【管理制度】行政部3990

金盟中学质量管理体系内部审核检查表 编号：根据标准文件：被审核部门：行政部 审核日期：第 页 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 1 53 质量方针 55 职责权限 63 基础设施、部门主管对学校质量方针目标的了解情况 2、部门如何确保学校的质量目标和方针 1、部门的职责权限 1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备，日常维护和管理。1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标 、与部门主管交谈，了解部门的质量目标和方针 1、问主管是否了解本部门在体系中的职责权限 2、与部门主管交谈，具体工作为哪几个板块 1、与部门主管交谈，学校为办学所需提供了哪些设施和设备。学校有几大类，多少设备。1、检查设施和设备台帐 设备动态跟踪卡 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 4 工作环境 采购 、部门负责实施学校环境管理工作 1、采购过程（）学期教学设备维护保养计划 教学设备检查单 教学设备检修单 学校设施日常检查表 设备维护保养记录。查阅记录是否建立，有检查措施。2、学校的设施和设备的标识，检查 设施、设备标识地点记录。、与主管交谈。为确保教育教学服务和学生所需的环境，部门是如何进行管理的。、检查学校工作环境管理要求 清洁卫生日常记录。1、与主管交谈。了解采购过程，部门确定的合格供方有几个。是否规定了合格供方的选择和评定准则。2、检查供方业绩评定表 供方评定记录 合格供方名录 序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 教育教学服务的提供 、采购信息（）、采购产品的验证（）1、教育教学服务提供的控制（）2、标识和可追塑性（）3、检查 2 份合格供方的评定记录，供方各类原始资料，以及对 2 家合格供方的跟踪验证记录。1、检查部门编制的采购文件或计划，文件的编制是否适宜的和充分的，文件是否得到批准。2、检查教学设备申请单，是否有评审及结果。1、检查教学设备实施验收单,是否记录验证情况，取得供方产品的有效证书。、与主管交谈。了解部门对教育教学服务的提供情况。2、检查 学期学校设备维护保养计划 设备维护保养检查表 1、现场检查，学校的指向标识、设施和设备的标识，与设施、设备标识地点记录是否符合。序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 测量和实验设备的控制 过程的检查和监控 不合格控制 3、学生的安全防护（）1、部门对学校测量和实验设备的控制情况。1、部门的过程检查和监控 1、部门过程检查和监控中的不合格控制。1、与主管交谈。部门是如何实施学生的安全防护规定的。2、检查安全设施检查表，门卫巡视记录表，是否定期、定人对设备进行检查。1、检查医疗保健和实验室测量设备仪器台帐，以及标识记录。2、检查测量设备仪器的校准证明文件或校准记录。1、查阅过程监控的各类检查表教学设备检查表 设施日常检查表 安全实施检查表 清洁卫生日常检查表，各项记录是否落实到有检查人，有明确的检查日期，有检查结果。1、检查部门的不合格报告，是否分析了原因，对不合格进行了判定和处理，有无相应的纠正措施，有无跟踪验证。序号 相关条款 涉及要素 检查内容 检查方法 审核记录 10 11 852 纠正措施 853 预防措施 、有没有不合格的纠正措施 、有没有潜在不合格的预防措施 、与主管交谈。了解不合格的纠正情况。2、检查不合格的纠正记录。、与主管交谈。