自评报告格式

交通运输工程建设企业安全生产标准化达标考评自评报告企业名称:申请类别:申请等级:申请时间:自评人员情况表自评组姓名组长成员外聘专家职务签字目录第一章企业简介XXX第二章企业组织机构及职责XXX第三章企业安全生产标准化创建概述XXX第四章企业安全生产标准化自评综述XXX第五章存在问题和整改措施XXX第六章自评结论XXX附：自评表XXX第一章企业简介一、企业基本情况（描述企业地址、法人、注册资金、成立日期、经济类 型、经营类别等内容；描述企业规模、生产能力、经营范围 等内容，如：服务对象、区域范围；其他需要描述的内容， 如：获得的荣誉，企业的行业地位等。）二、企业安全生产现状介绍企业安全生产总体状况。三、公司安全生产规章制度以清单的形式体现。第二章组织机构及职责描述企业组织机构及职责权限分配情况等信息。第三章企业安全生产标准化创建概述一、自评目的二、自评范围考评类别下相关的所有生产经营活动的外延。三、自评依据（法律法规、技术标准、规范；企业内部管理制度及操 作规程及相关资料。）四、企业前期准备及所做的主要工作第四章企业安全生产标准化自评综述自评综述（描述企业开展自评工作的基本情况，按交通 运输企业安全生产达标考评指标的十六项的考评内容，分项 进行自评情况的总结，其中应加入自评不符合项及需改进的 内容。）内容可参考考评报告综述。参考：根据交通运输建筑施工企业安全生产达标考评 指标，考评组本着实事求是的原则，对考核表中的16个 一级指标、52个二级指标、132个考评要点进行了自评，发 现问题XX项，扣分XX分，自评分XX分。1. 安全目标：考评应得分35分，自评得分35分。公司制定了安全生产工作方针和目标，制定了安全生产 工作“十二五”规划和跨年度安全工作专项方案，并结合上 级要求的安全生产目标指标，每年制定安全控制指标和年度 安全工作计划，同时将安全生产管理指标以签订安全责任书 的形式进行细化和分解，每半年对安全环保目标完成情况进 行考核。2. 管理机构和人员：考评应得分35分，自评得分35分。公司设置了安全生产监督管理部，成立了安全生产委员 会，每季度召开一次安全生产委员会会议，公司副总经理为 专职安全生产负责人；各施工项目设置了安全环保部，成立 了安全生产领导小组，每月至少召开一次安全生产领导小组 会议。目前，公司共有XX人拥有交通部三类人员证书，其 中拥有A类证书XX人，拥有B类证书XX人，拥有C类证书 XX人；公司共有XX人拥有国家级注册安全工程师证书。3.安全责任体系：考评应得分45分，自评得分45分。公司总经理是安全生产第一责任人，分管安全生产的副 总经理统筹协调和管理安全生产工作，各级人员层层签订安 全生产责任书，全体员工按照“谁主管谁负责、谁检查谁负 责、谁签字谁负责”、“一岗双责”的要求，明确职责，落 实到位，每半年进行一次考核和奖惩。4法规和安全管理制度：考评应得分70分，自评得分70分。公司“四证一照”（组织机构代码证、资质证书、 安全生产许可证、税务登记证营业执照均合法 有效。根据国发201023号国务院关于进一步加强企业安 全生产工作的通知、国发201140号国务院关于坚持科 学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见等 文件要求，公司及时制定、修改、完善职业健康安全管理制 度汇编和各类台账、档案，组织人员进行宣传、学习和培训， 并要求严格遵守和执行。5. 安全投入：考评应得分45分，自评得分42分。根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企 201216号），公司财务部开设了安全费用专项科目，建立 了台账，实行专人管理，账目清楚，按要求提取和使用安全 生产经费，专款专用，及时投入，建立安全费用使用台账， 保证满足安全生产条件。存在问题：应加强对安全生产经费使用监督的管理。6. 装备设施：考评应得分100分，自评得分80分。公司机械设备符合相关安全规范和技术要求，并配备有 效的安全警示标志和应急设施，相关认证证书和操作人员证 书齐全有效。定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维 护保养，特种设备操作人员严格持证上岗并指定专人负责特 种设备管理，定期进行检测检验。公司各项目严格按照安 全标志及其使用导则（GB2894-2008）执行，定期检查维 护用电线路、设备。公司自有和租赁使用的特种设备要严格 按照中华人民共和国特种设备安全法（主席4号令）。 所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、 压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械（塔吊、 桥门式起重机、施工升降机、汽车吊、履带吊、架桥机等）。存在的问题：施工现场临时设施（包括临时建/构筑物、 活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理资料不全；现场个别设备的标志标牌破损；个别 用电设备接地接零保护不到位、不规范，接地电阻和绝缘电 阻测试记录不真实。7. 安全技术管理:考评应得分110分，自评得分100分。公司制定了施工组织设计和危险性较大的分部分项工 程编写、审核、批准制度，按程序进行审核、批准，严格按 照施工方案执行，并制定了安全环保技术交底制度，落 实安全技术交底，保留书面记录，履行签字手续。取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证证书，每年组织开展 科技攻关和课题研究，建立安全生产管理系统平台，淘汰落 后施工工艺，使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、 新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的设备，积极 推行隧道门禁系统。存在的问题：公司和项目安全生产科技攻关或课题研究 立项和成果较少，还有待提高。重点桥梁和隧道等工程未安 装视频监控系统。8. 队伍建设：考评应得分90分，自评得分87分。公司安全管理人员、特种作业人员持证上岗，再培训、 转岗培训、新设备使用培训等宣传、教育，为加强队伍建设 提供了保证。存在问题：应根据企业管理实际，各级分别制定培训计 划。应对培训效果进行评估，促进培训质量的提高。转岗人 员信息未及时掌握，岗前培训未及时进行。9. 作业管理：考评应得分120分，自评得分110分。公司严格执行安全操作规程和本单位安全生产规章制 度，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；制定了安全 生产值班/带班制度和值班计划，并有效实施；指定专人对 危险作业岗位人员及场所进行现场管理，加强危险岗位作业 人员的风险告知，对存在危险因素的作业场所和设备设施设 置明显的安全警示标志，并采取可靠的防雷、防风、防火和 防电等措施；建立合格分包单位和供应商名录，严格准入制 度，签订安全责任书，明确双方各自的安全责任。存在的问题：施工现场重大危险源未得到有效的识别和 控制，存在个别从业人员安全意识不强，不按要求佩戴劳保 用品，违反劳动纪律的现象。10. 危险源辩识与风险控制：考评应得分45分，自评分 40分。组织开展施工现场危险源的辨识工作，建立了危险源 辨识和风险评价清单重大危险源清单，通过培训、宣 传教育及各种警示标志，向作业人员如实告知作业场所和岗 位的危险因素、防范措施以及事故应急措施，把风险控制到 最低程度。存在的问题：工程项目风险评估工作需加强。11.隐患排查与治理：考评应得分70分，自评得分65分。制定了安全生产隐患排查治理的规定，明确了职责、 方法和措施。开展安全检查工作，及时发现安全管理缺陷和 漏洞，督促制定针对性防范措施，落实整改；建立隐患治理 台帐，进行统计分析，并定期上报。结合各类安全检查，开 展自查自纠，对发现的一般隐患，由基层单位整改，对较大 安全隐患进行原因分析，制定治理措施，严格落实整改到位。存在问题：明确每次自查自纠的要求，对隐患排查的目 的、范围和方法的规定要符合工作实际。12. 职业健康：考评应得分30分，自评得分30分。成立了公司和项目职业健康管理机构，对从业人员工作 环境和防护用品配备进行检查，并且不定期组织进行职业健 康危险因素防范措施和应急处理措施培训。按规定为员工改 善作业环境和发放个人防护用品，为公司员工办理工伤保险， 为从事危险作业人员办理意外伤害险。13. 安全文化：考评应得分35分，自评分35分。公司重视安全文化建设，公开举报电话号码，开展安全 承诺活动，组织开展安全生产月活动，总结和交流经验，推 广安全生产先进管理方法，形成了良好的安全工作氛围。14. 应急救援：考评应得分85分，自评得分70分。组建应急队伍，制定应急预案演练计划，开展日常训练 和演练，制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案， 配备应急救援物资和装备，并对演练效果进行评审，不断完 善应急预案。存在的问题：部分项目未组织应急救援人员日常训练； 部分项目未建立应急装备使用状况档案及检测和维护档案； 预案不全或不具体，未按计划组织演练。15. 事故报告调查处理：考评应得分50分，自评得分50 分。公司制定了生产安全事故查处挂牌督办暂行办法安 全生产事故责任追究等制度，对事故分类、处置、上报流 程等方面进行了细致规定，每月定期上报事故统计报表，截 止目前未发生安全生产事故。16. 绩效考核与持续改进：考评分35分，自评分35分。公司开展绩效考核，对全年安全生产目标、指标的完成 情况进行总结，对次年工作进行布置，并提出进一步完善安 全标准化的计划和措施，规范安全生产管理，形成安全管理 长效机制。每年通过开展内审和外审工作，逐步规范安全生 产管理，取得了质量管理体系证书。第五章存在问题和整改措施自评中查找的主要问题及整改措施（针对自评表中的扣分项，归纳总结出自评过程发现的主要问题，并对问题的整改情况进行描述。）一、第六章自评结论自评结论：（描述企业按交通运输企业安全生产达标考 评指标及现行有效的适用法律法规、标准规范自评，其否决 项得分情况、自评总分及达标等级申请等内容。）