检验与试验管理程序

立案部署：工场管理部品质管理课A社承认确认作成制订日：2008年6月17日文件名称：检验与试验管理程序内藤安土樽 李文件类型：程序文件文件编号：AFA0410版本号：A 3页数：共7页修订记录版本号修订号修订日期修订内容承认确认作成A109.6.1增加制定依赖及文件中部分部门名称的变更A210.7.205.7.2增加0不良模范生产线的品质检查的方法A311.1.54.4职责修改，并增加5.2.4A社专用文件，无品质管理课授权不得复印。受控状态：分发部门分发编号A社程序文件文件编号：AFA0410版本号：A修订号：31. 目的为了对生产来料部品及社内部品，制品的检验和试验进行控制，对产品作出合格与否的判断，确保来料部品及社内部品，制品的各项检验和试验合格后，才能投入使用，以品质手册为依据，作成本程序。2. 范围本程序适用于本公司工场管理部品质管理课负责来料部品和社内部品、制品的检验和试验。.3. 术语和定义3.1初品：即初期流动品（1）新部品；（2）设计变更品（简称设变）；（3）工程变更品（简称工变）3.2初期流动期间：（1）新部品；设计变更品时从批量试制开始,时间的计算从批量试制开始三个月。（2）工程变更品时从工程变更时开始三个月。4职责4.1品质管理课负责制定来料部品、社内部品及制品的品质检查标准，并执行部品、制品的检验和试验。4.2采购部门负责供应商每月的来料采购。4.3工务课负责入库产品的管理。4.4制造部门负责制定并实施产品生产过程中的点检标准。其中制造部1课负责铝水的受入检查。5. 工作流程5.1品质管理课根据图纸、QC工程表以及供应商提交的检查法的要求，制定出每种来料部品及 原材料的受入检查作业要领书D。5.2受入检查5.2.1部品、原材料进公司时，工务课负责来料的接收，分类标识存放在指定地点，并向品质管理课提 交报检单。5.2.2品质管理课检查系接收到报检单后以最小收容数抽取部品进行检查。（1）初品样件的进货检查，检验员应确认供应商提交的的样件数据其要求见供应商品质保证手册 中6.3及6. 4的要求。新部品应对图纸全项目或检查法上规定项目作n=1以上的测量。设变和工程序文件文件编号：AFA0410版本号：A修订号：3变时原则上只检测与变更有影响的项目即可。(2) 初期流动部品进货时检验员首先应确认外协厂的初品测量结果报告书(1)及初品测量结果 报告书(2)及所付资料,再按由外协厂作成经我公司承认的检查法进行检验，并在其报告 的相应栏填写检测数据并签字。(3) 批量部品进货时，检验员按受入部品检查流程、受入检查作业要领书D进行检验，并在 相应的受入检查测定项目推移图(2)、购入部品受入检查登记表作记录。5.2.3钢材原材料由检验员确认材料证明书及产品标签根据作业要领书D上的项目进行确认 合格后在报告上签字盖合格章，并在相应的测定项目推移图(2)作记录。5.2. 4发动机气门渗氮后部品由检验员确认材料证明书，按照证明书上的项目规格对数据逐一确认， 合格后在报告上签盖合格章。5.2.5受入检查评价合格后，在部品包装箱上盖受入检查合格章，填写报检单中“检验结果”一栏 后保留第二联，并将第三联返回给工务课；对于评价不合格的产品，检验员应做好标识隔离，并 按不合格品处理程序执行。5.3 工务课根据生产计划及生产线在制品切替信息，按部品配送作业要领书D配送部品到各使用生产 线；5.4制造部各生产线根据生产计划表及看板发行数安排生产；5.5过程检查即工程内检查5.5.1过程的检查是由作业员的自检和班组长的确认、班组长的抽检来完成锻造、热处理、加工，压 铸、注塑、机加工、组装过程的零部件、半成品、成品的检查。5.5.2制造部根据QC工程表的要求编制相应的品质检查表、监督者品质检查表、X-R管 理图、n-p记录图表。5.5.3制造部各生产线的作业员和监督者分别按各自表中的检查项目、方式进行点检并填写点检结 果且在签字栏签字。点检确认合格后方可流入下工序。如发现异常或确认不合格的应立即联络 品质管理课并按不合格品处理程序执行。5.6品质监查5.6.1品质监查是由品质管理课根据QC工程表和检查法中产品的重要性编制“特性管理值测 定项目推移图(1)、测定项目推移图(2)”，测量员按其进行定期监查并签字。不合格的按不 合格品处理程序执行。组长每周进行确认，填满一页时系长、课长审核。A社程序文件文件编号：AFA0410版本号：A修订号：3文件名称：检验与试验管理程序第4页共7页5.6.2在初品供货或者客户要求提交纳入数据时，测量员根据检查法项目进行品质检查，填写初品纳入通知书、初期流动品测定结果报告书(2)并在签字栏签字,经系长审核课长以上批准。5.6.3品质管理课在新品供货时按完成品图纸进行n=l以上的全尺寸检查或者按客户要求的频度及寸 法进行检查。5.7最终检查及出荷检查5.7.1制造课对产品进行全数检查并在“现品票”上签名后流至品质管理课指定检查前区域。5.7.2品质管理课根据客户及图纸的要求，制定出每种部品的出荷检查作业要领书C，外观检查员 按其进行全数外观检查，并在外观检查记录表上作记录。对于被评为0不良模范生产线所 生产的产品不进行全数外观检查，其检查方法参见0不良模范生产线评定规定。5.7.3最终外观检查合格的，在部品箱外的“现品票”上签名，放置在指定的合格品区域内;对于外观 检查不合格的，按不合格品处理程序执行。5.7.4最终检查合格的完成品由工务课入成品库。5.8品质管理课检查系每月月初统计出上一个月的外观检查不良率，并作成品质会议资料进行检讨。5.9试验的要求及标准详见三级文件实验室手册。6. 相关文件受入部品检查流程AFA-Q/C-B0001供应商品质保证手册AFA040001不合格品处理程序AFA0404作业要领书C制造0203-C作业要领书D制造0203-DQC工程表制造0202检查法品质06037. 相关表单报检单工务0309初品测量结果报告书(1)品质0606初品测量结果报告书(2)品质0607测定项目推移图(1)品质0301-1A社程序文件文件编号：AFA0410版本号：A修订号：3文件名称：检验与试验管理程序第6页共7页&流程图工作流程客户要求QC工程養图纸来料检查NG异常判定OK标识入库1T部品配送制造生产/使用初物/终物/中间监查NG异常判定OK生产定期监查NG异常判定OK完成品检查1T异常判定OK完成品入库1F出荷来料送检不 合 格 品 控 制 程 序责任部门/岗位工务课品质管理课品质管理课工务课工务课制造部制造部制造部品质管理课制造部品质管理课品质管理课品质管理课品质管理课工务课工务课支持文件QC工程表检查法作业要领书受入部品检查流程受 入检查制造监查体制和全 程追踪不合格品控制程序作业要领书作业要领书作业手顺 书作业指导书标准作 业票QC工程表QC工程表不合格品控制程序作业要领书标准作业 票QC工程表监查计画表受入检查 制造监查体制和全程追踪不合格品控制程序作业要领书限度样本异常处理流程作业要领书报检单测定项目 推移图2受入检查登 记表品质异常速报报检单在库管理台帐品质检查表监督者品质检查表X-P管理图n-p记录图表生产记录表测定项目推移图检查记录表品质异常速报入库记录传票A社程序文件文件编号：AFA0410版本号：A修订号：3文件名称：检验与试验管理程序第7页共7页9.乌龟图方法检验与试验管理程序过程目标1.检测完成率100%2信赖性试验完成率100%