房务部4月经营分析

第一部分 整体分析名称名称预算预算实际实际完成情况完成情况 去年同期去年同期实际实际备注备注 总收入总收入 （含早餐）（含早餐）573950 570882 -3 0 6 8（5.3%）547208含税含税 总收入总收入（含早餐）（含早餐）524077515942含税含税 总总 成成 本本 和和 费费 用用239613 206454 +33159含前台、含前台、销售的赠送销售的赠送 总总毛利润毛利润308576 364428+558 5 2（+18%）毛利率毛利率53.76%63.38%单位:万元客房收入对比客房毛利润趋势分析客房毛利率趋势分析第二部分 收入分析2017年年4 4月月份收入分析表（按收入来源）份收入分析表（按收入来源）名名 称称预预 算算实实 际际完成情况完成情况总收入（含税）总收入（含税）房费收入房费收入（含早餐）（含早餐）会议室收入会议室收入洗衣费洗衣费迷你吧迷你吧大堂吧大堂吧商务中心商务中心通话费用通话费用2017年年4 4月月份收入分析表（按客源市场）份收入分析表（按客源市场）项目项目预算（万）预算（万）实际实际（万）（万）实现情况实现情况（万）（万）总收入总收入(含早餐含早餐)57.357-0.3销售销售协议客户协议客户2519-6接待办接待办330旅行社市场旅行社市场000集团集团55.3+0.3前台前台网络市场网络市场2.54.5+2酒店会员酒店会员1.7+1.7上门散客上门散客2023.5+3.5备注：此收入为含早餐和税的收入备注：此收入为含早餐和税的收入单位：万元4月份收入来源月份收入来源 4 4月份各客源市场收入分析月份各客源市场收入分析4月份客源市场比较分析（环比）月份客源市场比较分析（环比）54.7万万57.08万万2016年年4月实际月实际2017年年4月实际月实际3020万万60万万 房务部房务部4 4份总收入（中软）对比份总收入（中软）对比100万万差2.28万654 619 2017年年4月预算月预算同比增长7.9%差0.22万30客房客房4 4月份平均房价对比分析月份平均房价对比分析1 1（元）（元）314元元260元元263元元2004002016年年4月实际月实际2017年年4月预算月预算2017年年4月实际月实际51元同比减少19.3%3元30客房客房4 4月份平均房价对比分析月份平均房价对比分析2 2（元）（元）263元元20元元263元元200400 总平均房价总平均房价 散客平均房价散客平均房价（不含特价房）（不含特价房）协议单位平均房价协议单位平均房价 （不含接待办）（不含接待办）接待办接待办平均房价平均房价258元元 246元元300元元246元元306元元 集集 团团 平均房价平均房价客房平均房价对比47.5%1641.5间夜间夜60%2142间夜间夜58.8%2063间夜间夜3040%60%客房客房4 4月份出租率（不含免费房）对比月份出租率（不含免费房）对比80%654 11.3%619 2016年年4月实际月实际2017年年4月预算月预算2017年年4月实际月实际1.2%客房出租率对比单位单位/间间预算预算2016年年4月月2017年年4月月未含免费房总数21421641.52063免费房数25014581自用房数6330合计23921849.521744 4月月份走势图同比房费4月份出租率周同比月份出租率周同比4月份房费周对比月份房费周对比2017年年4 4月月份房型使用情况分析份房型使用情况分析房型房型间数间数出租率出租率平均房价平均房价收入收入(万万)占总收入比例占总收入比例商务大床房商务大床房9 983.89%83.89%233.05233.055.25.210.98%10.98%商务标间商务标间9 978.7%78.7%230.39230.394.94.910.3%10.3%豪华标间豪华标间525253.08%53.08%260.63260.6321.521.540.14%40.14%豪华大床豪华大床252574.33%74.33%257.86257.8614.314.327.02%27.02%豪华行政房豪华行政房1414395.09395.095.65.66.96%6.96%无窗房（含主题房）658.89%58.89%191.641.011.012.39%2.39%无障碍房16.67%6.67%4530.090.090.1%0.1%商务A套1100%100%2800.80.81.52%1.52%商务B套13.33%3.33%21880.20.20.05%0.05%总统套房130%30%492442844280.44%0.44%合计11957.79%57.79%263.6254.3854.38 4 4月月份房型使用情况分析份房型使用情况分析房型房型平均房价平均房价出租率出租率收入收入(万万)占总收入比例占总收入比例商务房（大床房+标间）230.3981.3%81.3%10.1510.1521.28%21.28%豪华房（豪华标间+豪华大床房）257.3859.6%59.6%36.836.869.34%69.34%豪华行政房395.09395.0934.17%34.17%5.75.76.96%6.96%第三部分 成本分析名称名称预算预算实际（分摊后）实际（分摊后）控制情况控制情况客用品成本客用品成本19136191369087.679087.67物料消耗物料消耗100010003635.393635.39+2635+2635办公用品办公用品700700-187.88-187.88-700-700印刷品印刷品700700301.15301.15399399商品销售成本商品销售成本840084007455+157455+15930930人工成本人工成本1146801146801002951002951438514385能源成本能源成本 274202742016604166041081610816维修保养费用维修保养费用200020002020交通运杂费交通运杂费200200726726+526+5264月预算和实际对比分析（成本）月预算和实际对比分析（成本）名称名称预算预算实际（分摊后）实际（分摊后）控制情况控制情况业务招待费业务招待费0 05858+58+58酒店赠送酒店赠送3000300063656365-2186-2186电话费电话费580058000 0？员工福利员工福利5300530046504650+650+650服务费（佣金）服务费（佣金）6000600033543354消杀服务费消杀服务费0 00 0？供热费供热费5642556425483774837780488048合计合计2007552007554月预算和实际对比分析（成本）月预算和实际对比分析（成本）名称名称实际（分摊后）实际（分摊后）占总成本比重占总成本比重4 4月份月份每间夜成本每间夜成本3 3月份月份每间夜成本每间夜成本客用品成本客用品成本9087.679087.678%8%4.46.1物料消耗物料消耗3635.393635.393%3%1.761.08办公用品办公用品-187-187-0.32印刷品印刷品301.15301.150.2%0.2%0.130.32商品销售成本商品销售成本7455+15.777455+15.776.4%6.4%3.432.76人工成本人工成本104945.00104945.009.1%9.1%48.2748.37能源成本能源成本 16604.3916604.3914.4%14.4%8.048.78维修保养费用维修保养费用-0.92交通运杂费交通运杂费726.12726.120.06%0.06%0.330业务招待费业务招待费5858-0.020 4月成本比重和每间夜成本对比分析月成本比重和每间夜成本对比分析名称名称实际（分摊后）实际（分摊后）占总成本占总成本比重比重4 4月份月份每间夜成本每间夜成本3月份每间夜成本酒店赠送酒店赠送6365.696365.695.5%5.5%3.082.8广告宣传费广告宣传费1415.931415.931.2%1.2%0.650.76员工福利员工福利4680.384680.384%4%2.22.05服务费（佣金）服务费（佣金）335433543%3%1.50.69消杀服务费消杀服务费0 00 000供热费供热费483774837742%42%25.9521.93早餐成本早餐成本465084650820%20%2323合计合计206454.00206454.00123.00119.54月成本比重和每间夜成本对比分析月成本比重和每间夜成本对比分析名称名称4 4月份月份3 3月份月份总收入总收入613222613222570800570800REPARREPAR166160平均房价平均房价263.62269每间夜成本每间夜成本123119.5每每间夜毛间夜毛利利1401504月客房收益分析月客房收益分析客房每间夜成本和毛利趋势分析名称名称3 3月份月份4 4月份月份金额金额成本率成本率金额金额成本率成本率能源成本能源成本1937916604.39人工成本人工成本106687104945万元人效万元人效5.45.45.5万万元能效万元能效29.729.734.4万4月主要成本对比分析月主要成本对比分析名称名称2017年年3月月2017年年4月月比较比较客用品135479087.67-物料消耗2283.923635.39能源1937916604.39-2775人工106687104945-1742总出租数211620634月主要成本对比分析月主要成本对比分析名称名称使用量使用量使用额（元）使用额（元）拖鞋7083398牙A11841136牙B1023982卫生纸641078洗护597x+272h+767m1496香皂9174504月客用品使用情况明细月客用品使用情况明细4月客用品使用图分析月客用品使用图分析拖鞋香皂牙具厕纸洗漱用品4月能源费用使用同比月能源费用使用同比4月能源分楼层分析水环比月能源分楼层分析水环比4月能源分楼层分析月能源分楼层分析-电费环比电费环比4月客房成本控制发现的问题月客房成本控制发现的问题1、盘点问题得到改善，经过培训后员工得知盘点的重要性。2、在牙具、卫生纸的控制上有待于提高。3、在水果问题上应灵活多变。4、房务中心加强对物品的盘点，管理人员加强对房务中心的监管。5、第三部分 客源市场分析4月份网络市场分析 与携程、艺龙达成挂牌合作，提升酒店的排名及知名度，本月的浏览量、访客及成交量有些许提高，请看数据 网络评价：12条5分好评，1条1分差评，1条4.5分。差评：狗乱跑、敲错门网络市场三月、四月费用比较分析三月三月佣金佣金四月四月佣金佣金携程208433126.2525591338.5艺龙6298544.1595281429.3美团2587258.7-网络市场三月、四月走势图之浏览量网络市场三月、四月走势图之成交量（间夜）酒店会员分析4月 现金充值会员消费情况名称名称 前台前台洗浴洗浴中餐厅中餐厅合计合计集团集团和赠送和赠送6050868601109152238261现金充值现金充值1253927941270828041总计总计7304771395121860266302酒店上门散客分析 1、第五部分 宾客意见汇总分析宾客意见1、外宾反应房间较热，交流电不太好用，西餐厅.前台与客房对客人类型的分析，更好的做个性化服务。2、网络甩线，导致房间电话不好用，个别房间有限电视无信号。3、老顾客金晶对三楼服务好评，三楼员工对老顾客的熟知。4、反应早上对客服务较慢。5、房间709墙外声响较大，洗浴间漏水。6、针对周末豪华、商务房型199元，个别客人仍会觉得贵，此类客人未作保留。部门5月份工作思路和重点 客房：固定资产，六常管理，培训工作，与前台协调配合，物品申购 前台：员工对客服务灵活灵活培训，与客房的协调配合。