09 0 0 住 院 收 入 门 诊 收 入 康 复 前 移 脑 瘫 项 目 机 密 病房业务量增长缓慢。（病人长期排队住院）。 床位使用率（%）：康复医学科现状 208 2 % 8 5 % 1 4 2 % 1 2 8 % 1 4 3 % 1 4 0 %0 %2 0 %4 0 %6 0 %8 0 %1 0 0 %1 2 0 %1 4 0 %1 6 0 % 1 2 3 4 5 6床位使用率（%） 月 份 机 密 康复质量 技术水平 参与度 风险康复医学科现状与其他临床科室之间缺乏合作机制，影响康复质量管控。 无法及时介入临床科室，相关技术水平提升缓慢。 临床医师主动参与度低。 部分科室由无康复资质人员开展康复治疗技术，存在医保风险和医疗风险。导致结果：业务的量和质提升难。 机 密 骨科治疗组工作量（天）康复医学科现状 机 密 神经治疗组工作量（天）偏瘫肢体综合训练 作业治疗 低频 评定和治疗记录书写 总时间人次 单次耗时（M） 总耗时（M) 人次 单次耗时 总耗时 人次 单次耗时 总耗时 人次 单次耗时 总耗时 （M） （H） 目前4人（1见习）。38.8 40 1552 13.5 6 81 45 4 180 7.7 15 115.5 1928.5 32.1 8.0康复医学科现状 机 密 康复医学科现状注：其他临床学科康复前移服务量约占总量的35%，且大多数病人能移动到康复医学科治疗区康复！ 机 密 25 康复医学科现状 1 4 6 8 1 3 0 0 2 3 0 2 2 1 4 2 2 0 5 8 1 7 4 505 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月完成项目人次 完 成 项 目 人 次4 4 8 8 7 4 8 7 6 4 7 1 5 9 1 7 1 7 2 0 7 0 3 7 5 7 6 3 8 401 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 07 0 0 0 08 0 0 0 0 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月收入 机 密 26 资金筹措资金筹措（计划、来源、现有情况）。自动蜡疗机，提高蜡饼制作，以提高蜡疗服务能力。其余设备暂时调配科室现有设备，后期根据具体业务发展情况，调研补充。自动蜡疗机的购买由医院垫资购买。 机 密 27 可开展项目可开展治疗项目：诊疗项目电针、关节松动训练、偏瘫肢体综合训练、电脑中频、神经肌肉电刺激、空气压力波治疗，蜡疗皆为常规治疗。提供服务对骨科患者通过物理因子治疗减轻肿胀、疼痛，提升肢体功能；对神经类疾患患者，降低致残率，提升肢体功能，提高ADL能力。 机 密 参考对象 28 参考对象（一）：MZ人民医院（三级乙等，级别规模、区域定位与我院相当。） 骨科： 40人/日均，产生效益18万/月。治疗师配备5人。治疗师配比8:1. 神经内外科： 25人/日均，产生效益7万/月。治疗师配备2人，医师1人。治疗师配比：9:1. 机 密 29 参考对象（二）：SW医院（市级，三级甲等医院）： 骨科： 50人次/日均，产生效益30万/月，人员配置：医师1名，治疗师2人，实习生24人。 人员配比10:1.（实习生按0.5人计算） 神经内外科： 80人次/日均，产生效益22万/月。人员配置：医师2人，治疗师3人。实习生68人， 人员配比约：10:1。参考对象 机 密 30 参考对象 医师 治疗师 传统治疗组 护士MZ医院 7 17 4 10SW医院 10 21 6 18 机 密 31 项目可行性盈利能力预测：参考同级MZ人民医院及我院相关现有业务情况1、骨科：日均住院70人次。月学科前移收入：1800*70=12.6万元。2、神经内外科：日均住院81人次。月学科前移收入：875*81=7万元。 机 密 PART03项目内容 机 密 33 项目内容 点击此处添加标题如何配置学科前移组人财物资源01 建立急性期患者的康复治疗机制02 完善治疗前移科室长效协作机制03 建立跨学科协助的绩效激励机制04 机 密 34 项目设置 学科前移人员奖酬金发放由康复医学科。 开展之初，科室予以保底。人员 医师2名（神经内外科、骨科各1名）治疗师：2名。（神经、骨科）设备 电脑中频、蜡疗、针灸、电针仪等基本设备已具有。可与住院部协调使用。必要时补充（单项费用在5000元以内）。绩效 点击此处添加标题 机 密 PART04实施步骤 机 密 36 实施步骤（一） 点击此处添加标题 康复医学科人员现状分析，包括技术储备，对康复医学科现有业务的影响程度。 康复医学科设备现状分析。 神经内外科、骨科住院部康复需求量分析，包含2017年1到6月病员的统计。 神经内外科与骨科对项目的接受和支持程度以及要求。 机 密 37 实施步骤（二） 点击此处添加标题 康复医学科成立学科前移组的成本分析。 临床科室接纳康复医学科学科前移组的成本分析。 建立利益共享机制： 基于经济收益、双方成本（风险成本、经济成本、人力成本）来制定能激励 双方开展项目的机制。 借鉴康复医学发展更好的兄弟单位和上级医院经验。 机 密 PART05预期目标与收入 机 密 预期目标与收入收入：骨科达到18万/月，神经内外科8万/月。康复医学科和临床学科形成良好的协作机制 康复医学科业务量的大幅度提升 临床科室平均住院天数的下降药品占比和耗材占比下降。病人满意度提升。 机 密 PART06困难与解决办法 机 密 面临困难神经内外科 原因：未形成良好协作机制，以及绩效激励机制力度不够。1、康复治疗介入时间滞后。2、临床积极参与性不够。3、设备不齐。 机 密 面临困难骨科难处： 原因：1、骨科医师对治疗师接受度低。2、骨科医师对康复治疗技术的需求度低。3、治疗项目自行开展。不愿与其他科室分享资源。 1.良好的协作机制尚未建立。2、康复治疗师对骨科手术知识欠缺。人才质量和数量欠缺。3、绩效激励机制力度不够。 机 密 积极主动参与到患者的治疗中，形成良好的协作机制。 加强治疗师能力培养。 向医院申请鼓励康复前移的绩效政策。解决办法 机 密 PART07风险与风险控制 机 密 45 风险 点击此处添加标题 机 密 1.加强交流协作。在康复治疗过程中加强与临床科室的沟通，确保医疗安全。 2.康复科全力技术、设备支持，保障疗效。 3.康复治疗过程中加强对病人的康复知识宣教。 4.医院绩效支持力度不够的情况，康复科作出更大利益让步。 5.作好人才招聘和培养，及时根据业务量加强科室设备调用和设备申购。风险控制 机 密 PART08项目进度 机 密 48 项目进度表（甘特图） 机 密 PART09任务分工 机 密 任务分工 50 陈剑 项目负责人韩春霞 统筹规划韩宏 项目督导和控制刘路 PPT设计与制作丁跃 数据统计分析毛艳阳/王敏 数据收集赵卫芳 相关政策、文献收集 机 密 PART10致谢 机 密 致谢感谢华西医院诸位教授的精彩授课，谢谢你们！感谢院领导给我们一次这么好的学习机会，并陪伴我们成长，您们辛苦啦！感谢参与项目的各科室同仁的支持和配合！感谢加油干队友们的全力协作，未来我们继续为医院美好的明天而努力工作！ 机 密 532017年7月