德州和美华传奇公司原料保管岗位工作标准及作业流程

德州和美华传奇饲料有限公司原料保管岗位工作标准及作业流程一、原料入库标准：1、入库前准备工作：安排仓位及堆码方式。根据库容及原料吨位选择卸货场地，确定如何码放。2、据采购部开具的原料入库验收通知单，确定是不是公司的订货，确认供应商全称、数量、件数，每袋多少公斤，是否要求是标准包，索要发货清单，有没有地磅单。3、通知品管到现场检验，感官检验不合格通知采购部，由采购部人员通知供应商扣款或退货事宜。4 、感官检验合格者，原则上必须过磅，若是标包须进行抽检，卸货时保管、品管须全程监控，保管必须要求搬运工码放整齐，禁止野蛮卸货，卸完后交代司机盖好蓬布，洒落的原料应及时装好并清扫场地。卸货过程中随时关注原料质量，如有问题及时上报品管。卸货时垛位要求整齐、安全，袋口朝里；堆码时，垛位离门、窗至少60cm，垛型横平竖直，落地料和车上的洒落原料及时清扫并过筛装袋5 、卸完货后再次复核数量，若数量不符，第一时间通知采购，由采购部通知供应商扣款或退货事宜。若无异常，及时办理入库手续，开具入库单，填写供应商全称、规格、单位、入库数量、平均包重等。同时须有原料保管员、品管员、交货人签字确定（需要进一步检测的原料，品管员检测合格后签字确定）。6、 原料堆放后先挂待检牌（黄牌），经品管检验合格后，品管出具原料使用通知单（绿牌），若不合格，则挂禁用牌（红牌）。7 、及时登记帐簿（含手工帐、电脑帐及垛位卡），二、原料出库标准（一）、生产领用作业标准1、领料前要求生产工人对电子称和磅称进行校对，并查看有无相关人员签字，若无签字，停止领料。遵循先进先出的原则，由公司指定的领料人根据“领料单”进行领料，领用人在领料单上签字；大料每天领料前盘点，领料时按领料单品种、数量，并根据原料标袋领取包数，领料后核实库存，最后在领料单上签字并填写垛位卡。领取小料按领料单上的实数领取，每天及时核实库存。及时对出库数和库存数进行复核，并填写垛位卡，同时开具领料单，并让带班长签字。2、检查所使用的原料有无感官异常情况，若有及时向品管汇报，再由品管人员向主管汇报。3、关注产品出品率（投入与产出比），随时核对原料出库数与成品入库数、包装袋出库数是否符合本公司相关规定。4、领料后及时清扫洒落的原料，领完原料后第一时间查验包装袋是否按要求封口，若封口不符规定，则及时督促相关人员封口，并摆放整齐。5、领料时要注意安全，并严格遵循先进先出的原则。原料使用时要逐层使用，不得中间抽包或随机抽包使用，使用过程中随时关注原料质量，发现问题及时上报。6、及时登记手工帐、电脑帐、垛位卡。领料单次日9：00前传递到财务。7、严格标签、包装、碳带、不干胶标签的入库，出库及领用的程序。与原料入库、出库、领用的程序相同。（二）、销售出库作业标准1、提货人（司机）凭销管开具的和美华原料提货单中的红色提货单到保管办公室，交予原料保管。2、原料保管拿到单据后，先确认是否是和美华的提货单，是否是红色的保管联提货单，如有一项不符，都不予发货。3、再看提货单上是否有财务盖的章，确认是否有开票人及出纳的签字，如签字手续齐全方可进行以下事宜。4、发货前先看发货的品种库里是否有相应的品种、规格和数量，若无的情况下，要与销管及时沟通，共同解决问题；若有，则检查该发货车辆是否有避雨设施，车厢是否干净无污染及无影响货物清洁和完整的物件，以上的条件都满足的情况下才可发货，否则不予发货。5、然后找搬运工人装车，装车人员要快速反应、马上行动。保管要及时告知提货人（司机）库房位置及垛位码放的位置，以便于确定停车的位置。如一辆车上装多家客户的货物，在发货前应先与提货人（司机）沟通接货人的先后顺序，并确认装车的先后顺序及沟通是否用标识或废袋子隔离，以便于提货人（司机）分辨。然后保管要再与提货人（司机）沟通车上的码放位置和高度，确定后再通知装车人员。之后则提货人（司机）与保管员核实品种、规格、数量，提货人（司机）与保管确认剩余数量后，方可装车，以免造成提货人（司机）对品种、规格、数量的质疑，装车时要明确的告诉装车人员装的品种、规格、数量，垛位发剩的数量及位置，发货时保管要跟踪发货垛位，确保装车人员装车数量的准确无误，库里挂红牌的货物（品管检验品质有问题的货物），则不予发出，发的货物必须是品管保证品质无误的才可发货。在发货时要严格按照先进先出的原则发放，袋皮是否有破损，如有要及时更换，确保提货人对货物的满意。发完货后，要让提货人（司机）签字确认，保管员也要签字确认。6、如有多辆车来提货时，要耐心做好沟通工作，在保证先来先装的原则下，让每位客户都满意。（三）报废出库作业标准1、由品管员拿出书面的处理报告（详细陈述报废的原因以及责任的界定等要素），上传给基地总经理、财务经理、总经理签字。再视金额大小和授权范围，确定是否上报总部，经相关人员批准后由保管人员开具出库单确定出库，填写报废的品名、数量、报废的原因等，报废的出库单需由总经理及品管签字确认方可执行报废。2、如因受潮或淋雨等其它原因造成原料暂不能用的情况下，根据处理报告的指示做出相应的处理后，需经品管检测合格后，下达使用通知单(必须有基地总经理签字、品管签字），方可使用。三、报表标准1、报表种类分日报表（每天的8：00之前）、月报表、临时报表。2、每天8：00之前要把当天早上的库存日报表报到采购处，以便于采购确定库存；月报表（每月的29号8：00前）上报基地总经理和财务。临时报表按相关部门的要求报送给需要报表的人员。3、原料报表要求：每天核对每个品种的出库数量，保证与成品保管的入库数量一致。如入库数量不符，则要查看生产任务单是否有没生产或忘记入库的，再查看退库，要及时的查找原因，加以改善。4、以上都无误后，在原料报表上签字确认。财务经理与原料保管一同到原料库核对每个品种的库存数量，核实财务报表数量是否与原料报表一致。5、原料生产损耗控制在千分之三以内。6、及时上报超期原料，保证成品的质量稳定。7、报表的格式品名上日库存本日入库本日出库本日结存安全库存生产日期可用天数采购移入生产销售移出四、仓库管理标准（1）、仓位规划A 、小料区：贵重物品及多维，进小料库。同一品种不同批次分开堆放，多维与微量元素分开堆放，。药物添加剂分区域集中摆放，原料摆放离墙10cm。B 、大料区：按数量多少合理安排库存区域，大宗物品单独归类，垛位间隙不得少于60cm。（2）、垛位码放原则、根据数量合理安排区域，所有原料离门1m，否则所造成的一切损失由保管员负责。、垛位与垛位之间距离1m，要求垛位横竖成直线。、耗用量大的原料集中堆放一边，数量少的靠近成品区堆放，不按要求每次罚款100元。、包装物靠近成品区堆放。分品种分规格堆放，包装物间留有10cm的距离，并用彩条布盖好。、废品区：将所有废旧包装物分类整理分类摆放；建立废旧包装物台帐；废旧包装物20天处理一次，价格须经财务经理批准；废品包装袋要相对整齐。（3）、垛位卡管理：、原料低于五层的，垛位卡直接置于垛顶。、5层以上的垛位卡应置于第六层上。、禁止将垛位卡置于地上。、及时准确填写物资管理卡，注明每层数量。、每月必须更换一次，并将更换的物资管理交于财务。（4）、质量管理：、容易受潮的原料必须上架、随时检查仓库是否漏雨，做好防火、防电、防潮、防雨、防盗、防鼠、防霉变等“七防”工作，确保原料安全。、检查是否有破包、发霉、发热、结块等异常现象。看是否存在添加剂等小料包装破损、原料霉变、结块等现象，并及时上报生产班长、品管及基地总经理，采取相应的整改措施。定期对原料进行抽检，及时开窗通风，必要时进行倒垛，避免垛底过大不通风而造成霉垛。、高度关注原料保质期，接近保质期15天的必须上报品管和基地总经理，再由品管和基地总经理拿出具体处理方案（无生产日期的以入库45天为限）。、保管员及时将仓库异常情况上报品管和基地总经理，再由品管和基地总经理拿出具体处理方案。（5）、卫生管理、每天下班之前对车间进行彻底清扫，包括原料垛位。、每3天对所有原料进行清扫，尤其是死角。、垛位四周散落原料及时清理，能使用的原料包装后上垛。用完一种原料后必须及时清扫，以免不同原料混杂。、对纸箱，包装袋等杂物进行清理。（6）、安全管理、原料领用必须逐层使用，不能任意抽包使用。对有危险的地方作好警醒标志，确保员工人身安全。、所有门窗均须有原料保管员上锁，若遇休班则由成品保管员负责。五、存货盘点：原料的抽盘。原料每月在财务部的监督下抽盘4次，每次不低于10个品种，下次抽盘的品种与上次抽盘的品种不得相同的比例于20%。抽盘后签字存放。月底配合好财务经理，对原料进行全面盘点，合理控制损耗。六、资料存档标准将原料入库单、原料领用单、销售原料单据等单据进行分类装订，封皮标明年、月、日期、单据号、单据名称、责任人签字，装订封存，以备以后查询。七、退货标准退货由采购部书面申请，品管、财务经理、基地总经理签字审批后，才能退货，否则不能执行退货程序。八、服务标准让客户高兴而来，满意而归。如客户有意见，我们要主动，坦诚，耐心地与客户沟通，积极解决问题，直到客户满意为止。在公司内部，各部门之间，建立 “内部顾客”的理念，积极配合、主动协作、迅速高效地完成各项工作任务。德州和美华传奇饲料有限公司2009年7月1日