XX公司管理体系和流程

北京睿博企业管理咨询机构2009年10月 机 密山东XX公司建设运作流畅和规范的现代企业基础管理体系管理体系和流程方案（讨论稿） 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构22003/9 XX有限公司流程目录（一）产 品 战 略 规 划制 定 流 程 战 略 决 策 工 作 流 程 部 门 费 用 预 算管 理 流 程 人 力 资 源 规 划管 理 流 程技 术 研 究 流 程 分 厂 生 产 计 划管 理 流 程 制 度 文 件 制 定实 施 管 理 流 程销 售 计 划 执 行管 理 流 程客 户 信 息 管 理 流 程客 户 服 务 管 理 流 程 项 目 实 施 流 程 流 程新 产 品 开 发 流 程 人 员 招 聘 录 用管 理 流 程员 工 培 训 管 理 流 程分 厂 安 全 管 理 流 程 进 货 检 验 流 程最 终 检 验 流 程设 备 大 修 流 程设 备 研 发 制 造 流 程 采 购 管 理 流 程 部 门 费 用 预 算调 整 管 理 流 程财 务 报 销 流 程员 工 借 款 管 理 流 程 制 度 档 案 借 阅管 理 流 程一 级 流 程二 级 流 程三 级 流 程 会 议 组 织 工 作 流 程外 协 加 工 管 理 流 程质 量 管 理 流 程 福 利 规 划 实施 管 理 流 程工 资 、 奖 金 定 额 制 定调 整 管 理 流 程 重要性涉及部门的多少 物 资 领 用 管 理 流 程设 备 巡 检 管 理 流 程 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构32003/9 XX有限公司流程目录（二） 销 售 统 计 流 程销 售 开 票 流 程技 术 情 报 管 理 流 程 劳 动 合 同 签 订 流 程各 分 厂 各 产 品生 产 管 理 流 程设 备 日 常 检 修 流 程设 备 日 常 保 养 流 程 生 产 统 计 流 程成 本 核 算 流 程内 部 审 计 管 理 流 程四 级 流 程 打 印 管 理 流 程人 力 资 源 规 划管 理 流 程技 术 研 究 流 程 制 度 文 件 制 定实 施 管 理 流 程二 级 流 程 重要性涉及部门的多少 分 厂 现 场 工 艺管 理 流 程客 车 使 用 流 程发 货 流 程 印 章 使 用 管 理 流 程小 车 管 理 流 程人 员 离 职 管 理 流 程部 门 费 用 预 算管 理 流 程分 厂 生 产 计 划管 理 流 程产 品 战 略 规 划制 定 流 程 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构42003/9 信息传递和各种活动之间的支持关系市 场 信 息 销 售 计 划生 产 计 划生 产 实 施 质 量 检 验设 备 检 验 及 管 理生 产 运 作 管 理财 务 管 理 人 力 资 源 管 理 生 产 安 全 管 理采 购 运 输行 政 后 勤 提 供 信 息 或提 出 要 求提 供 支 持 、 帮 助 达 成目 标经 营 目 标 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构52003/9 流 程 操 作 :该 标 识 用 于 指 示 一 项 需 要 人 工 处 理 的 活 动 ， 例 如 手 工 处 理 一 个 文 件（ 如 手 写 的 采 购 单 ） ， 或 人 工 检 查 一 个 文 件 。 流 程 参 见 :该 标 识 用 于 指 示 从 一 个 流 程 转 向 下 一 个 流 程 。流程图绘制标识存 档 :该 标 识 代 表 一 个 文 档 在 此 处 需 要 被 存 档 。 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构62003/9 决 定 批 复 :该 菱 形 框 代 表 一 个 决 定 或 批 复 。 它 给 人 以 强 烈 的 视 觉 提 示 ， 即 此处 需 要 作 出 决 定 或 批 复 。 该 标 识 经 常 用 在 流 程 栏 中 。 其 右 方 联 接“ 否 ” 的 情 况 ， 下 方 联 接 “ 是 ” 的 情 况 。流 向 :流 向 箭 头 代 表 任 务 执 行 时 的 次 序 ， 它 们 引 导 着 流 程 。 流 向 从 左 到 右代 表 输 入 被 接 收 并 被 处 理 ； 流 向 从 上 到 下 代 表 任 务 被 完 成 。流程图绘制标识开 始 /结 束 :该 标 识 用 以 表 示 一 个 流 程 的 开 始 和 结 束 。 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构72003/9 战略决策工作流程流 程 战 略 决 策 工 作 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :董 事 会 责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 董 事 会 总 责 任 人 : 董 事 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :相 关 部 门 战 略 方 案 高 层 领 导信 息 汇 总战 略 意 向 行 业 信 息召 集 决 策 会 议 形 成 战 略 方 案 战 略 提 案综 合 研 究董 事 长 签 署 战 略 方 案 执 行内 部 资 源分 析存 档 参 会 人 员 由 董事 会 决 定 ， 可 以包 括 公 司 高 层 、外 部 专 家董 事 长X X有限公司总 经 理外 部 环 境分 析 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构82003/9 产品战略规划制定流程流 程 产 品 战 略 规 划 制 定 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 销 售 中 心 总 责 任 人 :销 售 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 签 署 :销 售 中 心 新 产 品 开 发状 况 报 告研 究 所 产 品 战 略 规 划 企 业 发 展 战 略 市 场 调 研 报 告 生 产 能 力 报 告协 同 相 关 部 门 草拟 产 品 战 略 规 划审 核同 意 汇 集 有 关 部门 修 改 草 案 产 品 战 略规 划 执 行产 品 战 略规 划 执 行 各 分 厂高 层 管 理是 否 销 售 中 心经 理总 经 理销 售 中 心经 理 技 术 研 究 流程 产 品 战 略 规 划草 案 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构92003/9 销售计划执行管理流程（一）流 程 销 售 计 划 执 行 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :销 售 中 心 总 责 任 人 :销 售 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :销 售 中 心 责 任 人 备 注各 分 厂销 售 总 计 划 草 案 成 品 仓 库 管 理 员 销 售 计 划 市 场 预 测 销 售 预 测 生 产 计 划 管理 流 程 发 货 流 程 分 厂 产 品 生产 管 理 流 程 区 域 销 售 主 管销 售 预 测 汇 总 销 售 中 心 经 理总 经 理 审 核董 事 会 批 准 存 档年 度 销 售 总 计 划月 度 销 售 计 划 办 事 员 市 场 研 究 策 划 员 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构102003/9 结 帐销售计划执行管理流程（二）X X有限公司责 任 人 备 注销 售 中 心 财 务 部开 发 票 总 帐 会 计销 售 开 票 统 计 员 结 帐 单货 款 回 收 流 程 销 售 计 划 执 行 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :销 售 中 心 总 责 任 人 :销 售 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构112003/9 客户服务管理流程（一） X X有限公司 责 任 人 备 注销 售 中 心定 期 客 户电 话 回 访 客 户 电 话接 听 电 话 客 户了 解 客 户 情况 、 需 求做 电 话 记 录 、客 户 需 求 判 断 查 看 客 户 产 品 、技 术 资 料能 否 独立 解 决结 束 承 诺响 应时 间 对 客 户 服 务 需求 初 步 诊 断 办 事 员 按 公 司 客 户 服 务制 度 规 定服 务 记 录 单客 服 电 话 记 录否是销 售 员 客 服 信 息其 他 客 服 信 息 技 术 服 务 员技 术 服 务 员 流 程 客 户 服 务 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :销 售 中 心 总 责 任 人 :办 事 员 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构122003/9 客户服务管理流程（二） X X有限公司 责 任 人 备 注销 售 中 心 客 户在 承 诺 响 应 时 间内 与 客 户 联 系能 否 电话 解 决 结 束在 规 定 的 时 间 内派 员 现 场 解 决填 写 服 务 记 录 按 公 司 客 户 服 务制 度 规 定 电 话 记 录是否 技 术 服 务 员技 术 服 务 员 质 量 问 题 客 户 确 认记 录 归 档定 期 问 题 统 计 分 析 汇 总否处 理 意 见 产 品 补 偿 、 赔偿 、 退 货 检 测 中 心 是 检 测 中 心 经 理销 售 中 心 经 理做 出 处 理 流 程 客 户 服 务 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :销 售 中 心 总 责 任 人 :办 事 员 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构132003/9 客户信息管理流程流 程 客 户 信 息 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :销 售 中 心 总 责 任 人 :信 息 管 理 员 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :销 售 中 心 责 任 人 备 注 客 户 卡客 户 资 料 完 善 客 户 卡信 息 资 料填 写 新 客 户 卡 客 户 台 帐 登 记 销 售 员信 息 管 理 员 客 户 台 帐是 否 属 于新 客 户否是 信 息 管 理 员定 期 确 认 、 更新 客 户 信 息 售 后 服 务 信 息 技 术 服 务 员 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构142003/9 流 程 发 货 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 销 售 中 心 总 责 任 人 : 办 事 员 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :销 售 中 心销 售 员 发 货 申 请 销 售 员办 事 员 办 事 员库 存 是 否 足 够 否是客 户 发 货 申 请 发 货 申 请 单 ，（ 含 电 话 、 传 真发 货 申 请 ） 出 库 通 知 单 发货流程（一） 产 品 发 货 成 品 仓 库 管 理 员 客 户 货 运 调 度 办 事 员 用 车 申 请 单开 出 库 通 知 单 分 厂分 厂 产 品 生产 管 理 流 程 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构152003/9 X X有限公司 责 任 人 备 注销 售 中 心发货流程（二）火 车 快 件火 车 慢 件汽 车 托 运 办 事 员办 事 员办 事 员 装 箱 单装 箱 单装 箱 单自 运 是否 办 事 员 装 箱 单货 车 装 运装 车 运 至 青 岛 发 货通 知 联 运 公 司 来 车 装 货通 知 长 途 客 车 装 运 核 定 运 费 和 油 耗运 费 考 核 流 程 发 货 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 : 销 售 中 心 总 责 任 人 : 办 事 员 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构162003/9 技术研究流程（一）流 程 技 术 研 究 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :研 究 所 所 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :研 究 所通 过 提 出 技 术 研 究 计 划 总 工 程 师总 经 理 产 品 战 略 规 划制 定 流 程审 批 可 行 性 研 究 下 达 任 务 书任 命 项 目 负 责 人分 解 技 术 研 究 计 划开 展 调 查 、 收 集 资 料 研 究 所 所 长 可 行 性 研 究报 告研 究 员研 究 所 所 长是否 审 核审 核 总 经 理 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构172003/9 项 目 鉴 定 技术研究流程（二） X X有限公司 责 任 人 备 注研 究 所 项 目 鉴 定 报 告总 工 程 师进 度 报 告 审 核根 据 审 核 意 见 调 整项 目 总 结 报 告 召 开 项 目 鉴 定 会 议 新 产 品开 发 流 程 存 档项 目 实 施管 理 流 程 项 目 负 责 人项 目 负 责 人 项 目 方 案 推 广 相 关 部 门 相 关 部 门 负责 人定 期 跟 踪 与 分 析经 验 总 结 研 究 所 所 长 为 新 研 究 的 开展 提 供 依 据 除 新 产 品 开 发以 外 的 项 目 流 程 技 术 研 究 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :研 究 所 所 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构182003/9 项目实施管理流程（一） X X有限公司 责 任 人 备 注研 究 所 项 目 计 划 书总 工 程 师 项 目 负 责 人项 目 负 责 人技 术 研 究 流 程制 订 项 目实 施 计 划 审 批制 订 项 目 实 施技 术 方 案方 案 评 审 图 纸 与 试 验方 案 设 计设 计 评 审 参 照 设 计 评审 标 准 研 究 所 所 长项 目 负 责 人研 究 室 主 管 图 纸 、 文 件 流 程 项 目 实 施 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :项 目 负 责 人 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构192003/9 项目实施管理流程（二） X X有限公司 责 任 人 备 注研 究 所 试 验 分 析 报 告项 目 负 责 人项 目 负 责 人 项 目 评 价 表分 厂 厂 长总 工 程 师 项 目 负 责 人 分 厂装 备 部 检 测 中 心试 验 与 研 究 工 装 、 设 备设 计 制 造 试 验 与 研 究 试 验 分 析结 果 反 馈分 析 与 完 善 检 验 员项 目 评 价 通 过是形 成 最 终 项 目实 施 方 案否 流 程 项 目 实 施 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :项 目 负 责 人 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构202003/9 新产品开发流程（一） X X有限公司 责 任 人 备 注项 目 负 责 人项 目 负 责 人 设 计 文 件研 究 所新 产 品 设 计 试 制 样 品 样 品 评 估是否 研 究 所 所 长研 究 所 所 长 技 术 研 究 流 程 各 分 厂销 售 中 心 检 测 中 心 通 过设 计 评 审通 过 参 照 设 计 评审 标 准否 是能 否 试 制试 制 样 品是 否 流 程 新 产 品 开 发 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :项 目 负 责 人 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构212003/9 新产品开发流程（二） X X有限公司 责 任 人 备 注研 究 所 分 厂 厂 长销 售 中 心 负 责 人 检 验 报 告研 究 所 所 长 形 成 最 终 新 产品 开 发 方 案 各 分 厂销 售 中 心 小 量 试 制 检 验用 户 验 证通 过 检 测 中 心设 计 定 型 评 审 是 否 检 验 员修 改 产 品 设 计 参 照 设 计 评审 标 准研 究 所 所 长项 目 负 责 人 流 程 新 产 品 开 发 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :项 目 负 责 人 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构222003/9 设备研发制造流程（一）流 程 设 备 研 发 制 造 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 3页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :项 目 负 责 人 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :研 究 所 供 运 部 机 电 工 程 师研 究 所 所 长机 电 工 程 师 设 备 研 发 方 案通 过 可 行 性 分 析确 定 项 目 责 任 人编 写 方 案 审 核 项 目 背 景 分 析组 织 讨 论通 过 总 工 程 师 机 电 工 程 师是否 否 是 研 究 所 所 长研 究 所 所 长设 计 图 纸 机 电 工 程 师初 审 研 究 所 所 长 图 纸审 批 可 行 性 分 析报 告 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构232003/9 设备研发制造流程（二） X X有限公司 责 任 人 备 注研 究 所 供 运 部编 制 生 产 计 划 需 要 材 料 明 细 表生 产 计 划造 料 单 车 间 主 管 归 档 记 录编 制 生 产 工 艺 办 事 员机 电 工 程 师 工 艺 过 程 卡审 核总 工 程 师 物 资 领 用 管理 流 程 存 档流 程 设 备 研 发 制 造 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 3页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :项 目 负 责 人 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :装 备 部 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构242003/9 设备研发制造流程（三） X X有限公司 责 任 人 备 注装 备 部 检 测 中 心 检 验 报 告成 本 会 计出 具 检 验 报 告 交 付 使 用 财 务 部 编 写 操 作 规 程培 训 操 作 工 操 作 规 程检 验 员核 算 成 本 机 电 工 程 师检 验 合 格 检 验 员 研 究 所验 收 、 鉴定 、 考 核 操 作 工标 准 件 机 加 工制 造 及 安 装 调 试是 否 检 验 员 机 电 工 程 师 根 据 实 际 使 用情 况 可 能 有 所 调整 流 程 设 备 研 发 制 造 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 3页 之 第 3页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :研 究 所 总 责 任 人 :项 目 负 责 人 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :过 程 检 验 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构252003/9 信 息 汇 总 分 析技术情报管理流程流 程 技 术 情 报 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 :X X有限公司本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 研 究 所 总 责 任 人 :所 长 助 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :研 究 所相 关 部 门 参 照 借 阅 管 理有 关 规 定相 关 部 门 负 责 人生 产 技 术 信 息客 户 反 馈 技术 信 息 总 工 程 师 办 事 员竞 争 对 手 技术 信 息 行 业 技 术 信 息信 息 筛 选 指 导 意 见资 料 整 编资 料 公 布 、 借 阅 存 档 所 长 助 理所 长 助 理 包 括 :样 品 、技 术 文 件 、 专 利 、介 绍 资 料 、 各 类技 术 信 息 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构262003/9 分厂生产计划管理流程 X X有限公司 流 程 协 调 控 制 部 门 : 分 厂 总 责 任 人 :总 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 分 厂 生 产 计 划 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :销 售 中 心 责 任 人 备 注总 经 理 分 厂 确 定 年 度销 售 总 计 划确 定 年 度 生产 总 计 划每 月 细 分 月 度生 产 计 划 分 厂 厂 长 助 理审 核通 过 确 定 年 初 库 存 量和 年 末 预 计 库 存 量是 否审 核 通过 是确 定 细 分生 产 计 划 正 式 生 产 计 划书 ， 并 送 销 售 中心 、 分 厂 、 供 运部 备 案分 厂 厂 长执 行 生 产 计 划否 分 厂 厂 长月 度 销 售计 划库 存 信 息提 出 修 改意 见 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构272003/9 分厂安全管理流程 X X有限公司 责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 各 分 厂 总 责 任 人 : 各 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :分 厂流 程 分 厂 安 全 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :确 立 分 厂 安 全 目 标制 定 分 厂 安 全 制 度 厂 长 依 据 公 司 安全 方 针 来 确 立厂 长 安 全 管 理 规 定负 责 安 全 宣传 和 培 训厂 长 助 理实 施 定 期 检 查是 否 有安 全 隐 患制 定 解 决 办 法 实 施 整 改是否 总 经 理行 政 部 是 否 发 生安 全 事 故安 全 目 标 达 成 事 故 应 急 处 理 审 批通 过 是否事 故 确 认 并 提出 处 理 意 见分 析 报 告是否 善 后 处 理 安 全 事 故 水平 展 开存 档 应 急 处 理 方案 、 事 故 报 告医 药 费 报 支 ，保 险 索 赔 ， 人力 资 源 部 配 合行 政 部 经 理 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构282003/9 设备巡检管理流程流 程 设 备 巡 检 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 分 厂 总 责 任 人 :分 厂 机 修 组 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :设 备 质 量要 求 装 备 部制 定 巡 检制 度 草 案 审 批 通 过制 度 汇 总 审 查 调 整 分 析 报 告巡 检 制 度存 档 分 厂存 在 问 题 机 修 组 长经 理 助 理装 备 部 经 理操 作 人 员 、 机 修 人 员 巡 检 经 理 助 理 巡 视否 设 备 抢 修 、 检 修 操 作 工机 修 工经 理 助 理机 维 工 、 电 工 巡 检 记 录巡 视 记 录情 况 汇 总 分 析 是 机 修 组 长情 况 汇总 分 析 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构292003/9 质量管理流程流 程 质 量 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 检 测 中 心 总 责 任 人 :检 测 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :分 厂质 量 要 求 、质 量 计 划 检 测 中 心共 同 确 定 质 量 标准 和 关 键 控 制 点 质 量 问 题 统 计 关 键 点 质量 检 查过 程 质量 管 理质 量 检 查 质 量 抽 查质 量 问 题 统 计 分 析 报 告检 查 记 录存 档质 量 管 理体 系 的 监督 执 行 检 验 员研 究 所 质 量 问 题 汇总 分 析 分 厂 管 理 人 员 研 究 所 、 检测 中 心 、 分 厂共 同 确 定检 验 中 心 经 理 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构302003/9 进货检验流程流 程 进 货 检 验 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :供 运 部 责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 检 测 中 心 总 责 任 人 : 检 测 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :检 测 中 心采 购 、 外 协 加 工 送 检 单 、 质 保 书取 样 采 购 外 协 员检 验 员检 验合 格 检 验 员 管 理 者 代 表 批 准 是否 检 验 员 仓 库 配 合验 收 单 ， 须 送 达供 运 部 、 财 务 部 、仓 库 、 使 用 部 门 并签 收出 具 报 告重 新 采 购 、外 协 加 工 合 格否 是 采 购 外 协 员入 库 是 否 让步 接 收 否是 存 档使 用 部 门 审 核通 过 是否 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构312003/9 X X有限公司 一 分 厂 责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 检 测 中 心 总 责 任 人 : 检 测 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :检 测 中 心流 程 一 分 厂 最 终 检 验 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :生 产 制 造送 检 各 工 序 组 长操 作 工首 检 判 定合 格 检 验 员过 程 检 验 是否取 样 生 产 操 作 工 合 格调 整 、 处 理 销 售 中 心一分厂最终检验流程（一）调 整 最 终 检 验 检 验 员是否 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构322003/9 X X有限公司 一 分 厂 责 任 人 备 注检 测 中 心 验 收 单 ， 须 送达 一 分 厂 、 财 务部 生 产 统 计 并 签收 统 计 员分 厂 技 术 人 员责 任 工 序签 发 合 格 证否 是合 格出 具 报 告 检 验 员检 验 员成 品 入 库 销 售 中 心 供 运 部 配 合仓 库 保 管 员 一分厂最终检验流程（二）不 合 格 品 处 理 成 品 入 库 单记 录 存 档 流 程 协 调 控 制 部 门 : 检 测 中 心 总 责 任 人 : 检 测 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 一 分 厂 最 终 检 验 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构332003/9 X X有限公司 二 分 厂 责 任 人 备 注检 测 中 心生 产 制 造 各 工 序 组 长首 检 判 定合 格 检 验 员过 程 检 验是否 植 针 操 作 工操 作 工 合 格 检 验 员调 整 二分厂最终检验流程（一）调 整 最 终 检 验是否磨 针 质 量 管 理 员是 否 调整是 否按 相 关 规定 处 理 相 关 处 理 规 定 流 程 协 调 控 制 部 门 : 检 测 中 心 总 责 任 人 : 检 测 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 二 分 厂 最 终 检 验 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构342003/9 X X有限公司 二 分 厂 责 任 人 备 注检 测 中 心 检 验 员销 售 中 心 供 运 部 配 合仓 库 保 管 员 二分厂最终检验流程（二）切 条 淬 火 最 终 检 验合 格调 整 切 头上 夹 最 终 检 验合 格 签 发 合 格 证 成 品 入 库 包 装 检 验 员检 验 员统 计 员是是否 否 成 品 入 库 单 记 录 存 档按 相 关 规定 处 理 相 关 处 理 规 定流 程 协 调 控 制 部 门 : 检 测 中 心 总 责 任 人 : 检 测 中 心 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 流 程 二 分 厂 最 终 检 验 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构352003/9 设备大修流程（一）流 程 设 备 大 修 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :装 备 部 总 责 任 人 :装 备 部 经 理 助 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :装 备 部 详 细 方 案 派 人 测 检 分 厂总 工 程 师审 批 可 行 性 报 告确 定 大 修 人 员列 出 初 步 方 案 列 出 详 细 方 案 提 出 大 修 要 求通 过 分 厂 厂 长 根 据 设 备 状 态 、年 度 大 修 计 划 、 设备 改 造 分 析 装 备 部 经 理 助 理 可 行 性 报 告项 目 负 责 人 初 步 方 案 讨 论 装 备 部 经 理 助 理是否 项 目 负 责 人装 备 部 经 理 助 理 设 备 状 态 分 析 包 括 大 修 项 目负 责 人 、 参 加 大修 人 员 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构362003/9 设备大修流程（二） X X有限公司 责 任 人 备 注列 出 材 料 清 单 供 运 部 项 目 负 责 人 需 要 材 料明 细 表 验 收 报 告各 分 厂 厂 长 检 验 报 告成 本 会 计标 准 件 核 算 成 本机 加 工实 施 大 修及 安 装 调 试 出 具检 验 报 告验 收交 付 使 用 各 分 厂 厂 长检 验 合 格 否是 检 测 中 心 财 务 部物 资 领 用 流程 检 验 员 分 厂 需 建 立大 修 记 录 档 案 装 备 部分 厂 检 验 员 流 程 设 备 大 修 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :装 备 部 总 责 任 人 :装 备 部 经 理 助 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :项 目 负 责 人 检 验 员过 程 检 验 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构372003/9 采购管理流程流 程 采 购 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :供 运 部 总 责 任 人 :供 运 部 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :相 关 部 门 供 运 部 财 务 部需 求 审 批 通 过 库 存 是否 足 够是 否 有供 应 商 合 同询 价 、 比 价 、 谈 判 签 订 采 购 合 同供 方 送 货是 否否 是 安 排 车 辆 取 货否 采 购 申 请 单部 门 相 关 人 员仓 库 保 管 员采 购 外 协 员采 购 外 协 员部 门 相 关 人 员供 运 部 经 理 采 购 合 同 供 运 部 用 车 申 请供 运 部 经 理 检 验 报 告 、 入 库单 ， 由 检 测 中 心 配合检 验 员 仓 库 保 管 员付 款 财 务 部 经 理是 按 相 关 审 批 权 限制 定 采 购计 划 信 息 备 案 存 档进 货 检 验 流程 领 料 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构382003/9 外协加工管理流程流 程 外 协 加 工 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :供 运 部 总 责 任 人 :供 运 部 经 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :装 备 部外 协 加 工需 求总 经 理 已 审 批 的方 案 或 预算 内标 准 内否 总 经 理 审 批 签 定 合 同 质 量 验 收审 核 供 运 部 经 理供 运 部否 是 根 据 相 关 制度 进 行 审 核是 图 纸 ， 外 协加 工 申 请 单装 备 部 经 理供 运 部 经 理检 测 中 心 检 验 员交 付 使 用信 息 备 案 存 档董 事 会 审 批 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构392003/9 物资领用管理流程流 程 物 资 领 用 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 供 运 部 总 责 任 人 :供 运 部 经 理 助 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :领 用 需 求 供 运 部签 字 认 可领 用 申 请 库 存 台 账领 用 单 领 用 单 位领 料 否 更 新 库 存 台 账 是 领 用 单是 否有 库 存 必 要 时 供 运部 协 助 搬 运叉 车 工经 理 助 理采 购 管 理流 程 仓 库 保 管 员相 关 人 员相 关 人 员 仓 库 保 管 员使 用 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构402003/9 客车使用流程流 程 客 车 使 用 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :供 运 部 总 责 任 人 :供 运 部 经 理 助 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :各 部 门 供 运 部 总 经 理用 车 需 求 对 驾 驶 员 服务 的 评 价申 请 单 用 车 申 请审 核 经 理 审 核标 准 内 经 理 审 批 审 批用 车 是 否 运 费 考 核签 字 确 认 核 定 运 费 和 油 耗 用 车 人供 运 部 经 理 助 理用 车 人车 辆 调 度 部 门 经 理 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构412003/9 一分厂20系列生产管理流程（一）流 程 20系 列 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 4页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :一 分 厂 总 责 任 人 : 一 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :一 分 厂月 度 生 产 计 划 厂 长 助 理领 用 原 材 料 5.5钢 丝 拉 丝 工 长 二 次 拉 丝 拉 丝 操 作 工抽 检 一 分 厂 技 术 组 最 终 检 验 员热 处 理 生 产 记 录 表生 产 记 录 表产 值 记 录 表细 分 作 业 计 划 ，分 解 成 各 道 工 序 周计 划 和 日 计 划领 料 单检 验 报 告检 验 报 告质 量 管 理 员一 次 拉 丝 不 合 格 热 处 理 操 作 工制 定 细 分 作 业 计 划 合 格试 样 全 检 检 测 中 心 不 合 格合 格 物 资 领 用流 程 供 运 部 相 关 部 门 提出 临 时 需 求 工 作 联 系 单不 合 格 品 处 置 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构422003/9 一分厂20系列生产管理流程（二） X X有限公司 一 分 厂 技 术 组 责 任 人 备 注一 分 厂抽 检热 处 理三 次 拉 丝 抽 检热 处 理 试 样 全 检 检 测 中 心不 合 格合 格 不 合 格合 格 不 合 格合 格 质 量 管 理 员质 量 管 理 员最 终 检 验 员 检 验 报 告检 验 报 告 检 验 报 告 流 程 20系 列 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 4页 之 第 2页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :一 分 厂 总 责 任 人 : 一 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 不 合 格 品 处置 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构432003/9 一分厂20系列生产管理流程（三） X X有限公司 一 分 厂 技 术 组 责 任 人 备 注一 分 厂四 次 拉 丝 （ 成 品 ）抽 检热 处 理 :球 化 坯 条 轧 制抽 检 轧 制 操 作 工试 样 全 检试 样 全 检 生 产 记 录 表运 转 记 录 表 不 合 格合 格不 合 格合 格 不 合 格合 格 不 合 格合 格 检 测 中 心 质 量 管 理 员质 量 管 理 员最 终 检 验 员最 终 检 验 员 检 验 报 告 检 验 报 告 检 验 报 告 检 验 报 告 流 程 20系 列 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 4页 之 第 3页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :一 分 厂 总 责 任 人 : 一 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :不 合 格 品 处置 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构442003/9 X X有限公司 一 分 厂 技 术 组 责 任 人 备 注一 分 厂热 处 理 :再 结 晶冲 淬 卷 试 样 全 检 填 写 生 产 记 录表 、 责 任 卡 、 产值 记 录 表 贴 合 格 证 冲 淬 操 作 工 一分厂20系列生产管理流程（四）试 样 全 检 最 终 检 验 员 检 验 报 告 单成 品 入 库 单销 售 中 心 仓库 管 理 员坯 条 入 库 成 品 入 库 检 测 中 心 供 运 部 配 合 不 合 格合 格 不 合 格合 格 坯 条 仓 库 管 理 员 坯 条 仓 库 台 账 最 终 检 验 员最 终 检 验 员 检 验 报 告 检 验 报 告流 程 20系 列 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 4页 之 第 4页 生 效 日 期 :流 程 协 调 控 制 部 门 :一 分 厂 总 责 任 人 : 一 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :不 合 格 品 处置 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构452003/9 二分厂盖板针布生产管理流程（一） X X有限公司 流 程 协 调 控 制 部 门 : 二 分 厂 总 责 任 人 : 二 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 盖 板 针 布 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注供 运 部 二 分 厂月 度 生 产 计 划配 置 植 针 机 台 型 号 厂 长 助 理厂 长 助 理植 针 工 序 磨 针 工 序切 条 工 序 植 针 巡 检 磨 针 专 检整 检 工 序拆 余 针 工 序 生 产 计 划各 工 序 操作 工检 验 员相 关 部 门 提出 临 时 需 求 制 定 细 分 作 业 计 划 物 资 领 用 流 程 工 作 联 系 单细 分 作 业计 划 ， 分 解成 各 道 工 序周 计 划 和 日计 划检 测 中 心 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构462003/9 二分厂盖板针布生产管理流程（二）检 测 中 心 责 任 人 备 注供 运 部 二 分 厂 烘 干 工 序挑 切 工 序高 频 淬 火 最 终 检 验 最 终 检 验 员 供 运 部 配 合是 否 高 耐磨 钢 丝 是 否截 切 型 火 焰 淬 火否是 是 否制 夹 工 序冲 床 工 序 上 夹 工 序入 库 包 装 工 序 进口钢丝烘干4天、国产钢丝烘干5天 淬 火 检 验流 程 协 调 控 制 部 门 : 二 分 厂 总 责 任 人 : 二 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 : 流 程 盖 板 针 布 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 : X X有限公司 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构472003/9 三分厂固定盖板生产管理流程（一） X X有限公司 流 程 协 调 控 制 部 门 : 三 分 厂 总 责 任 人 : 三 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 固 定 盖 板 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注相 关 部 门 三 分 厂 生 产 计 划月 度 生 产 计 划物 资 领 用流 程 厂 长 助 理一 分 厂 生 产 边 夹 条 齿 条 封 头 型 材 骨 条 铝 骨冲 端 边 冲 齿 片 串 片封 头 断 料开 槽包 夹 铁 骨 铣 台 阶钻 铰 孔铣 腰 孔涂 层 检 验 合 格检 验 合 格自 检 合 格 自 检合 格自 检 合 格 各 工 序操 作 工装 备 部 制 造 1产 品 标识 卡 ， 追 踪到 包 夹 工 序2产 质 量 日报 表 ， 后 续每 道 工 序 都必 须 填 写相 关 部 门 提出 临 时 需 求 工 作 联 系 单巡 检 *除 自 检 外 ，其 它 检 验 均 由检 测 中 心 检 验员 进 行 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构482003/9 三分厂固定盖板生产管理流程（二） X X有限公司 检 测 中 心 责 任 人 备 注供 运 部 三 分 厂 入 库外 圆 磨 倒 角 自 检 合 格外 圆 磨 刷 光铝 骨 清 洁 铁 骨 油 漆 、 清 洁包 装 最 终 检 验 检 验 员 供 运 部 配 合成 品 成 品 入 库 单 流 程 协 调 控 制 部 门 : 三 分 厂 总 责 任 人 : 三 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 固 定 盖 板 生 产 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 :质 量 管 理 员操 作 工 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构492003/9 分厂设备日常检修流程 X X有限公司 流 程 协 调 控 制 部 门 : 各 分 厂 总 责 任 人 : 厂 长 助 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 设 备 日 常 检 修 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :责 任 人 备 注各 分 厂设 备 发 生 故 障 报 修 检 查 及 故 障 判 定是 否 更 换 配 件 故 障 检 修 并确 定 检 修 方 案是 否 有 配 件 是 否 标 准 件 更 换 配 件设 备 修 复是否是 否 定 期 巡 检 、 日 常 保 养采 购 管 理 流程是是 否 有 图 纸 图 纸 测 绘 配 件 加 工 、外 协是 否否 研 究 所 存 档 相 关 部 门 交 付 使 用 供 运 部 配 合技 术 员部 门 经 理 机 修 人 员操 作 工 检 修 记 录 根 据 设 备 检修 制 度 确 定机 修 组 长统 计 分 析并 存 档 各 分 厂 厂 长助 理 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构502003/9 分厂设备日常保养流程（一） X X有限公司 责 任 人 备 注分 厂停 止 设 备 运 行 切 断 电 源 挂 禁 止 牌有 效 脱 开 传 动 设 备内 部 机 构 检 查是 否 有 故障 或 异 常 清 洗 、 换 油 等 操 作 责 任 人是否 外 部 清 洁传 动 机 构 润 滑 集 中 保 养 时 只在 总 电 源 处 挂 牌 ，日 常 保 养 时 在 电气 开 关 处 挂 牌操 作 责 任 人机 修 工操 作 责 任 人操 作 责 任 人操 作 责 任 人分 厂 设 备 日 常 检 修 流 程 流 程 协 调 控 制 部 门 : 各 分 厂 总 责 任 人 : 厂 长 助 理 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 设 备 日 常 保 养 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构512003/9 分厂设备日常保养流程（二） X X有限公司 责 任 人 备 注分 厂装 配 复 旧手 动 盘 车试 运 转 取 下 禁 止 牌机 修 工 、 操 作 工 确 认设 备 恢 复 送 电保 养 结 束 机 修 工操 作 工 保 养 确 认 单 机 修 工操 作 责 任 人操 作 责 任 人操 作 责 任 人 操 作 责 任 人是 否 有 故障 或 异 常 分 厂 设 备 日 常检 修 流 程是否 流 程 协 调 控 制 部 门 : 各 分 厂 总 责 任 人 : 各 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :流 程 设 备 日 常 保 养 流 程 流 程 文 件 编 号 : 本 流 程 共 2页 之 第 2页 生 效 日 期 : 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构522003/9 分厂现场工艺管理流程流 程 现 场 工 艺 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 1页 之 第 1页 生 效 日 期 :分 厂 责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 :各 分 厂 总 责 任 人 : 各 分 厂 厂 长 制 订 人 : 审 核 : 签 署 :制 定 工 艺 技 术规 程 和 标 准 工 艺 技 术 文 件 ，制 定 的 依 据 是 :1、工 艺 技 术 本 身 的 要求 ； 2、 分 厂 相 关人 员 的 反 馈 意 见 重 新 开 始 操 作 整 改 通 知 、工 艺 检 查 记 录 研 究 所 确 定 关 键 控 制 点 确 定 关 键 工 艺 控 制 点按 标 准 操 作工 艺 操 作 检 查是 否 按标 准 操 作 发 出 整 改 通 知工 艺 操 作 抽 查 整 改 是否 研 究 所 所 长研 究 所 相 关 人 员分 厂 厂 长研 究 所 相 关 人 员 、分 厂 技 术 员 、 质量 管 理 员 、 各 工序 工 长 、 组 长分 厂 技 术 组 长 根 据 规 定 进行 整 改结 束 北 京 睿 博 企 业 管 理 咨 询 机 构532003/9 部门费用预算管理流程（一）流 程 部 门 费 用 预 算 管 理 流 程 流 程 文 件 编 号 : X X有限公司 本 流 程 共 2页 之 第 1页 生 效 日 期 :各 部 门董 事 会 责 任 人 备 注流 程 协 调 控 制 部 门 : 财 务 部 总 责 任 人 :