市场销售预测流程

市场销售预测1. 范 围本流程适用于苏州供电公司对未来业务经营周期内市场电能需求及企业销售可能性的预测行为。2. 控 制目 标在充分市场信息收集的基础上，运用科学的方法对市场需求和企业销售以及影响市场需求变化的诸多因素进行综合分析研究，对未来的发展趋势作出判断和推测，为企业制定正确的生产运营、市场营销决策提供依据。3. 主 要涉 及部 门1 / 8江苏电 力公司苏州供 电公司 电力 营销 部苏州供 电公司 产权 与财 务部县（市 ）供电 公司4. 主 要前 提和 假设省 、市 、县各 级公 司应 建立 完善 的市场销售预 测职 能体 系市场销售预测行为得到公司资源的支持（主要指人力资源、设备、财务、技术含信息系统支持）2 / 85. 主 要控 制点苏 州供 电（主 要以 市、 县营 业区 域划分）所进 行的 市场 销售 预测 是江苏电 力市 场预 测的组成 部分 ，这些工 作既 要体 现江苏电力市场和销售的战略发展规划，还要充分兼顾地区环境因素市场销 售预测 由营销策划与管理组分析及预测经理负责， 进行每次预测目标、 执行计划、 预算等内容的方案起草及活动实施市场销 售预测 的周 期常 规为 一个 生产经营考核 年 度每次市 场销售 预测 前均 要对 前次市场销售预测结果评估， 以便对下次预测的目标、方法、计划、结果分析等内容进行调整，提高预测的针对性和有效性3 / 8新一轮预 测启 动前 ，电力 营销 部内 各业 务执行部 门，如 ：客 户服 务中 心、结 算与 帐务 组、营业部 、县（ 市）公 司等应 提交 上一 经营 周期 的专业业 务报 告， 分别 体现 所辖营业 区内 的业 务拓展、 市场 销售 、客 户现 状等经营 数据营销策划与管理组内各专业经理分专业汇总上述各业务部门的报告， 形成苏州供电公司层面的上一经营周期的各专业的业务报告营销策划与管理组分析及预测经理进行各业务口径报告、市场销售记录的历史持续积累，初步完善预测所需的基本历史数据根据预 测需求 ，互 动的 利用 环 境信 息、 客户信 息的 支撑 功能 ，按 照既定的 数据 分析 模型 ，进行 市场 环境 、市 场 需求 、企 业销售 等内 容的 预测4 / 8营销策划与管理组分析及预测经理对市场销售预测结果进行分析， 将分析结果分别链接至财务、生产运营等专业部门，通过信息的充分共享以利于公司生产经营的整体推进电力营 销部将 苏州供电市场和销售的战略发展规划和市场销售预测结果应用于下一经营周期的市场分析、策略和计划活动以及环境信息、客户信息的管理，实现市场销售预测活动的持续滚动进行5 / 86. 流 程说 明江苏电力产权与财务部江苏电力市场和销售的战略发展规划和愿景9.1.1预算编制9.1.1预算编制9.1.2预算执行与控制9.3.1现金流管理4.2.1.1市场销售预测营销策划与管理组客户服务中心结算与帐务组营业厅开始县( 市) 公司苏州供电市场和销售的前次市场销售预测结果评估战略发展规划和愿景(1)确定年度市场月测目标, 执行计划和预算 , 提交审批(2)组长初审通过?否是专业会议审核否通过?是各口径业务报告 , 市场按照区域及专业差别,销售记录的历史持续积分别提交其上一经营周累期的业务报告(4)(3)4.3.3市场环境预测环境信息收(5)集市场需求及企业销售预4.3.2客户信息分测析及细分(6)市场销售预测报告(7)否组长初审通过?是否专业会议审核通过?是4.1.1市场销售预测结果分析市场分析,(8)策略和计划结束6 / 8步骤说 明负责 人输出1. 前次市 场销售 预1.1 对于前次预测的目标、方法、准确性营 销 策 划 与测结果评估进行评估管理组1.2 对于前次预测结果的跨部门共享、 应 用效果进行评估1.3 提出本次预测的改进建议2. 确定年 度市场 预 2.1 在充分体现江苏电力、 苏州供电关于测目标、执行计划市场和销售的战略发展规划和愿景和预算 ,提交审批的基础上制定本次预测的目标、执行计划2.2制定本次预测的预算2.3同预测活动关联的部门进行沟通，明确所需的公司资源支持2.4营销策划与管理组组长初审2.5营销专业会议审核3. 按照区 域及专 业 3.1 各区域及专业营销业务处理部门分差别，分别提交其别提交其上一经营周期的业务报告上一经营周期的业3.2各部门报告分别体现所辖营业区内务报告的业务拓展、市场销售、客户现状等经营数据4. 各口径业务报告、4.1 按专业汇总各区域业务报告市场销售记录的历4.2将各专业报告进行历史记录的累积，史持续积累初步进行规律性分析5.市场环境预测5.1基于环境信息的收集， 对公司经营的外部市场环境进行预测6.市场需 求及企 业 6.1进行市场需求的预测销售预测6.2进行企业销售的预测7. 市场销 售预测 报 7.1 提交市场销售预测报告告7.2 营销策划与管理组组长初审7.3 营销专业会议审核营 销 策 划 与管理组客 户 服 务 中心 / 结 算与帐务组 / 营业部 / 县（市）公司营 销 策 划 与管理组营 销 策 划 与管理组营 销 策 划 与管理组营 销 策 划 与市 场 销 售 预管理组测报告8. 市场销 售预测 结 8.1预测结果相关市场分析、 策略和计划营 销 策 划 与果分析工作的应用管理组8.2预测结果相关公司财务、 生产运营等专业部门的信息共享和应用7 / 87 主要 涉及 文档 / 信息 流程文档名称编制部门 / 人员主要内容联数提交部门 /提交时限 / 频率人员市场销 售预营销策划与管理对公司未来业务经营周1营销策划与每 年测报告组期内市场电能需求及企管理组业销售可能性的预测8 / 8