原材料仓库管理办法

文件类别 原材料仓库管理办法文件编号版本版次页次作业文件 QS-CM-03-01021/4 一、目的规范仓库物料出入流程，对所有出入物料进行财务控制；规范原物料搬运作业；确保原物料的贮存环境二、范围原材料仓所有物料，包括：铜带、不锈钢、塑胶、纸箱、纸盘等三、定义无四、权责采购：负责原材料的采购及与供方协调不良品退货；仓库：负责库房的管理、物料的登记、保存、进出库的管理；品保课：负责物料的来料检验；制造课：负责办理物料的领退料手续；五、作业内容5.1 进料控制5.1.1仓管员接到供应商送货单后，首先核对送货单上我司订购单号码，核对内容包括：A. 有无此订购单号，如果我司没有此订单号码，则拒收所送物料，如果有此订单号码，则审核以下B项B. 此订单号下之采购物料之前是否已送交我司，已送交我司则拒收此批物料，如未送或未送够则审核以下C项 C. 此订单号下之采购物料品名、数量或剩余数量是否与所送物料一致，如少于订单数量则转以下5.1.2项，如多于订单数量则所送多余数量必须小于一个最小包装单位，大于或等于一个最小包装单位之多余部分拒收。 5.1.2仓管员对供应商送货单审核无误后，将所送物料置于进料待检区，实物数量核对无误后填写进货暂收单并通知IQC作进料检验，5.1.3 IQC根据进料检验标准对进货单上所列物料进行检验，将检验结果记录在进货暂收单上相应位置，将进货暂收单转交仓管员；由仓管员填写原材料入库单入库，5.1.4 仓管员根据IQC检验结果，如进料不合格则按照不合格品处理程序处理，进料合格则办理入库手续；5.1.5 仓管员对检验合格之物料办理入库手续，包括A. 将物料拉入仓库并归位放置B. 将所进物料记入物料卡C. 根据原材料入库单对所进物料入台帐D. 将进货单采购联和财务联分别送采购和财务。52 贮存管理 5.2.1贮存设施与环境 文件类别 原材料仓库管理办法文件编号版本版次页次作业文件 QS-CM-03-01022/4 仓库内所有物料都要确保其所必需的贮存设施与环境，包括消防设施，防潮设施及其监测设施，防辐照设施，卡板及货架，液压叉车，易腐蚀物料必需隔离放置，并贴示警示标示，易燃物品要避免阳光直射，仓管员必须经常巡视库存环境是否正常，发现异常要及时处理或上报。5.2.2物料放置与标识A. 所有物料必须分区定位放置，每种物料都要有相应的放置地址，分区方式必须便于物料的查找及归类管理；B. 物料的放置：所有物料的放置不允许直接与地面接触，只要是能放置在货架上的物料均要放在物料架上，物料的放置要便于存取，并确保先进物料置于待发位置；C. 所有物料必须有相应的标识，且其标识要明显，易于看到，主要标识有a. 分区标识b. 物料分类标识c. 物料品名标识d. 必要时要有物料的使用状态标识。所有标识要确保与其所标识的物料一致，当物料放置发生变化时其标识也必须做出相应的调整，所有标识要保持干净清晰；D. 仓管员必须经常检查库存物料包装、标识、储存环境有无异常，检查库存实物数量与物料卡、帐务、单据是否一致；E. 仓库内要保持干净整洁、无灰尘、无积水、无杂物。 5.2.3 库存物料的检验A. 所有物料必须有相应的检验状态；B. 如某物料出现以下情况仓管员应立即通知品保课：a. 无检验状态标识，b. 发现品质异常或认为有品质异常时， c. 发现某物料包装无品名标识、标识不全或标识与所包装物料明显不符时。d. 某物料从进料之日起达到规定储存检验周期时，超过检验周期时，仓管员应提前一个星期通知品保课进行重检，所有物料的检验周期为12个月。 e. 所有需要品保员重新检验之物料必须重新贴示检验标签，品名标识需要更改时由仓管员在品保员监督下贴示新的品名标示，对于经检验确认质量异常之物料，按照不合格品处理程序处理。文件类别 原材料仓库管理办法文件编号版本版次页次作业文件 QS-CM-03-01023/4 5.2.4 库存物料的盘点 库存物料必须定期进行盘点，主要有月末盘点、季度盘点、年终盘点，当库存物、账务与盘点数目不一致时，必须查找原始单据，分析原因并进行调整。5.3 半成品入库控制5.3.1 制造课所完成的半成品（胶壳、端子等）应及时入库，以便业务、采购统一安排委外加工及帐务控制；5.3.2 半成品入库时制造课应开具半成品入库单，经主管签字后方可入库；5.3.3 仓管员办理半成品入库手续时，应检验半成品入库单书写是否规范、入库单内容与实物是否相符、是否检验合格；5.3.4 如因生产下工序急需，某些半成品可不入库，但上下工序必须开立半成品入库单和领料单，仓管员根据半成品生产日报表，对未入库直接流转下工序之半成品的单据进行审核。5.4 领料控制5.4.1制造课机台操作员根据生产计划数量开好领料单，单据填写必须规范、清晰、无涂改，且应包含以下所有内容：领料部门领料日期材料名称规格单位数量领料人签字领料人主管签字5.4.2 领料时必须持有主管签字的领料单领料，仓管员审核领料单无误后，按照先进先出的原则为领料人指定待发物料发料，然后在领料单上填写实发数量并及时作帐，仓管员每天要把所发物料及时记录在物料卡上。5.5 生产退料控制5.5.1生产用料剩余数量必须及时退还仓库，以便仓库重新统计生产原物料数量.5.5.2制造课退料时必须在外包装上注明品名，退料数量必须是在仓管员监督下称量后的数量，且由退料人在包装上注明；5.5.3生产退料应开立退料单。5.5.4生产胶料退料应尽可能归并一个包装袋内，且应集中时间退料。文件类别 原材料仓库管理办法文件编号版本版次页次作业文件 QS-CM-03-01024/4 5.6 物料的搬运5.6.1 生产用物料的搬运应选用合适之工具及合适搬运方式，以保证物料在搬运过程中质量不发生变化；5.6.2 搬运时应用手推车或液压叉车搬运，使用此搬运工具时应确保搬运重量不能超出搬运工具承载范围；5.6.3搬运物料时应将物料放在卡板上，以防止跌落，而且放置高度不能影响视线，搬运纸质包装物料时应防止卡板或其他与包袋接触之物体划破包装袋，造成损伤。5.7 进料不合格品退料5.7.1 当所进原物料由IQC检验不合格并经相关部门评审确定退料时，由品保课通知采购；5.7.2 品保开具进料品质异常处理单，交由采购传真供应商，通知其将不合格进料运回处理；5.7.3 供应商确认其所供原物料质量异常后，采购通知原料仓仓管员将不合格物料交付供应商处理；5.7.4对于在制程中发现进料质量异常之情况，仍执行以上退料程序，但仓管员应统计好质量异常物料的数量，并开具退料单。 六、使用表单 6.1进料暂收单 表单编号：GYS/QR-CM-14-01 6.2物料卡 表单编号：GYS/QR-CM-15-01 6.3半成品入库单 表单编号：GYS/QR-CM-10-01 6.4领料单 表单编号：GYS/QR-CM-16-01 6.5退料单 表单编号：GYS/QR-CM-17-01 6.6进料品质异常处理单 表单编号：GYS/QR-QA-11-01 6.7原材料入库单 表单编号：GYS/QR-CM-20-01批准： 审核： 编制：