物资采购管理表格

物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表001 采购计划表采购计划表NO:表一00 2用料计划表用料计划表2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月,则必须在四月份下订单。表一0 0 3采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表004 采购预算表采购预算表审批： 制表人:表一0 0 5采购申请单采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联:采购单位（白），第二联:财会部（红），第三联:请购单位（蓝）表一0 0 6采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期： 年 月日申请部门变更内容概述原米购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更米购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批是否附件制表人： 电话:表007 采购开发周期表采购开发周期表编号： 修订日期: 部门：编制日期:项次品名规格品米购周期正常品米购周期新产品米购周期最少采购数量备 注说 明 事 项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂 商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品 采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须 依据新产品开发周期之采购日期进行采购。编制： 审核： 批准: 表单编号:表一0 08请购单请购单请购单位：请购日期： 年月日料号品名规格用途说明单位数 量需求日期会计采购主管备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。表009 临时采购申请单临时采购申请单采购订单采购申请部门申请日期单据号码供应厂商名称交货地点请购单号项次料号品名规格数量单位单价总价交货日期技术协议及要求书采5经办总经理批合计一税前金额科长准税额经理税后金额表011 采购进度控制表采购进度控制表年 月 日序采购单号品名型号/规格订货量计划交期实际交货状况日期数量日期数量日期数量备注表-012 采购电话记录表采购电话记录表表一0 13物料订购跟催表物料订购跟催表分类:跟催员：到期未交货物料一览表本单一式一联:一联送供应商，一联送仓库转请购部门，一联留米购主管存查表015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表序物料1物料编码名称型 号/ 描 述年 需 求 量单位开始:宀 完成:订 单 计 划 编订单经 办员选择订 单 合 同订单状态物 料 入 数 量 总 和备注共应商一供应商二跟踪检验接 收 入 库付款选择订单合同跟踪检验接 收 入 库付款表-016 采购追踪记录表采购追踪记录表编请购单报价供应商 及 价 格请购总发出:收到期品 名规格数量需要期:订购单验收编数量单价金额交货:供应商:数量检验 情 形表一0 1 7交期控制表交期控制表月日 至 月 日表018 来料检验日报表来料检验日报表年 月 日来料检验报告汇总供应商检验批数不合格批不良率 批退报表汇总物料异常报告编号料号品名规格批量不良率不良原因供应商处理结果表019 不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期: 年 月 日供应商物料名称交验数量抽样数量不良情形及简图处理意见呈核经理交验日期料号检验日期检验结果审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表表02 0损失索赔通知书损失索赔通知书NO:公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品，因贵公司产品 品质不良 交期延迟,造成本公司蒙受元的损失，兹检附：损失计算表份；品质检验报告份；本公司客户索赔函复印本 份,连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额, 敬请贵公司同意。由其他货款中扣除以现金支付表一021比价、议价记录单比价、议价记录单错误!未定义书签。日期： 年月日料号品名规格单位厂商名称原询单价议价后单价议价后总价付款条件交货日期父运力式备注承办人：主管：核准：表一0 2 2供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号:产品名称：填表日期:供应商名称项 目、单位报价时间计算原材料单价成品重量税别报审价格意见：采用V不采用X批 准： 审 核: 拟 制:表023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表请购部门请购单编号品名规格数量价格记录供应商原单价现单价价格变动原因备注采购经理审核意见：签名：日期：总经理审核意见：签名：日期：表024 采购成本汇总表采购成本汇总表物料采购地区价格名称代码国别供应商内销外销进口费用运输费用取得成本付款条件与方式金额方式内销外销表-0 2 5采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人:日期：表0 26采购成本比较表采购成本比较表项目本月上原材料金额%金额辅助材料其他物料采购费用支出月本年累计上年累计%金额%金额%成本合计表027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期:公司全称企业性质公司地址电话传真法人联络人E-MA IL网址资本总额产业类别交货方式月均产值管理人员税别普通员工人数主要加工设备及数量主要检测设备及数量主要供应产品生产周期日产能通过认证检验标准出厂电镀标准表028 供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年 月 日项目调查项目内容了解程度状况材料零件确认1.您对开发部门样品确认流程是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解3.您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用？有保留未保留请求当面沟通了解品质 验收 管制1.您对本公司品官部质检验标准与方法是 否了解？ 了解不了解请求当面沟通了解2.3.采购合同1.贵公司目前产量足以应付本公司需求 吗？可以不可以需设法弥补2.3.请款流程1.您对本公司的付款条件、手续是否了 解？ 了解不了解请求当面沟通了解2.3.售后服务1.您对品质有疑问时，会主动找哪一部门 或主管？品管开发采购总经理2.3.建议事项您对本公司的建议事项注】本表由供应商填写.表一02 9供方考察记录供方考察记录表格编号:版 本：1企业名称记录人/日期2负责人或联系人/电话：3地址：邮编：4企业成立时间（查法人资格/执照）：5主要产品：6职工人数：7年产量/年产值（万兀）：8生产能力：9样机/样品/样件生产周期：10生产特点：成批生产口流水线大量生产口单台生产口11主要生产设备：齐全、良好口基本齐全、尚可口不齐全口12国际标准名称/编号国家标准名称/编号行业标准名称/编号企业标准名称/编号13工艺文件：齐备口有一部分口没有口14有检验机构及检验人员，检测设备良好口 只有兼职检验人员，检测设备一般口 无检验人员，检测设备短缺，需外协口15测度设备校准情况：有计量室口全部委外部计量机构口16主要客户（公司/行业）：17新产品开发能力：能自行设计开发新产品口只能开发简单产品口没有自行开发能力口18国际合作经验：质是外资企业口是合资企业口与外企业合作生产全部/部分产品口无对外合作经验口1 9职工培训情况：经常、正规地进行口不经常开展培训口20是否经过产品或体系认证（具体内容）：表一0 30合格供应商名录合格供应商名录供应商名称联系人手机号码电话号码传真号码核准：审核：制表：表031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表供货名称分承包方名称序号批送月份交货期信用记录交货质量状态记录其它事项合同数量（份）依时完成数量（份）尚未完成数量完成合格率验收合格（批）验收不合格（批）备注1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核准：审核：制表：表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：序号供应商名称所属行业交货批数合格批数特采批数货退批数交货评分制表:审核：表一0 33供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间： 年 月 日供应商编号供应商简称所属行业总交货批次总交货数量合格率合格批数特采批数退货批数检验单号交货日期料号名称规格交货量计数分析计量分析特检最后判定月日月日月 日月日月 日月 日月日月 日月日月日月 日月日制表:审核:表一 0 3 4供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本:表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单自至电话：Em ail:日期：编号：以下材料，请分析其不良原因，并拟订预防纠正措施及改善计划期限。料号品名验收单号交货日期数量不良率库存不良品制程在制品库存良品异常现象IQC主管：检验员：异常原因分析（供应商填写）：确认：分析：2。供应厂商应限期回复。表一0 3 6供应商绩效考核分数表供应商绩效考核分数表采购材料:评比项目满分供应商A价格15品质6 0父期父量10配合度10其他5总分备注评估分供应商B供应商c供应商D表一03 7合格供应商资格取消申请表合格供应商资格取消申请表厂商名称代号供应品名取消理由：申请部门申请人日期相关部门意见：总经理意见：结果生效日期：表-038 样品质量评价表样品质量评价表编号： 日期: 年 月 日供应商名称地址联系人电话/传真样品名称数量型号规格检测部门检测标准检测结论检测报告号码用于何种产品试用部门试用情况评价结果评价部门工程师主管经理签字日期表-03 9采购审查表采购审查表采购型号数量技术单位总价资金来源表一0 40采购验收过程一览表采购验收过程一览表表-0 4 1检验报告单检验报告单订单编号供应商验收日期入库单位需求日期交货日期件号品名规格厂牌单位收货数量单价金额拒收数量拒收数量现状本订单未交量再交不父合计打卡币：佰拾万仟佰拾元整发票号码使用单位用途备注：仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员：表042 采购质量控制表采购质量控制表表043 物料内容偏差处理一览表物料内容偏差处理一览表记录人： 记录时间:供应商合同编号处理时间处理地点物料内容偏差描述（内容较多可以附表）主要争议点偏差处理经办人签字：日期：年 月 日主管领导审批意见签字：日期：年月 日表一04 4退货单退货单退货单位：订购单号：年 月曰编码品名规格单位数量单价金额备注合计记账人经办人库管表045 委外加工计划表委外加工计划表表一04 6外协加工联系单外协加工联系单编号:填表日期：材料编号加工厂商发货期限材料名称加工业别加工事项厂商生产部采购部表047 采购结算计划采购结算计划部门执行人日期序号结算项目结算金额收款单位资料付款方式备注表-0 48资金支出（采购）计划资金支出（采购）计划填报部门:计划期间:单位： 元序号用于项目金额收款单位相关资料付款方式单位全称开户银行银行账号填报人:采购经理:财务会签:主管领导:填报时间:表-049 预付款申请表预付款申请表申请部门申请人付款类别订金（尚未开发票）分批交货暂支款付款金额说明采购经理审核： 财务部： 总经理:表0 50采购人员价格绩效比较表采购人员绩效比较表单位：元采购总金额5月进料金额（价差）6月进料金额（价差）7月进料金额（价差）采购员个别金额5月进料金额（价差）6月进料金额（价差）7月进料金额（价差）A米购员B米购员C米购员D米购员E采购员F采购员G米购员