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1、 控 制 计 划 （ CP） 的 概 念 ： 指 Control Plan (控 制 计 划 ） 的 英 文 简 称 。 C ( Control ) 控 制 P ( Plan ) 计 划 2、 控 制 计 划 （ CP） 的 定 义 ： 提 供 过 程 监 视 和 控 制 方 法 ， 用 于 对 特 性 的 控 制 ， 是 对 控 制 产 品 所 要 求 的 体 系 和 过 程 的 系 统 的 文 件 化 的 描 述 。 注 1： 编 制 控 制 计 划 的 重 点 在 于 表 明 产 品 的 重 要 特 性 和 工 程 要 求 。 每 种 零 件 都 必 须 有 控 制 计 划 ， 但 在 许 多 情 况 下 ， “ 系 列 零 件 ” 控 制 计 划 （ 即 ： 通 用 控 制 计 划 ） 可 适 用 于 相 同 的 过 程 生 产 出 的 许 多 零 件 。 注 2： 在 产 品 质 量 先 期 策 划 （ APQP） 中 ， 控 制 计 划 （ CP） 是 重 要 的 输 出 。 一 、 控 制 计 划 （ CP） 概 要 介 绍 3、 ISO/TS 16949： 2002质 量 管 理 体 系 对 APQP的 要 求 ： 7.5.1.1 控 制 计 划 组 织 必 须 : 针 对 所 提 供 的 产 品 在 系 统 、 子 系 统 、 部 件 和 /或 材 料 各 层 次 上 开 发 控 制 计 划（ 见 附 录 A） ， 包 括 散 装 材 料 及 零 件 的 生 产 过 程 ， 和 在 试 生 产 和 生 产 阶 段 都 有 考 虑 了 设 计 FMEA和 制 造 过 程 FMEA输 出 的 控 制 计 划 。 控 制 计 划 必 须 : 列 出 用 于 制 造 过 程 控 制 的 控 制 方 法 ， 包 括 对 由 顾 客 和 组 织 共 同 确 定 的 特 殊 特 性 (见 7.3.2.3)的 控 制 进 行 的 监 测 方 法 ， 如 果 有 ， 包 括 顾 客 要 求 的 信 息 ， 和 当 过 程 变 得 不 稳 定 或 从 统 计 的 角 度 不 具 备 统 计 能 力 时 启 动 规 定 的 反 应 计 划 (见 8.2.3.1)。 当 任 何 影 响 产 品 、 制 造 过 程 、 测 量 、 物 流 、 供 应 来 源 或 FMEA的 更 改 发 生 时 ， 必 须重 新 评 审 核 更 新 控 制 计 划 （ 见 7.1.4） 。 注 ： 评 审 或 更 新 后 的 控 制 计 划 顾 客 可 能 要 求 批 准 。 3、 ISO/TS 16949： 2002质 量 管 理 体 系 对 APQP的 要 求 ： 解 释 说 明 ： 美 国 三 大 汽 车 厂 （ OEMs： 福 特 、 通 用 和 戴 姆 勒 -克 莱 斯勒 ） 和 意 大 利 菲 亚 特 汽 车 公 司 认 可 的 产 质 量 策 划 的 输 出方 法 为 ： 控 制 计 划 （ CP） 。 德 国 大 众 汽 车 公 司 认 可 的 产 品 质 量 策 划 的 输 出 方 法 为 ： 质 量 检 验 计 划 。 法 国 标 致 雪 铁 龙 汽 车 公 司 认 可 的 产 品 质 量 策 划 的 输 出方 法 为 ： 质 量 计 划 。 日 本 丰 田 汽 车 公 司 认 可 的 产 品 质 量 策 划 的 输 出 方 法 为 ： QC工 程 图 。 4、 控 制 计 划 （ CP） 的 目 的 ： 提 供 结 构 性 的 途 径 ;最 大 限 度 地 减 少 过 程 和 产 品 变 差 ； 使 控 制 计 划 在 整 个 产 品 寿 命 周 期 中 得 到 保 持 和 使 用 ， 确 保 按 顾 客 的 要 求 制 造 出 优 质 的 产 品 。5、 控 制 计 划 （ CP） 实 施 的 时 机 和 范 围 ： 公 司 内 所 有 的 产 品 （ 包 括 ： 新 产 品 和 常 规 产 品 老 产 品 和 旧 产 品 ）6、 控 制 计 划 对 用 来 最 大 限 度 减 少 过 程 和 产 品 变 差 的 体 系作 了 简 要 的 书 面 描 述 。 控 制 计 划 不 能 替 代 包 含 在 详 细的 操 作 者 指 导 书 中 的 信 息 。 7、 控 制 计 划 是 企 业 质 量 管 理 体 系 不 可 分 隔 的 一 部 分 ， 控 制 计 划 是 质 量策 划 的 输 出 ， 是 质 量 计 划 的 一 种 表 现 形 式 。 控 制 计 划 是 一 个 动 态 文件 ， 所 以 控 制 计 划 应 和 其 它 有 关 文 件 结 合 起 来 一 起 使 用 。 8、 实 际 上 ， 控 制 计 划 描 述 了 过 程 的 每 个 阶 段 所 需 的 控 制 措 施 ， 包 括 保 证 所 有 的 过 程 输 出 将 处 于 控 制 状 态 的 进 货 检 验 、 入 库 /贮 存 、 生 产 /制 造 /加 工 、 过 程 检 验 、 成 品 检 验 、 全 尺 寸 检 验 和 功 能 试 验 、 包 装 、入 库 /贮 存 、 产 品 审 核 、 交 付 /出 货 等 阶 段 性 的 要 求 。 在 正 式 生 产 运行 当 中 ， 控 制 计 划 提 供 了 用 来 控 制 特 性 的 过 程 监 测 和 控 制 方 法 ， 由 于 期 望 过 程 是 不 断 更 新 和 改 进 的 ， 因 此 控 制 计 划 反 映 了 与 这 种 过 程改 变 状 况 相 对 应 的 战 略 。 9、 控 制 计 划 作 为 一 动 态 文 件 ， 它 反 映 当 前 使 用 的 控 制 方 法 和 测 量 系 统 。 控 制 计 划 随 着 测 量 系 统 和 控 制 方 法 的 评 价 和 改 进 而 被 修 订 。 为 了 达 到 过 程 控 制 和 改 进 的 有 效 性 ， 应 对 过 程 有 一 个 基 本 的 了 解 。 为 了 达 到 对 过 程 更 好 的 了 解 ， 建 立 一 个 多 方 论 证 的 小 组 通 过 利 用 所 有 可 用 的 信 息 来 制 定 控 制 计 划 ， 这 些 信 息 包 括 ： 过 程 流 程 图 ； 系 统 设 计 过 程 失 效 模 式 及 后 果 分 析 ； 特 殊 特 性 ； 从 相 似 零 件 得 到 的 经 验 ； 小 组 对 过 程 的 了 解 ； 设 计 评 审 ； 优 化 方 法 (QFD， DOE等 )。 10、 编 制 控 制 计 划 所 需 的 技 能 和 工 具 ： 采 用 多 方 论 证 小 组 进 行 过 程 管 理 其 成 员 掌 握 管 理 工 具 （ 如 ： 过 程 流 程 图 、 过 程 FMEA和 控 制 计 划 等 ） ； 有 技 能 小 组 组 织 者 保 持 小 组 对 醒 目 的 重 视 和 跟 踪 ； 小 组 成 员 清 楚 过 程 流 程 、 过 程 FMEA和 控 制 计 划 的 联 系 ； 小 组 成 员 清 楚 实 施 过 程 更 改 （ 更 改 控 制 过 程 ） 所 采 用 的 工 具 和 过 程 间 的 关 系 。 11、 制 定 并 实 施 控 制 计 划 对 组 织 有 什 么 好 处 ？ 质 量 ： 控 制 计 划 方 法 论 减 少 了 浪 费 并 提 高 了 在 设 计 、 制 造 和 装 配 中 的 产 品 质 量 。 这 一 结 构 性 方 法 为 产 品 和 过 程 提 供 了 一 完 整 的 评 价 。 控 制 计 划 识 别 过 程 特 性 并 帮 助 识 别 导 致 产 品 特 性 变 差 (输 出 变 量 )的 过 程 特 性 的 变 差 源 (输 入 变 量 )。 顾 客 满 意 程 度 ： 控 制 计 划 聚 焦 于 将 资 源 用 于 对 顾 客 来 说 重 要 的 特 性 有 关 的 过 程 和 产 品 。 将 资 源 正 确 分 配 在 这 些 重 要 项 目 上 有 助 于 在 不 影 响 质 量 的 情 况 下 ， 降 低 成 本 。 交 流 ： 作 为 一 个 动 态 文 件 ， 控 制 计 划 明 确 并 传 达 了 产 品 过 程 特 性 、 控 制 方 法 和 特 性 测 量 中 的 变 化 。 12、 “ 控 制 计 划 ” 在 APQP中 的 运 用 ： 控 制 计 划 是 APQP工 作 中 重 要 的 输 出 ， 控 制 计 划 是 控 制 零 件 和 过 程 系 统 的 书 面 描 述 ， 单 独 的 控 制 计 划 包 括 三 个 独 立 的 阶 段 ： 样 件 在 样 件 制 造 过 程 中 ， 对 尺 寸 测 量 和 材 料 与 性 能 试 验 的 描 述 ； 如 顾 客 有 要 求 时 ， 公 司 必 须 编 制 样 件 控 制 计 划 。 试 生 产 在 样 件 试 制 之 后 ， 大 批 量 生 产 投 产 之 前 ， 对 产 品 /过 程 特 性 所 涉 及 尺 寸 测 量 、 材 料 和 性 能 /功 能 试 验 、 过 程 控 制 、 检 验 和 试 验 的 测 量 系 统 等 作 出 描 述 。 生 产 在 大 批 量 生 产 过 程 中 ， 对 产 品 /过 程 特 性 所 涉 及 尺 寸 测 量 、 材 料 和 性 能 /功 能 试 验 、 过 程 控 制 、 检 验 和 试 验 的 测 量 系 统 作 出 书 面 描 述 。 控 制 计 划 是 质 量 策 划 过 程 的 一 个 重 要 阶 段 ， 是 对 控 制 零 件 和 过 程 的 体 系 的 全 面 策 划 ； 一 个 单 一 的 控 制 计 划 可 以 适 用 于 以 相 同 过 程 、 相 同 原 料 生 产 出 来 的 一 组 和 一 个 系 列 的 产 品 。 控 制 计 划 是 一 份 动 态 文 件 ， 它 在 整 个 产 品 寿 命 周 期 中 得 到 保 持 和 使 用 ， 并 随 着 测 量 系 统 和 控 制 方 法 的 评 价 和 改 进 对 其 进 行 修 订 ， 以 确 保 按 顾 客 的 要 求 制 造 出 优 质 的 产 品 。 当 发 生 下 述 情 况 时 ， 多 方 认 证 小 组 必 须 重 新 评 审 和 更 新 控 制 计 划 ： 产 品 更 改 ； 过 程 （ 工 序 ） 更 改 ； 过 程 （ 工 序 ） 不 稳 定 过 程 （ 工 序 ） 能 力 不 足 ； 检 验 方 法 、 频 次 等 修 改 。 13、 样 件 控 制 计 划 、 试 生 产 控 制 和 生 产 控 制 计 划 的 区 别 ： 样 件 在 样 件 制 造 过 程 中 ， 主 要 针 对 原 材 料 的 检 验 /试 验 和 成品 的 尺 寸 测 量 和 性 能 试 验 的 描 述 ； 如 顾 客 有 要 求 时 ， 公 司 必 须 编 制 样件 控 制 计 划 ； 样 件 控 制 计 划 中 的 内 容 必 须 包 括 产 品 总 成 的 全 尺 寸 检 验和 功 能 /性 能 试 验 ， 且 其 检 查 的 频 率 和 容 量 必 须 为 连 续 性 和 100%。 样件 试 制 数 量 一 般 为 3 10件 。 13、 样 件 控 制 计 划 、 试 生 产 控 制 和 生 产 控 制 计 划 的 区 别 ： 试 生 产 在 样 件 试 制 之 后 ， 大 批 量 生 产 投 产 之 前 ， 对 产 品 /过 程 特 性 所 涉 及尺 寸 测 量 、 材 料 和 性 能 /功 能 试 验 、 过 程 控 制 、 检 验 和 试 验 的 测 量 系 统 等 作 出描 述 （ 包 括 ： 原 材 料 检 验 /试 验 、 入 库 /贮 存 、 生 产 /制 造 /加 工 、 作 业 员 首 检和 自 检 、 检 验 员 过 程 巡 检 /试 验 、 包 装 、 成 品 /最 终 检 验 /试 验 、 全 尺 寸 检 验 和功 能 试 验 、 成 品 入 库 /贮 存 、 出 货 ） 。 试 生 产 控 制 计 划 中 的 内 容 必 须 包 括 产品 总 成 的 全 尺 寸 检 验 和 功 能 /性 能 试 验 ， 且 其 检 查 的 频 率 和 容 量 必 须 为 连 续 性和 100%。 试 生 产 试 作 的 数 量 一 般 为 310 400件 之 间 ， 除 非 顾 客 另 有 书 面 规 定 。 试 生 产 的 产 品 总 成 之 全 尺 寸 检 验 和 功 能 /性 能 试 验 必 须 为 合 格 的 300件 总 成 中的 每 一 件 总 成 的 全 尺 寸 检 验 和 功 能 /性 能 试 验 的 所 有 数 据 。 13、 样 件 控 制 计 划 、 试 生 产 控 制 和 生 产 控 制 计 划 的 区 别 ： 生 产 在 大 批 量 生 产 中 ， 对 产 品 /过 程 特 性 所 涉 及 尺 寸 测 量 、 材 料 和 性 能/功 能 试 验 、 过 程 控 制 、 检 验 和 试 验 的 测 量 系 统 作 出 书 面 描 述 （ 包 括 ： 原 材 料检 验 /试 验 、 入 库 /贮 存 、 生 产 /制 造 /加 工 、 作 业 员 首 检 和 自 检 、 检 验 员 过 程巡 检 /试 验 、 包 装 、 成 品 /最 终 检 验 /试 验 、 全 尺 寸 检 验 和 功 能 试 验 、 成 品 入 库/贮 存 、 出 货 ） 。 生 产 控 制 计 划 中 的 内 容 必 须 包 括 产 品 总 成 的 全 尺 寸 检 验 和 功 能 /性 能 试 验 、产 品 最 终 审 核 ， 且 其 检 查 的 频 率 和 容 量 可 以 以 抽 样 的 方 式 进 行 （ 生 产 控 制 计 划 中 的 全 尺 寸 检 验 和 功 能 /性 能 试 验 的 检 查 频 率 和 容 量 一 般 为 每 种 产 品 每 年至 少 一 次 和 一 件 ） 。 控 制 计 划零 件 /过 程编 号 过 程名 称 /操 作描 述 机 器 、装 置 、夹 具 、工 装 特 性 特 殊特 性分 类 方 法 反 应计 划编号 产 品 过 程 产 品 /过 程规 范 /公 差 评 价 /测 量技 术 样 本 控 制 方 法容 量 频 率潜 在 的 失 效 模 式 及 后 果 分 析 （ FMEA-DFMEA/PFMEA）过 程功 能要 求 潜 在失 效模 式 潜 在失 效后 果 严重度S 级别 潜 在失 效起 因/机 理 频度数O 现 行过 程控 制预 防 现 行过 程控 制探 测 探测度D 风险顺序数RPN 建 议措 施 责 任 及目 标完 成日 期 措 施 结 果采 取 的措 施 严重度S 频度数O 探测度D 风 险顺 序数RPN 过 程 流 程 图过 程编 号 过 程 流 程 图 过 程 流程 名 称 变 差来 源 机 器 设 备/测 量 设 备 产 品 特 性 过 程 特 性 搬 运方 式 特 殊特 性符 号 备 注14、 控 制 计 划 与 “ 过 程 流 程 图 ” 和 “ FMEA” 的 关 系 ： 15、 CP 与 APQP、 FMEA、 PPAP、 MSA 和 SPC 的 关 系 ： 第 一 阶 段 第 二 阶 段 第 三 阶 段 第 四 阶 段 第 五 阶 段 计 划 和 产 品 设 计 过 程 设 计 产 品 和 反 馈 、 评 定 确 定 项 目 和 开 发 和 开 发 过 程 确 定 和 纠 正 措 施 样 件 制 作 试 生 产 批 量 生 产 PPAP MSA DFMEA PFMEA SPC SPC （ Ppk 1.67) （ Cpk 1.33） 样 件 CP 试 生 产 CP 生 产 CP 16、 “过 程 分 析 （ 乌 龟 图 ） ” 在 控 制 计 划 （ CP） 中 的 运 用 ：过 程 分 析 （ 乌 龟 图 ） 工 作 表 注 ： 控 制 计 划 （ CP） 的 “ 过 程 分 析 （ 乌 龟 图 ） ” 表 中 的 具 体 和 详 细 内 容 的 填 写 请 见 附 件 二 。 过 程 填 写 COP或 过 程 名 称控 制 计 划 ( CP 样 件 CP/试 生 产 CP/生 产 CP )使 用 什 么 方 式 进 行 （ 材 料 /设 备 /装 置 ）填 写 机 器 （ 包 括 试 验 设 备 ） ， 材料 ， 计 算 机 系 统 ， 过 程 中 所 使 用的 软 件 等 的 详 细 说 明 输 入（ 要 求 是 什 么 ？ ）填 写 详 细 的 实 际 输 入 ,这 可能 是 一 份 文 件 、 材 料 、 工 具 、计 划 等 如 何 做 ？ （ 作 业 指 导 书 /方 法 /程 序 /技 术 ）填 写 相 关 的 过 程 控 制 、 支 持 过 程 、管 理 过 程 、 程 序 、 作 业 指 导 书 、 方 法 和 技 术 等 的 详 细 说 明 由 谁 进 行 ？ （ 能 力 /技 能 /知 识 /培 训 ）填 写 资 源 要 求 ， 特 别 注 意 要求 的 技 能 和 能 力 准 则 ， 安 全设 备 等 输 出（ 将 要 交 付 的 是 什 么 ？ ）填 写 详 细 的 实 际 输 出 ,这 可能 是 产 品 、 文 件 ， 而 且 应 该和 实 际 有 效 性 的 测 量 相 联 系 使 用 的 关 键 准 则 是 什 么 ？（ 测 量 /评 估 ） 填 写 过 程 有 效 性 的 测 量 ， 比如 矩 阵 和 指 标 控 制 计 划 第 1 页 ， 共 50 页 样 件 试 生 产 生 产控 制 计 划 编 号 ： CP P001A3 主 要 联 系 人 /电 话 ：刘 工 /010-60034105/010-60631037 日 期 (编 制 )：2006-05-10 日 期 (修 订 )：零 件 编 号 /最 新 更 改 等 级 ：WillAB001/2006-05-01 核 心 小 组 ：刘 甲 、 张 三 、 李 四 、 王 五 、 钱 已 顾 客 工 程 批 准 /日 期 (如 需 要 )：零 件 名 称 /描 述 ：变 挡 杆 护 罩 供 方 /工 厂 批 准 /日 期 ：何 总 /2006-05-23 顾 客 质 量 批 准 /日 期 (如 需 要 )：供 方 /工 厂 ：东 风 汽 车 部 件 制 造 公 司 供 方 代 码 ：Z Code 其 它 批 准 /日 期 (如 需 要 )： 其 它 批 准 /日 期 (如 需 要 )：零 件/过程 编号 过 程 名 称 /操 作 描 述 机 器 、 装置 、 夹 具 、工 装 特 性 特 殊特 性分 类 方 法 反 应计 划编 号 产 品 过 程 产 品 /过 程 规范 /公 差 评 价 /测 量技 术 样 本 控 制 方 法容 量 频 率 120 扩 孔 镗 床 1 内 孔 90 0.02mm 量 缸 表 1次 10件 检 验 记 录表 标 识 、隔 离 、评 审 、报 废（ 样 件 控制 计 划 ） 1 内 孔 50 0.02mm 量 缸 表 100 连 续 检 验 记 录表（ 试 生 产控 制 计 划 ） 1 内 孔 50 0.02mm 量 缸 表 100 每 批 检 验 记 录表X-R控 制 图Ppk计 算 标 识 、隔 离 、评 审 、报 废 、100 检验（ 生 产 控制 计 划 ） 1 内 孔 50 0.02mm 量 缸 表 连 续 5件 每 批 每2小 时 检 验 记 录表X-R控 制 图Cpk计 算2 转 速 42 44rpm 速 度 盘 1次 每 班 工 艺 检 查记 录 表 调 整 3 进 给 量 0.4-2mm 变 速 器 1次 每 班4 切 削 液 乳 化 液 目 视 1次 每 班 更 换 1、 样 件 、 试 生 产 、 生 产 控 制 计 划 ： 表 示 各 阶 段 适 当 的 分 类 ： 1.1 样 件 控 制 计 划 -在 样 件 试 作 过 程 中 ， 对 所 涉 及 的 尺 寸 测 量 、 材 料 和 性 能 试 验 的 描 述 ； 1.2 试 生 产 控 制 计 划 -在 样 件 试 作 之 后 ， 正 式 批 量 生 产 之 前 ， 对 所 涉 及 的 尺 寸 测 量 、 材 料 和 性 能 试 验 的 描 述 ； 1.3 生 产 控 制 计 划 -在 正 式 批 量 生 产 过 程 中 ， 对 产 品 /过 程 的 特 性 、 过 程 控 制 、 试 验 和 测 量 系 统 的 全 面 文 件 化 的 描 述 。 1.4 在 相 应 的 阶 段 前 “ ” 中 以 “ ” 表 示 控 制 计 划 的 不 同 阶 段 。 二 、 控 制 计 划 （ CP） 表 栏 目 填 写 说 明 /解 释 2、 控 制 计 划 编 号 ： 填 入 控 制 计 划 文 件 编 号 ， 以 利 于 日 后 追 溯 ， 对 于 多 页 的 控 制 计 划 则 填 入 页 码 （ 第 页 共 页 ） 。 2.1 控 制 计 划 编 号 原 则 ： CP 例 如 ： CP P001A0 版 本 号 流 水 号 控 制 计 划 各 阶 段 类 别 的 名 称 简 称 (样 件 S， 试 生 产 T， 生 产 P） 控 制 计 划 名 称 简 称 3、 零 件 编 号 、 最 新 更 改 等 级 /水 平 ： 填 入 被 控 制 的 系 统 、 子 系 统 或 部 件 编 号 。 适 用 时 ， 填 入 源 于 图 样 规 范 的 最 近 工 程 更 改 等 级 和 /或 发 布 日 期 。 4、 零 件 名 称 /描 述 ： 填 入 被 控 制 产 品 的 名 称 /过 程 的 名 称 和 描 述 。 5、 组 织 /工 厂 ： 填 入 制 订 控 制 计 划 的 公 司 名 称 和 适 当 的 分 公 司 /工 厂 /部 门 的 名 称 。 6、 组 织 代 码 ： 填 入 按 采 购 机 构 要 求 的 识 别 号 （ Duns, Z Code, GSDB ） 或 客 户 指 定 公 司 的 识 别 号 。 7、 主 要 联 系 人 /电 话 /传 真 ： 填 入 负 责 控 制 计 划 的 主 要 联 系 人 姓 名 、 电 话 或 传 真 。 8、 核 心 小 组 ： 填 入 负 责 制 定 控 制 计 划 最 终 版 本 的 人 员 的 姓 名 和 电 话 或 传 真 。 建 议 将 所 有 小 组 成 员 的 姓 名 、 电 话 或 传 真 、 地 址 都 包 括 在 所 附 的 分 配 表 中 。 控 制 计 划 核 心 小 组 成 员 清 单 制 定 部 门 ： 技 术 部 制 定 日 期 ： 2006年 05月 10日产 品 名 称 规 格 /型 号 顾 客 名 称序号 姓 名 部 门 职 务 住 址 电 话 传 真 备 注1 刘 工 技 术 部 经 理 组 长2 刘 甲 质 量 部 部 长 成 员3 张 三 生 产 部 部 长 成 员 4 李 四 销 售 部 部 长 成 员5 王 五 采 购 部 部 长 成 员6 钱 已 技 术 部 部 长 成 员备 注 9、 组 织 /工 厂 批 准 /日 期 ： 由 公 司 管 理 者 代 表 或 技 术 部 门 主 管 批 准 ， 必 要 时 由 公 司 总 经 理 批 准 ， 并 填 入 批 准 的 日 期 。 10、 日 期 （ 编 制 ） ： 填 入 首 次 编 制 控 制 计 划 的 日 期 。11、 日 期 （ 修 订 ） ： 填 入 最 近 修 订 控 制 计 划 的 日 期 。 12、 顾 客 工 程 批 准 /日 期 ： 必 要 时 ， 获 取 顾 客 负 责 工 程 的 部 门 的 批 准 。 13、 顾 客 质 量 批 准 /日 期 ： 必 要 时 ， 获 取 顾 客 负 责 质 量 的 代 表 的 批 准 。14、 其 它 批 准 /日 期 ： 如 必 要 ， 获 取 其 它 同 意 的 批 准 。 15、 零 件 /过 程 编 号 ： 填 入 零 件 /过 程 的 编 号 ， 该 项 编 号 通 常 参 照 于 过 程 流 程 图 。 如 果 有 多 零 件 编 号 存 在 （ 组 件 ） ， 则 应 相 应 地 列 出 单 个 零 件 编 号 和 它 们 的 过 程 编 号 ； 该 项 的 编 号 、 名 称 、 生 产 设 备 和 零 件 加 工 工 序 应 于 过 程 流 程 图 中 的 一 致 。 16、 过 程 名 称 /操 作 描 述 ： 填 入 零 件 的 过 程 名 称 ， 系 统 、 子 系 统 或 部 件 制 造 的 所 有 步 骤 都 应 于 过 程 流 程 图 中 的 描 述 一 致 ； 过 程 流 程 图 是 描 述 所 述 活 动 的 过 程 /操 作 名 称 的 最 佳 方 法 。 用 工 作 要 素 作 描 述 ， 表 明 确 切 的 过 程 目 的 ， 例 如 ： 组 合 齿 轮 XYZ； 转 动 (锁 紧 )销 钉 螺 母 ； 安 装 传 感 器 。 17、 制 造 用 机 器 、 装 置 、 夹 具 、 工 装 ： 适 当 时 ， 填 入 每 一 操 作 过 程 中 所 用 到 的 生 产 设 备 的 名 称 ， 例 如 ： 生 产 /制 造 /加 工 过 程 中 所 用 到 的 机 器 设 备 、 装 置 、 模 具 、 夹 具 或 其 它 工 具 。 应 表 明 装 备 的 编 号 。 18、 特 性 ： 对 于 从 中 可 获 取 计 量 或 计 数 型 数 据 的 过 程 或 其 输 出 （ 产 品 ） 的 显 著 的 特 点 、 尺 寸 或 性 能 ， 适 当 时 可 使 用 目 测 法 辅 助 。 19、 编 号 ： 必 要 时 ， 填 入 所 有 适 当 的 文 件 ， 诸 如 （ 但 不 限 于 ） ： 过 程 流 程 图 、 已 编 号 的 计 划 、 FMEA和 草 图 （ 计 算 机 绘 图 或 其 它 方 式 绘 图 ） 相 互 参 照 用 的 编 号 。 20、 产 品 ： 20.1 填 入 产 品 特 性 的 相 关 内 容 ， 产 品 特 性 是 指 在 图 样 或 其 它 主 要 工 程 信 息 中 所 描 述 的 部 件 、 零 件 或 总 成 的 的 特 点 或 性 能 。 20.2 多 方 认 证 小 组 应 从 所 有 来 源 中 识 别 组 成 重 要 产 品 特 性 的 产 品 特 殊 特 性 ， 所 有 的 特 殊 性 都 应 列 在 控 制 计 划 中 ， 此 外 也 可 将 在 正 常 操 作 中 进 行 过 程 常 规 控 制 的 其 它 产 品 特 性 都 列 入 。 20.3 必 要 时 ， 填 入 所 有 适 当 的 文 件 ， 诸 如 （ 但 不 限 于 ） ： 过 程 流 程 图 、 已 编 号 的 计 划 、 FMEA和 草 图 （ 计 算 机 绘 图 或 其 它 方 式 绘 图 ） 相 互 参 照 用 的 编 号 。 21、 过 程 ： 21.1 填 入 过 程 特 性 的 相 关 内 容 ， 过 程 特 性 是 指 在 其 发 生 时 才 能 测 量 出 的 、 与 被 识 别 产 品 特 性 具 有 因 果 关 系 的 过 程 变 量 （ 输 入 变 量 ） 。 21.2 多 方 认 证 小 组 应 识 别 和 控 制 其 过 程 特 性 的 变 差 以 最 大 限 度 减 少 产 品 变 差 。 21.3 对 于 每 一 个 产 品 特 性 ， 可 能 有 一 个 或 更 多 的 过 程 特 性 。 21.4 在 某 些 过 程 中 ， 一 个 过 程 特 性 可 能 影 响 多 个 产 品 特 性 。 22、 特 殊 特 性 分 类 ： 22.1 填 入 顾 客 指 定 的 或 整 车 厂 （ OEMs） 要 求 的 或 公 司 内 部 确 定 的 （ 包 括 与 顾 客 等 效 的 特 殊 特 性 符 号 ） 产 品 和 /或 过 程 的 特 殊 特 性 符 号 。 或 者 这 一 栏 可 空 着 用 来 填 写 未 指 定 的 特 性 。 22.2 顾 客 可 以 使 用 独 特 的 符 号 来 识 别 那 些 诸 如 影 响 顾 客 安 全 、 法 规 符 合 性 、 功 能 、 配 合 或 外 观 的 重 要 特 性 。 22.3 这 些 特 殊 特 性 符 号 主 要 是 用 来 识 别 那 些 诸 如 影 响 顾 客 安 全 、 法 规 符 合 性 、 功 能 、 配 合 或 外 观 的 重 要 特 性 ， 这 些 特 殊 特 性 的 符 号 标 识 为 “ 关 键 ” 、 “ 主 要 的 ” 、 “ 安 全 的 ” 、 “ 重 要 的 ” 。 注 ： 但 特 性 的 重 要 性 等 级 很 高 (如 ： 安 全 、 关 键 、 重 要 特 性 )时 ， 顾 客 通 常 要 求 使 用 计 量 类 量 具 。 23、 方 法 ： 使 用 程 序 和 其 它 工 具 控 制 过 程 的 系 统 的 计 划 。 24、 产 品 /过 程 规 范 /公 差 ： 填 入 产 品 /过 程 规 范 /公 差 的 要 求 ， 产 品 和 / 或 过 程 的 规 范 /公 差 可 以 从 各 种 工 程 文 件 ， 诸 如 （ 但 不 限 于 ） 图 样 、 技 术 标 准 、 设 计 评 审 、 材 料 标 准 、 计 算 机 辅 助 设 计 数 据 、 制 造 和 /或 装 配 及 有 关 技 术 文 件 中 获 得 。 25、 评 价 /测 量 技 术 ： 25.1 填 入 零 件 在 生 产 过 程 中 所 使 用 到 的 测 量 设 备 的 名 称 ， 包 括 测 量 零 件 /过 程 / 制 造 装 置 所 需 的 量 具 、 检 具 、 工 具 和 / 或 试 验 装 置 。 25.2 在 使 用 一 测 量 系 统 之 前 应 对 测 量 系 统 的 线 性 、 再 现 性 、 重 复 性 、 稳 定 性 、 偏 倚 （ 准 确 度 ） 和 /或 假 设 检 验 分 析 法 进 行 分 析 ， 并 相 应 地 作 出 改 进 26、 样 本 容 量 /频 率 ： 当 需 要 取 样 时 ， 列 出 相 应 的 样 本 容 量 和 频 率 。 试 生 产 控 制 计 划 中 的 样 本 容 量 /频 率 应 比 生 产 控 制 计 划 中 的 样 本 容 量 /频 率 严 。 注 意 ： 抽 样 原 则 。 采 用 合 理 的 抽 样 计 划 ； 样 本 应 能 足 于 区 分 特 殊 原 因 变 差 和 共 同 原 因 变 差 。 27、 控 制 方 法 ： 27.1 填 入 对 操 作 进 行 控 制 的 简 要 描 述 ， 必 要 时 包 括 程 序 编 号 。 所 用 的 控 制 应 是 基 于 对 过 程 的 有 效 分 析 。 控 制 方 法 取 决 于 所 存 在 的 过 程 类 型 ， 可 采 用 （ 但 不 限 于 ） 统 计 过 程 控 制 、 检 验 、 计 数 数 据 、 防 错 （ 自 动 /非 自 动 ） 和 取 样 计 划 等 来 对 操 作 进 行 控 制 。 27.2 控 制 计 划 的 描 述 应 反 应 在 制 造 过 程 中 实 施 的 策 划 和 战 略 。 如 使 用 复 杂 的 控 制 程 序 ， 计 划 中 可 填 入 引 用 程 序 文 件 的 特 定 的 识 别 名 称 或 编 号 。 27.3 为 了 达 到 过 程 控 制 的 有 效 性 ， 应 不 断 评 价 控 制 方 法 以 达 到 其 有 效 性 ， 例 如 ： 当 出 现 过 程 或 过 程 能 力 的 重 大 变 化 时 ， 应 对 控 制 方 法 进 行 评 价 。 27.4 在 选 择 控 制 方 法 时 ， 应 把 重 点 放 在 ： 满 足 所 有 顾 客 的 要 求 ； 控 制 过 程 ， 而 不 是 产 品 ； 预 防 而 不 是 发 现 ； 把 目 标 定 在 自 然 容 限 ， 而 不 是 产 品 规 格 容 限 ； 防 错 而 不 是 检 验 ； 管 理 控 制 方 法 。27.5 当 选 择 控 制 方 法 时 ， 应 考 虑 ： 特 性 的 重 要 性 ； 变 差 的 来 源 。 注 ： 理 解 特 性 变 差 的 原 因 ， 对 指 导 小 组 人 员 选 用 正 确 的 控 制 方 法 具 有 十 分 重 要 的 作 用 。 27.6 控 制 方 法 主 要 是 ： 控 制 强 度 和 过 程 能 力 过 程 能 力 愈 高 ， 控 制 方 法 的 强 度 愈 低 ； 能 力 系 数 是 衡 量 控 制 有 效 性 的 一 种 方 法 。 基 本 原 则 是 ； Ppk 1.67是 新 产 品 投 产 的 最 起 码 的 合 格 过 程 能 力 ； 优 胜 者 的 竞 争 指 标 为 Cpk 2.0； 28、 反 应 计 划 ： 28.1 填 入 对 操 作 进 行 反 应 的 简 要 描 述 ， 反 应 计 划 规 定 了 为 避 免 生 产 不 合 格 产 品 或 操 作 失 控 所 需 要 的 纠 正 措 施 。 这 些 措 施 一 般 由 最 接 近 过 程 的 人 员 （ 操 作 者 、 作 业 准 备 人 员 或 主 管 ） 执 行 ， 生 产 现 场 的 班 /组 长 监 督 ， 并 应 在 反 应 计 划 中 清 晰 地 将 其 指 定 出 ， 同 时 对 预 防 措 施 应 作 出 文 件 化 的 规 定 。 28.2 在 所 有 的 情 况 下 ， 可 疑 或 不 合 格 的 产 品 应 由 反 应 计 划 中 指 定 的 负 责 人 进 行 清 晰 地 标 识 、 隔 离 和 处 理 。 同 时 反 应 计 划 中 还 可 用 来 标 注 特 定 的 反 应 计 划 编 号 并 标 识 反 应 计 划 的 负 责 人 员 。 28.3 典 型 的 反 应 计 划 是 ： 遏 制 ； 调 查 ； 记 录 （ 好 的 和 /或 坏 的 事 项 ） ； 调 整 ； 通 知 班 组 长 ； 标 识 ； 隔 离 ； 返 工 /返 修 ； 报 废 ； 100 检 验 ； 其 它 。 控 制 计 划 是 持 续 改 进 和 规 范 化 的 机 制 。 这 一 栏 内 一 般 应 当 引 入 参 考 文 件 的 文 件 编 号 。 29、 控 制 计 划 评 审 ： 技 术 部 门 根 据 产 品 质 量 先 期 策 划 程 序 中 的 各 种 不 同 阶 段 制 订 出 相 应 的 控 制 计 划 （ 即 ： 样 件 控 制 计 划 、 试 生 产 控 制 计 划 、 生 产 控 制 计 划 ） ， 经 多 方 认 证 小 组 审 查 、 管 理 者 代 表 核 准 后 由 文 管 中 心 依 文 件 控 制 管 理 程 序 将 其 分 发 到 相 关 部 门 ， 由 相 关 部 门 依 其 执 行 。 注：文本框可根据需求改变颜色、移动位置；文字可编辑 POWERPOINT 模板适用于简约清新及相关类别演示 1234目录 点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题 添加文本 点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本 添加文本 点击添加文本点击添加文本 点击添加文本点击添加文本 添加文本 点击添加文本点击添加文本点击添加文本 添加文本 点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本 添加文本 点击添加文本 点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本 添加文本 点击添加文本点击添加文本点击添加文本 添加文本 点击添加文本 点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本 点击添加文本点击添加文本 01 0203 04添加标题添加文本 点击添加文本 点击添加文本点击添加文本 点击添加文本 会 议 基 调 年 会 视 频 ： http:/ 会 议 主 题1、 携 手 超 越 ， 驭 领 未 来2、 你 在 我 心 里 面 -用 心 创 造 新 未 来 会 议 主 体 环 节年 度 总 结 ： 由 公 司 各 职 能 部 门 、 高 层 做 09年 总结 报 告 ， 传 递 10年 度 公 司 战 略 发 展 规 划 以 及 嘉许 09年 度 优 秀 员 工感 谢 晚 宴 ： 让 员 工 在 享 受 晚 宴 的 同 时 ， 感 受 公司 对 他 们 一 年 来 付 出 的 感 谢 ； 让 嘉 宾 感 受 耀 光纺 织 的 关 注 和 企 业 文 化员 工 才 艺 秀 ： 加 强 员 工 互 动 ， 展 现 员 工 风 采