华坪纪委年财政决算分析报告

华坪纪委X年财政决算分析报告 X省X县区政协22X年部门决算分析报告 一、部门情况 （一)基本情况 1.主要职能。传达贯彻党的方针政策和全国政协、XX省政协、丽江市政协的重要会议精神和XX县区委的有关决定，向上级政协县区委反映贯彻执行情况。组织在华坪的省政协委员、市政协委员XX县区政协委员以及各方面人士，就我县社会经济发展和社会生活中的重大问题，开展视察、考察和调查研究,提出意见、批评和建议；组织在华坪的省政协委员、市政协委员X县区政协委员以及各方面人士召开全体会议，听取我县有关国民经济和社会发展规划、财政预算执行情况以及其它方面工作情况的通报，并进行协商讨论提出意见和建议；加强同县乡有关部门的联系，积极参加有关部门的会情况，就共同关心的问题开展联合调研；加强与我县各族各界人议，了解士的联系和团结、配合统战部门宣传统战的方针、政策，促进祖国统一；承办上级政协X县区委交办的其他事项。 .机构情况。县政协机关纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共个。 3.人员情况：我单位20年人员编制数为26人，其中：行政编制8人,事业编制人,工勤编制4人。年末实有人数37人,其中：行政人，事业1人。 （二)当年取得的主要事业成效 59202X年，县政协在中共XX县区委的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真抓好党建、党风廉政建设和反腐败工作，扎实开展“解放思想大讨论”和“两学一做”专题教育和作风教育,以“推动发展、服务民生、构建和谐”为工作主线,团结动员广大政协委员和社会各界人士,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，主动发挥协商民主重要渠道作用,为推动全县经济社会平稳发展作出了积极努力。一是围绕中心，助推全面深化改革，为加快经济社会发展做出新成绩;二是关注民生,促进社会和谐稳定,增进人民福祉取得新进步;三是凝心聚力,壮大爱国统一战线,增进团结民主呈现新局面；四是强基固本,加强自身建设，履职水平迈上新台阶 二、收入支出预算执行情况分析 （一)收入支出预算安排情况。 根据华财预(22X)1号关于批复部门预算的通知，我单位0X年部门预算收入46477.00元,比15年部门预算收入5471.00元减少603.元,减少12%。22X年部门预算支出4869470元,比15年部门预算支出47410.00元减少619.0元,减少12%。 2X年部门调整预算收入6482148元,比年初预算收入4869470元增加197644.4元,增加2%。增加原因是202X年调整工资标准，工资支出加大。部门调整预算支出78040.59 160元,比年初预算支出486977.00元增加29435635元,增加60%。增加原因是20X年调整工资标准,工资支出加大。 (二）收入支出预算执行情况。 22X年度预算收入执行数645821.48元，比202X年的预算收入执行数3994.52元增加05759元,增加31%。202X年预算支出执行数78304.59元，比202X年预算支出执行数64436.21元增加36604.元,增加21%。主要是调整工资标准,工资支出加大，。 、收入支出与预算对比分析 202X年部门财政拨款收入8248元，比年初预算48694700元增加976344元，增加29。部门财政拨款支出7813049元,比年初预算48694770元增加2363.9元,增加60%。增加原因是202年调整工资标准，工资支出加大。 22X年一般公共服务支出决算数65576837元，比年初预算3787690元增加277011737元，增加73，增加原因是02X年调整工资标准,工资支出加大。 2、收入支出结构分析 02X年财政拨入经费684821.元。行政运行经费3545998.0元,占总收入的2;政协会议65000元,占总收入的%;委员视察170000元,占总收入的2%；参政议政10000元,占总收入的3%；其他政协事务53000.00元,占总收入的2%；其他政府办公厅1588000元,占总收入%;行政单位离退休 16112614.00元，占总收入的18%；住房公积金3179.00元，占总收入的5;行政单位医疗22058784元,占总收入的3%;公务员医疗补助32864元,占总收入的2%。 202X年县政协财政拨款支出781300.59元。一般公共服务支出5507.1元,占总支出的75%;行政运行支出352538.0元，占总支出的45%,政协会议支出91364.0元,占总支出的12%；委员视察支出27464.1元,点总支出的4%;参政议政支出7000.0元，占总支出的9%；其他政府办公厅及其他机构事务支出158880.0元,占总支出的2%；其他文化支出2020.0元,占总支出的03%;归口管理的行政单位离退休支出161834.0元，占总支出的6%;住房公积金支出1979.00元,占总支出的4；行政单位医疗支出220878元,占总支出的3;公务员医疗补助支出3281.元,占总支出的。 县政协02X年年末结转结余资金为132762.03元,202X年在人员增加1人、机构设置不变的情况下,一般预算财政拨款收入为848214元,支出7813040.5元，年末结转3000.92元。支出中工资福利支出309064.元;商品和服务支出38972.7元，对个人和家庭的补助支出5454300元;其他资本性支出10850.00元。 3、支出按经济分类科目分析。（1)“三公”经费支出情况 县政协202年“三公”经费支出11.3元，与22X年相 162比减少58970元。其中公务接待费10215.0元,比20X年的102150元减少10.5元,主要用于与各市(区）县政协协商联谊等接待,年内共公务接待3批50人。 县政协20X年公务用车运行维护费26726.43元，比02X年的3671.93元减少0025.0元，无新购置车辆，公务用车运行维护费全部日常油料、维修及车辆保险费支出。 县政协2X年出国出境费4165元,用于支付雷玉菊主席随同市政协代表团赴美国、加拿大公务考察费用。 (2）会议费支出情况 县政协202年会议费支出192561.25元，与20X年23150相比减少13683.75元，减少%,原因是单位压缩会议开支，节约办公。 （3）培训费支出情况 县政协202X年培训费支出43000元,与202年599.0相比减少1649.5元,减少28%，原因是单位严格按照财政要求，减少培训，节约办公。 (4)其他对部门影响较大的支出情况 202年县政协委托业务费支出196053.元，与202X年54.00相比增加13426230元，增加53%,原因是20X年县政协结对帮扶船房乡嘎佐村，单位真心扶贫，全方位对嘎佐村进行扶持。同时按照一盘棋的工作思路，加大对全县各贫困乡镇的扶持力度,所以委托业务费支出相对较大。 163（)重点经济分类支出中没有存在的问题。 4、财政拨款收入、支出分析。 22年部门财政拨款收入621.4元,比年初预算486947.0元增加17634448元，增加2。部门财政拨款支出813040.59元，比年初预算86977.0元增加4363.元,增加60%。增加原因是202X年调整工资标准，工资支出加大。 县政协202X年基本支出68611.4元,占总支出的73%；项目支出2126329.11元，占总支出的27%。基本支出中人员经费支出467027元,占基本支出的2，原因是20X年调整工资标准,工资福利支出加大。 （三)年末收支结转结余情况分析 2年年末结转为60400.92元，结转情况及原因是：(）2X201行政运行结转2265.33元，其中:0年12月财政划拨02X年职工职业年金11060.0元,2年结转职工职业年金13205.33元。(2)202X205委员视察项目结转65035.5元，为20X年2月财政划拨委员视察专项经费结转；（3）202X99其他政协事务支出项目结转5300000元，为02X年12月财政划拨的调预算调整办理专项5000.00元,和谐之春书画笔会专项经费00.0元。 (四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 16执行新的预算法后,部门经费必须纳入年初经费预算，要纳入财政预算,必须有县委、政府批示文件。我单位的各项预算项目均为政协常规工作,无县委、政府批示文件,特向财政说明。 三、资产负债情况分析 22X年末资产为417838.6元，比02X年的235117.05元减少1148.37元,减少22，主要是202X年财政划拨及时，年终结转资金少;202X年末净资产为元，比202年的525117.0元增加35108.元,增加7%,增加在结转结余增大。 （一）资产负债结构情况 202X年末资产为18368.8元，比202X年的52351170元减少1146808.37元，减少2%，其中:流动资产13394.68元,占总资产的33%；固定资产9464.00元，占总资产的7%，比22X年28324.00元增加10850.00元，原因是0X年新增固定资产1080.00元（买电脑两台102000元和文件柜一个650元)。 202年末净资产为41838.8元,其中财政拨款结转360400.2元，占净资产的7;资产基金27946.元，占净资产的67。 县政协202X年、202X年均无负债。 (二）资产负债对比分析 20年资产负债率为,202X年资产负债率为0。单位在资产负债管理中加强资产效益管理，严格避免了了潜在的资产负债风险。 16 四、本年度部门决算等财务工作开展情况 （一)我单位严格执行行政单位会计制度,由副主席黄荣生分管财务工作,民宗委副主任杨美琼兼任会计，廖德春任出纳。根据财政的要求进行单位决算，严格做到“帐表一致”，决算报表经领导审核后上报财政。 (二)我单位在财务管理、决算组织、编报、编审中,严格按财务制度管理，严格财经纪律，按照会计核算制度的要求,认真组织编报决算报表,按时上报。 （三）我单位对每年决算批复后,及时按县财政要求在政务网站上进行公开。 (四)我单位对决算管理及报表设计无意见。 XX县区政协202X年月日 16内容总结（1)华坪纪委年财政决算分析报告 X省县区政协202X年部门决算分析报告 一、部门情况 (一)基本情况 1.主要职能(2)华坪纪委XX年财政决算分析报告 XX省XX县区政协2X年部门决算分析报告 一、部门情况 （一）基本情况 1主要职能（3）(二）资产负债对比分析 02年资产负债率为0,2年资产负债率为0