汽车变速箱油底壳垫生产项目可行性研究报告(DOC 37页)

汽车变速箱油底壳垫生产项目可行性研究报告（泓域咨询规划项目/下载后可编辑）目录第一章项目概要1一、项目名称及建设性质1二、报告说明2三、汽车变速箱油底壳垫项目提出的背景2四、主要建设内容及规模3五、环境保护3六、建设期限及进度安排4七、项目投资规模及资金筹措方案5八、预期经济效益和社会效益5九、简要评价结论6第二章汽车变速箱油底壳垫产品介绍分析10一、汽车行业发展现状10二、制造业行业分析12第三章汽车变速箱油底壳垫项目建设背景及可行性分析14一、汽车变速箱油底壳垫项目建设背景14二、汽车变速箱油底壳垫项目建设可行性分析16第四章项目建设选址及用地规划19一、项目选址方案19二、项目建设地概况19三、项目用地规划20第五章工艺技术说明22一、技术原则22二、技术方案要求22第六章能源消费及节能分析24一、能源消费种类及数量分析24二、能源单耗指标分析25三、项目预期节能综合评价25四、“十三五”节能减排综合工作方案26第七章环境保护27一、编制依据27二、建设期环境保护对策28三、项目运营期环境保护对策29四、噪声污染治理措施30五、地质灾害危险性现状30六、地质灾害的防治措施30七、生态影响缓解措施31八、特殊环境影响31九、绿色工业发展规划32十、环境和生态影响综合评价及建议33第八章组织机构及人力资源配置35一、项目运营期组织机构35二、人力资源配置36第九章项目建设期及实施进度计划37一、项目建设期限37二、项目实施进度计划37第十章投资估算与资金筹措及资金运用38一、投资估算38二、资金筹措方案40三、资金运用计划41第十一章项目融资方案42一、项目融资方式42二、项目融资计划42三、资金来源及风险分析43四、固定资产借款偿还计划43第十二章经济效益和社会效益评价46一、经济效益评价46二、社会效益评价52第十三章综合评价54第一章 项目概要一、 项目名称及建设性质（一）项目名称汽车变速箱油底壳垫生产项目21世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车”的研究，世界各大汽车厂商都纷纷制定21世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场的时间表。汽车零部件的环保技术内容包括动力装置低污染、高效率，在新型动力开发上研制技术领先的燃油系统，如高压喷油泵、高压喷油器、环保控制单元和装有压力传感器的燃油管等一系列产品，以适应减少污染、保护环境的需要。（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事汽车变速箱油底壳垫投资建设业务。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），该项目建筑物基底占地面积38451.00平方米；项目规划总建筑面积59818.90平方米，绿化面积3514.76平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10887.84平方米；土地综合利用面积52853.60平方米，土地综合利用率100.00%。（四）项目建设地点该“汽车变速箱油底壳垫投资建设项目”计划选址位于抚顺（位置待定）。（五）项目建设单位抚顺某某二、 报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。该汽车变速箱油底壳垫项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。三、 汽车变速箱油底壳垫项目提出的背景21世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车”的研究，世界各大汽车厂商都纷纷制定21世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场的时间表。汽车零部件的环保技术内容包括动力装置低污染、高效率，在新型动力开发上研制技术领先的燃油系统，如高压喷油泵、高压喷油器、环保控制单元和装有压力传感器的燃油管等一系列产品，以适应减少污染、保护环境的需要。近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。四、 主要建设内容及规模1、该项目主要从事汽车变速箱油底壳垫项目，预计达刚年产值为36102.42万元。预计项目总投资17088.48万元；规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），净用地面积52853.60平方米（红线范围折合约79.28亩）。2、该项目总建筑面积59818.90平方米，其中：规划建设主体工程31712.16平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）20468.80平方米，项目计容建筑面积59533.49平方米，预计建筑工程投资6265.86万元；建筑物基底占地面积38451.00平方米，绿化面积3514.76平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10887.84平方米，土地综合利用面积52853.60平方米；建筑容积率1.13，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.41%，场区土地综合利用率100.00%。五、 环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增361人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约2600.68立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约45.13吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在汽车变速箱油底壳垫生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是汽车变速箱油底壳垫生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。六、 建设期限及进度安排1、该项目建设周期确定为24个月。2、“汽车变速箱油底壳垫生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资17088.48万元，其中：固定资产投资12034.14万元，占项目总投资的70.42%；流动资金5054.34万元，占项目总投资的29.58%。2、在固定资产投资中，建设投资11925.64万元，占项目总投资的69.79%；建设期固定资产借款利息108.50万元，占项目总投资的0.63%。3、该项目建设投资11925.64万元，包括：建筑工程投资6265.86万元，占项目总投资的36.67%；设备购置费4622.31万元，占项目总投资的27.05%；安装工程费138.67万元，占项目总投资的0.81%；工程建设其他费用722.56万元，占项目总投资的4.23%（其中：土地使用权费400.00万元，占项目总投资的2.34%）；预备费176.24万元，占项目总投资的1.03%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资17088.48万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）12355.94万元，占项目总投资的72.31%。2、项目建设期申请银行固定资产借款2205.37万元，占项目总投资的12.91%；项目经营期申请流动资金借款2527.17万元，占项目总投资的14.79%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额4732.54万元，占项目总投资的27.69%。八、 预期经济效益和社会效益（一）预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入36102.42万元，总成本费用29891.25万元，营业税金及附加187.04万元，年利税总额7764.50万元，其中：年利润总额6024.13万元，年净利润4518.10万元，纳税总额3246.40万元，其中：增值税1553.33万元，营业税金及附加187.04万元，年缴纳企业所得税1506.03万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率35.25%，投资利税率45.44%，全部投资回报率26.44%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值10675.62万元，总投资收益率36.66%，资本金净利润率48.75%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期6.01年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.23年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.65%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。（二）社会效益分析1、项目达纲年预计营业收入36102.42万元，占地产出收益率6830.68万元/公顷；达纲年纳税总额3246.40万元，占地税收产出率614.23万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.01万元/人。2、该项目建设符合国家和抚顺抚顺发展规划，有利于促进抚顺区域汽车变速箱油底壳垫产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供361个就业职位，每年可为抚顺增加财政税收3246.40万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。九、 简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合抚顺汽车变速箱油底壳垫行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进抚顺汽车变速箱油底壳垫产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“汽车变速箱油底壳垫生产项目”属于产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国汽车变速箱油底壳垫的国产化进程，推动汽车变速箱油底壳垫制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“汽车变速箱油底壳垫生产项目”，该项目的建设能够有力促进抚顺抚顺经济发展，为社会提供就业职位361个，达纲年纳税总额3246.40万元，可以促进抚顺区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。4、项目拟建设在抚顺内，工程选址符合抚顺抚顺土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质汽车变速箱油底壳垫均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率35.25%，投资利税率45.44%，全部投资回报率26.44%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值10675.62万元，总投资收益率36.66%，资本金净利润率48.75%，全部投资回收期6.01年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.23年（含建设期24个月），项目盈亏平衡点42.65%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积59818.90平方米（其中：不计容建筑面积285.41平方米，计容建筑面积59533.49平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。10、该项目总投资17088.48万元，其中：建设投资11925.64万元，建设期固定资产借款利息108.50万元，流动资金5054.34万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入36102.42万元，总成本费用29891.25万元，年利税总额7764.50万元，其中：净利润4518.10万元；纳税总额3246.40万元，其中：增值税1553.33万元，营业税金及附加187.04万元，年缴纳企业所得税1506.03万元；年利润总额6024.13万元，该项目可以取得较好的经济效益。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“汽车变速箱油底壳垫生产项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的汽车变速箱油底壳垫产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 汽车变速箱油底壳垫产品介绍分析一、 汽车行业发展现状推动全生命周期绿色发展。以绿色发展理念引领汽车产品设计、生产、使用、回收等各环节，促进企业、园区、行业间链接共生、原料互供、资源共享。制定发布汽车产品生态设计评价标准，建立统一的汽车绿色产品标准、认证标识体系。依托现有资金渠道，按规定支持汽车制造装备绿色改造，推动绿色制造技术创新和产业应用示范。推进汽车领域绿色供应链建设，生产企业在设计生产阶段应采取环境友好的设计方案，确保产品具有良好的可拆解、可回收性。逐步扩大汽车零部件再制造范围，提高回收利用效率和效益。落实生产者责任延伸制度，制定动力电池回收利用管理办法，推进动力电池梯级利用。推进智能化、数字化技术在企业研发设计、生产制造、物流仓储、经营管理、售后服务等关键环节的深度应用，不断提高生产装备和生产过程的智能化水平，推动建立充分互联协作的智能制造体系。围绕跨领域大数据的应用，创新出行和服务模式，推动汽车企业向生产服务型转变。加快推进汽车产业绿色改造升级，积极构建绿色制造体系。到2020年，智能化水平大幅提升；到2025年，骨干企业研发、生产、销售等全面实现一体化智能转型，主要产品单耗达到世界先进水平。未来10年，汽车服务业在价值链中的比例年均提高2个百分点。从2014年起，中国汽车工业发展速度开始减缓。2015年增速继续下降，是近年来汽车销量年增幅最慢的一年。再加上部分车企产能过剩，市场竞争更加激烈。如果还遵循原有的发展思路，极有可能出现问题。过去车企在做规划时，只需确定重点发展的整车类型和具体车型，然后上产品，最后以产销数量见分晓。而现在，发展领域拓宽了，不仅需要发展传统汽车产业，还需发展新能源汽车，把创新作为重点，在汽车的低碳化、信息化、智能化上下工夫,同时还要发展汽车服务业。单纯追求整车产销数量增长的发展方式已经行不通了。2015年起，乐视、蔚来汽车等互联网企业掀起了“新造车运动”，这种跨界发展对汽车工业产生了不小影响。今后，汽车产业将会发生翻天覆地的变化，传统汽车企业需直面新形势，加快发展步伐，一味关起门来自己研究发展，道路只会越走越窄。近年来我国新能源汽车产业在争论中加速发展，2015年新能源汽车产销量分别为34.05万辆和33.11万辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。不过，在新能源汽车发展中还需解决技术路线、产品种类、基础设施建设等诸多问题。虽然新能源汽车在成长过程中伴随着各种争论，但不可否认的是，发展新能源汽车的大方向是正确的，中国新能源汽车正在走向成熟，比亚迪、北汽、江淮、精进电动、科力远、特锐德等企业在新能源汽车领域已取得了突破性进展。“十三五”汽车工业发展规划意见稿中对新能源汽车零部件提及较多，也有一些硬性指标。对此，付于武表示，即使过去三个五年规划对新能源汽车的电池、电控及电机等关键零部件有很大支持，但目前汽车零部件的关键技术仍然无法与外资竞争，尤其是高品质的电池、电机及电控，仍然大量依赖进口，传统发动机、变速器、汽车电子等节能汽车技术也严重依赖外方，除了个别企业，本土零部件企业在竞争中不占优势。这些都跟零部件产业布局和认识没有在统一高度有关。21世纪汽车产品将以环保为中心。针对“绿色汽车”的研究，世界各大汽车厂商都纷纷制定21世纪解决燃料问题最有效的车型推出市场的时间表。汽车零部件的环保技术内容包括动力装置低污染、高效率，在新型动力开发上研制技术领先的燃油系统，如高压喷油泵、高压喷油器、环保控制单元和装有压力传感器的燃油管等一系列产品，以适应减少污染、保护环境的需要。二、 制造业行业分析总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重挤压、低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了“爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后，我国制造业发展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质，即在每一个产业中都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和攀升；否则，庞大的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和“低端锁定”的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业发展必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命，加快转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。新一代信息技术与制造技术融合，将给世界范围内的制造业带来深刻变革。科技创新始终是推动人类社会生产生活方式产生深刻变革的重要力量。当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并改变全球制造业的发展格局。特别是新一代信息技术与制造业的深度融合，将促进制造模式、生产组织方式和产业形态的深刻变革，智能化服务化成为制造业发展新趋势。泛在连接和普适计算将无所不在，虚拟化技术、3D打印、工业互联网、大数据等技术将重构制造业技术体系，如3D打印将新材料、数字技术和智能技术植入产品，使产品的功能极大丰富，性能发生质的变化；在互联网、物联网、云计算、大数据等泛在信息的强力支持下，制造商、生产服务商、用户在开放、共用的网络平台上互动，单件小批量定制化生产将逐步取代大批量流水线生产；基于信息物理系统（Cyber-Physics System，CPS）的智能工厂将成为未来制造的主要形式，重复和一般技能劳动将不断被智能装备和生产方式所替代。随着产业价值链重心由生产端向研发设计、营销服务等的转移，产业形态将从生产型制造向服务型制造转变。网络众包、异地协同设计、大规模个性化订制、精准供应链管理等正在构建企业新的竞争优势；全生命周期管理、总集成总承包、互联网金融、电子商务等加速重构产业价值链新体系。近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。第三章 汽车变速箱油底壳垫项目建设背景及可行性分析一、 汽车变速箱油底壳垫项目建设背景（一）项目建设地概况抚顺市，素有“煤都”之称，位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。地理坐标为东经12355，北纬4152，抚顺境内平均海拔80米，地处中温带，属大陆性季风气候，市区位于浑河冲积平原上，三面环山，是一座美丽的带状城市。抚顺市辖顺城区、新抚区、望花区、东洲区四个市辖区，抚顺县以及新宾、清原两个满族自治县，抚顺经济开发区、抚顺胜利经济开发区2个经济开发区和抚顺高新技术产业开发区一个高新技术产业开发区。总面积11271平方千米，人口219.3万。抚顺是沈阳经济区副中心城市，中国最具幸福感城市，中国最具成长竞争力城市，全国三十一个特大城市之一，中国优秀旅游城市，国家森林城市。“十二五”时期，是抚顺发展历史过程中综合实力最强、转型发展进展最快、人民群众得到实惠最多的时期，也是抚顺发展历史过程中外部环境最复杂、内部矛盾最集中、转型任务最繁重的时期。五年来，面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的转型振兴任务，在省委、省政府的坚强领导下，市委、市政府带领全市人民，紧紧抓住发展第一要务，全面贯彻中央、省提出的战略部署和要求，积极适应经济发展新常态，大胆探索、顽强拼搏、开拓创新，有效应对新旧动力转换带来的压力和城市转型带来的挑战，我市城乡面貌发生了深刻变化，谱写了加快城市转型发展的新篇章。经济实力持续增强。2015年，地区生产总值实现1216.5亿元，年均增长8.2%；一般公共预算收入实现73.8亿元，年均下降1.9%；社会消费品零售总额实现624亿元，年均增长13.3%。“十二五”时期全社会固定资产投资累计实现4375.6亿元，比“十一五”时期增长1.1倍。结构调整效果明显。农业基础更加稳固。粮食生产能力稳步提高，创建国家级万亩粮油高产示范区14个，食用菌、中药材、山野菜、花卉等特色产业不断壮大，市级产业化龙头企业达到112家，带动农户近19万户。工业发展稳中有进。累计投入技术改造资金960亿元、新兴产业资金750亿元，传统优势产业地位进一步增强，新兴产业健康成长，重点产业园区、产业集群稳步发展，淘汰落后产能有序推进。旅游业、金融业、电子商务、文化创意产业等新型业态发展迅速，特别是旅游业实现新突破，连续两年全省旅游业发展综合排名第一。金融业实现高速发展，年均增长32.4%。电子商务取得显著成效，“智慧电商谷”文化产业园、同城物联网大厦、网贸国际分销平台相继建成，成功举办第五届东北亚互联网及电商大会，与腾讯签署“智慧城市”战略协议。2015年，三次产业比重为8.1:48.9:43.0，其中，第一产业比2010年提高2个百分点，第二产业比2010年下降9.8个百分点，第三业产比2010年提高7.8个百分点。民营经济占全市经济比重56%，新兴产业产值占全市工业比重10%以上。（二）战略新兴产业“十三五”发展规划打造战略性新兴产业策源地。支持创新资源富集的中心城市形成以扩散知识技术为主要特征的战略性新兴产业策源地。发挥策源地城市科研人才密集、学科齐全、国际交流频繁等优势，支持建设一批国际一流的大学和科研机构，强化重点领域基础研究，大力促进新兴学科、交叉学科发展，支持建设新兴交叉学科研究中心，推进信息、生命、医疗、能源等领域原创性、颠覆性、支撑性技术开发，推动产学研用联动融合，形成引领战略性新兴产业发展的“辐射源”。以推进全面创新改革试验为契机，加快改革攻坚，完善科研项目经费管理和科技成果转移转化机制，最大限度减少不利于创新人才发展的制度障碍，探索建立适应创新要素跨境流动的体制机制。发挥策源地城市改革创新示范带动作用，在全国范围内推广一批有力度、有特色、有影响的重大改革举措。大力推动科技中介新业态发展，支持海外人才、科研人员、高校师生在策源地城市创业创新，支持海外知名大学、科研机构、企业在策源地城市建设产业创新平台和孵化器，打造战略性新兴产业创业创新高地。鼓励策源地城市开展“知识产权强市”建设，加大知识产权保护力度，强化知识产权运用和管理，加快发展知识产权服务业，更好利用全球创新成果，加速科技成果向全国转移扩散。（三）工业绿色发展规划到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。（四）经济新常态下产业结构调整“高成本时代”悄然到来带来新的挑战。随着中国经济发展进入到新阶段，资源环境约束加大，“人口红利”消失，“高成本时代”悄然到来，包括土地成本、原材料成本、劳动力成本、人才成本、能源成本、环保成本、资金成本、物流成本、知识产权成本、交易成本等都在上升。而成本的全面上升会侵蚀企业的利润空间，会限制产业的发展，会对很多行业和企业带来挑战。二、 汽车变速箱油底壳垫项目建设可行性分析（一）顺应产业政策的发展方向在新一轮工业浪潮中，为谋求更大发展，推动制造业转型升级和国产化替代势在必行。作为工业新引擎的高端装备制造，将成为这个过程的重中之重，政策有望长期利好。事实上，近十年来，我国对于高端装备制造愈发重视，鼓励政策持续不断。经过多年发展，高端装备制造行业已取得了空前发展，并初步形成了产业格局。（二）符合市场需求的发展趋势以市场为导向，发展壮大一批大型装备制造企业和工程公司。装备制造企业要加快建立现代企业制度，深化内部改革，转换经营机制。鼓励社会资金特别是大型国有和国有控股企业以并购、参股等多种方式参与国有装备制造企业的改革和不良资产的处置。对在重大技术装备制造领域具有关键作用的装备制造骨干企业，要在保证国家控制能力和主导权的基础上，支持其进行跨行业、跨区域、跨所有制的重组。大型重点骨干装备制造企业控股权向外资转让时应征求国务院有关部门的意见。鼓励装备制造企业之间、关联企业之间、企业与科研院所之间的联合、重组，通过多种途径培育大型企业集团。发挥市场导向和政策支持的作用，形成一批跨行业、跨地区的集系统设计、系统集成、工程总承包和全程服务为一体的工程公司，参与国家重点工程项目的建设和管理，并积极开拓国外市场。（三）满足企业发展的客观需要汽车变速箱油底壳垫项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在汽车变速箱油底壳垫行业的核心竞争力，有利于促进当地汽车变速箱油底壳垫行业的可持续发展。发展环境进一步改善。党中央、国务院高度重视中小企业发展，密集出台了一系列政策措施，取消和调整一批行政审批项目，实施“三证合一”登记制度，加大小微企业增值税、营业税，以及所得税优惠力度；金融管理部门引导银行业金融机构加大对小微企业信贷支持力度，实现小微企业贷款增速、户数、申贷获得率“三个不低于”目标；财政资金转变支持方式，开展小微企业创业创新基地城市示范。推动开展中小企业管理咨询服务。探索建立中小企业管理咨询制度，鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助中小企业改善管理。完善管理咨询专家库，为各地开展管理咨询工作提供指导和支撑。第四章 项目建设选址及用地规划一、 项目选址方案1、汽车变速箱油底壳垫生产项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于抚顺。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车变速箱油底壳垫行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合汽车变速箱油底壳垫项目发展和运营的需要。二、 项目建设地概况抚顺市，素有“煤都”之称，位于辽宁省东部，东与吉林省接壤，西距省会沈阳市45公里，北与铁岭毗邻，南与本溪相望。地理坐标为东经12355，北纬4152，抚顺境内平均海拔80米，地处中温带，属大陆性季风气候，市区位于浑河冲积平原上，三面环山，是一座美丽的带状城市。抚顺市辖顺城区、新抚区、望花区、东洲区四个市辖区，抚顺县以及新宾、清原两个满族自治县，抚顺经济开发区、抚顺胜利经济开发区2个经济开发区和抚顺高新技术产业开发区一个高新技术产业开发区。总面积11271平方千米，人口219.3万。抚顺是沈阳经济区副中心城市，中国最具幸福感城市，中国最具成长竞争力城市，全国三十一个特大城市之一，中国优秀旅游城市，国家森林城市。三、 项目用地规划（一）项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在抚顺建设，选定区域预计规划总用地面积53333.60平方米（折合约80.00亩），该项目建筑物基底占地面积38451.00平方米；规划总建筑面积59818.90平方米，计容建筑面积59533.49平方米，绿化面积3514.76平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积10887.84平方米，土地综合利用面积52853.60平方米。（二）项目用地控制指标分析1、“汽车变速箱油底壳垫生产项目”均按照抚顺建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照抚顺建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合汽车变速箱油底壳垫行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，该项目固定资产投资强度2276.89万元/公顷。4、根据测算，该项目建筑容积率1.13。5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重3.41%。7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。8、根据测算，该项目占地产出收益率6830.68万元/公顷。9、根据测算，该项目占地税收产出率614.23万元/公顷。10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重5.87%。11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率1.13。13、“汽车变速箱油底壳垫生产项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照汽车变速箱油底壳垫行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合汽车变速箱油底壳垫制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2276.89万元/公顷1259.00万元/公顷，建筑容积率1.130.80，建筑系数72.75%30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重3.41%7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。第五章 工艺技术说明一、 技术原则到2020年，绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求，工业绿色发展推进机制基本形成，绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势，工业绿色发展整体水平显著提升。二、 技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照汽车变速箱油底壳垫行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求汽车变速箱油底壳垫的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，汽车变速箱油底壳垫规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。6、以生产汽车变速箱油底壳垫为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。第六章 能源消费及节能分析一、 能源消费种类及数量分析根据综合能耗计算通则（GB/T2589）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“汽车变速箱油底壳垫生产项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）205.35吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。（一）项目用电量测算时，折合136.39吨标准煤。（二）项目用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由抚顺经济开发区自来水供水管网供应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量10381.67立方米/年，折合0.89吨标准煤；详见项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表（三）天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。二、 能源单耗指标分析根据节能测算，该项目年综合耗能205.35吨标准煤，达纲年营业收入36102.42万元，年现价增加值8621.59万元，因此，单位产品综合能耗20.54千克标准煤/吨，万元产值综合能耗5.69千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗23.82千克标准煤/万元。三、 项目预期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内汽车变速箱油底壳垫行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费5.69千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费23.82千克标准煤/万元（当量值），优于国家和抚顺及抚顺“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。4、“汽车变速箱油底壳垫生产项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在抚顺处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。四、 “十三五”节能减排综合工作方案加强工业节能。实施工业能效赶超行动，加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。到2020年，工业能源利用效率和清洁化水平显著提高，规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。推进新一代信息技术与制造技术融合发展，提升工业生产效率和能耗效率。开展工业领域电力需求侧管理专项行动，推动可再生能源在工业园区的应用，将可再生能源占比指标纳入工业园区考核体系。第七章 环境保护一、 编制依据1、中华人民共和国环境保护法。2、中华人民共和国水污染防治法。3、中华人民共和国大气污染防治法。4、中华人民共和国固体废物污染环境防治法。5、中华人民共和国环境噪声污染防治法。6、建设项目环境保护管理办法（86）国环字第003号。7、中华人民共和国环境影响评价法。8、环境空气质量标准（GB3095-19）中二级标准。9、地表水环境质量标准（GB3838-2002）中类水域水质标准。10、声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准。11、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中二级标准。12、污水综合排放标准（GB8978-1996）中三级标准。13、建筑施工厂界噪声限值（GB12523-90）。14、社会生活环境噪声排放限值（GB22337-2008）中2类标准。15、环境影响评价技术导则（HJ/T2.1-2011）。16、生态环境状况评价技术规范（试行）（HJ/T192-2006）。17、城市区域环境噪声标准（GB3096-1993）II类标准。18、抚顺城市扬尘污染防治管理暂行规定。二、 建设期环境保护对策1、大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。3、噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。4、固体废弃物污染防治措施工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。5、施工期环境控制措施施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。三、 项目运营期环境保护对策该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水治理措施该项目建成投产后劳动定员361人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约2600.68立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入抚顺市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废弃物治理措施项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约45.13吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在汽车变速箱油底壳垫生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。四、 噪声污染治理措施该项目噪声主要是汽车变速箱油底壳垫生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。五、 地质灾害危险性现状1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），抚顺的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。六、 地质灾害的防治措施1、对于“汽车变速箱油底壳垫投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。七、 生态影响缓解措施1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。八、 特殊环境影响1、本项目选址符合当地的区域规划，附近无重要风景名胜古迹和人类文化遗产，不存在对风景名胜古迹和人类文化遗产的影响问题。2、场区周边范围内居民搬迁安置后没有居民居住点，场区周围主要为规划建设用地、道路、工厂，建设项目不会对特殊环境产生影响。3、项目拟建地址不属于地质灾害易发区，项目建设过程中不会诱发地质灾害。4、本项目几乎无污染物排放，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。而当地环境质量较好，符合本项目建设的各项要求。5、本项目地块内部及周边无特殊环境，因此，该项目建设不会对这些特殊环境产生影响；若施工过程中发现有文物、古迹等，则按国家相关法律法规执行。九、 绿色工业发展规划以先进适用技术装备应用为手段，强化技术节能。全面推进传统行业节能技术改造，深入推进重点行业、重点企业能效提升专项行动，加快推广高温高压干熄焦、无球化粉磨、新型结构铝电解槽、智能控制等先进技术。继续推进锅炉、电机、变压器等通用设备能效提升工程，组织实施空压机系统能效提升计划。围绕高耗能行业企业，加快工艺革新，实施系统节能改造，鼓励先进节能技术的集成优化运用，推广电炉钢等短流程工艺和铝液直供，推动工业节能从局部、单体节能向全流程、系统节能转变。提升产品的轻量化水平，推广复合材料、轻合金、真空镀铝纸等高强韧度新型材料，推广超高强度钢热冲压成形技术、真空高压铸造、超高真空薄壁铸造等轻量化成形工艺。普及中低品位余热余压发电、供热及循环利用，积极推进利用钢铁、化工等行业企业的低品位余热向城市居民供热，促进产城融合。实施工业园区节能改造工程，加强园区能源梯级利用，推进集中供热制冷。以供给侧结构性改革为导向，推进结构节能。把优化工业结构和能源消费结构作为新时期推进工业节能的重要途径，加强节能评估审查和后评价，进一步提高能耗、环保等准入门槛，严格控制高耗能行业产能扩张。以钢铁、石化、建材、有色金属等行业为重点，积极运用环保、能耗、技术、工艺、质量、安全等标准，依法淘汰落后和化解过剩产能。加快发展能耗低、污染少的先进制造业和战略性新兴产业，促进生产型制造向服务型制造转变。大力调整产品结构，积极开发高附加值、低消耗、低排放产品。大力推进工业能源消费结构绿色低碳转型，鼓励企业开发利用可再生能源，加快工业企业分布式能源中心建设，在具备条件的工业园区或企业实施煤改气或可再生能源替代化石能源，推广绿色照明。实施煤炭清洁高效利用行动计划，在焦化、煤化工、工业锅炉、窑炉等重点用煤领域，推进煤炭清洁、高效、分质利用。十、 环境和生态影响综合评价及建议（一）环境保护总体评价结论建设项目符合抚顺人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。（二）项目环境保护建议1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用打桩方法施工。3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。4、加强项目使用期的运行管理，做好大气、水、噪声、固体废弃物等环境保护要素的日常监管工作，以减少项目对环境的污染。污水管道、检查井、地下车库地面、垃圾收集处地面等要采取防渗措施，保护地下水环境。5、项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求，贯彻“以防为主，防治结合”的原则，对生产的全过程实